1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminstrasi
1066.994 Layanan Perkantoran 001 Gaji dan Tunjangan
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.010.708.000 1.395.214.440 69.39% 145.424.800 7.23% 1.540.639.240 76.62% 470.068.760 23.38%
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.000 17.685 57.05% 1.785 5.76% 19.470 62.81% 11.530 37.19%
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 184.167.000 116.941.440 63.50% 12.218.070 6.63% 129.159.510 70.13% 55.007.490 29.87%
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 52.923.000 31.177.550 58.91% 3.101.058 5.86% 34.278.608 64.77% 18.644.392 35.23%
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 40.320.000 28.800.000 71.43% 2.880.000 7.14% 31.680.000 78.57% 8.640.000 21.43%
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.454.970.000 2.424.310.000 70.17% 252.715.000 7.31% 2.677.025.000 77.48% 777.945.000 22.52%
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 516.152.000 330.500.968 64.03% 31.494.301 6.10% 361.995.269 70.13% 154.156.731 29.87%
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 86.211.000 56.270.340 65.27% 6.952.320 8.06% 63.222.660 73.33% 22.988.340 26.67%
511129 Belanja Uang Makan PNS 302.437.000 179.059.000 59.21% 20.563.000 6.80% 199.622.000 66.00% 102.815.000 34.00%
511151 BelanjaTunjangan Umum PNS 2.590.000 1.850.000 71.43% 185.000 7.14% 2.035.000 78.57% 555.000 21.43%
Jumlah 6.650.509.000 4.564.141.423 68.63% 475.535.334 7.15% 5.039.676.757 75.78% 1.610.832.243 24.22%
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN
521111 Belanja Keperluan Perkantoran (Honor PPNPN) 624.000.000 384.000.000 61.54% 48.000.000 7.69% 432.000.000 69.23% 192.000.000 30.77%
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya) 14.527.000 8.556.400 58.90% 4.383.500 30.17% 12.939.900 89.07% 1.587.100 10.93%
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 27.578.000 21.043.100 76.30% 3.118.000 11.31% 24.161.100 87.61% 3.416.900 12.39%
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- Langganan internet 198.000.000 99.000.000 50.00% 33.000.000 16.67% 132.000.000 66.67% 66.000.000 33.33%
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13
- Langganan web hosting 1.000.000 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.000.000 100.00%
- Langganan hosting dan cloud absensi online 500.000 500.000 100.00% 0 0.00% 500.000 100.00% 0 0.00%
- Lisensi software development kit absensi online 900.000 900.000 100.00% 0 0.00% 900.000 100.00% 0 0.00%
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.600.000 1.765.000 49.03% 13.000 0.36% 1.778.000 49.39% 1.822.000 50.61%
522111 Belanja Langganan Listrik 120.609.000 64.325.461 53.33% 15.513.944 12.86% 79.839.405 66.20% 40.769.595 33.80%
522112 Belanja Langganan Telepon 3.600.000 1.676.917 46.58% 344.559 9.57% 2.021.476 56.15% 1.578.524 43.85%
C PEMELIHARAAN KANTOR
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Pemeliharaan Gedung Kantor 171.021.000 136.736.950 79.95% 0 0.00% 136.736.950 79.95% 34.284.050 20.05%
- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor 65.289.000 39.350.000 60.27% 1.300.000 1.99% 40.650.000 62.26% 24.639.000 37.74%
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainya
- Pemeliharaan Rumah Dinas 38.200.000 28.028.000 73.37% 7.260.000 19.01% 35.288.000 92.38% 2.912.000 7.62%
523121 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- BBM Kendaraan Dinas Roda 4 Sewa 20.000.000 15.757.295 78.79% 2.131.258 10.66% 17.888.553 89.44% 2.111.447 10.56%
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 38.520.000 22.424.231 58.21% 3.971.799 10.31% 26.396.030 68.53% 12.123.970 31.47%
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 3.920.000 2.813.500 71.77% 0 0.00% 2.813.500 71.77% 1.106.500 28.23%
- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Transfer 3.500.000 0 0.00% 450.000 12.86% 450.000 12.86% 3.050.000 87.14%
- Pemeliharaan PC/Laptop/Notebook 11.400.000 4.975.000 43.64% 0 0.00% 4.975.000 43.64% 6.425.000 56.36%
- Pemeliharaan Printer 4.600.000 2.975.000 64.67% 0 0.00% 2.975.000 64.67% 1.625.000 35.33%
- Pemeliharaan AC Sipit 16.000.000 9.850.000 61.56% 4.350.000 27.19% 14.200.000 88.75% 1.800.000 11.25%
- Pemeliharaan Inventaris 1.100.000 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1.100.000 100.00%
D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
521115 Honor Operasional Satuan Kerja (Pengelola Keuangan) 45.000.000 26.250.000 58.33% 3.750.000 8.33% 30.000.000 66.67% 15.000.000 33.33%
521119 Belanja Barang Operasional Lainya
- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 8.100.000 8.100.000 100.00% 0 0.00% 8.100.000 100.00% 0 0.00%
- Pakaian Kerja Satpam 1.700.000 1.700.000 100.00% 0 0.00% 1.700.000 100.00% 0 0.00%
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13
- Pakaian Kerja Pengemudi/Petuga Kebersihan/Pramubakti 4.560.000 4.560.000 100.00% 0 0.00% 4.560.000 100.00% 0 0.00%
E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya / Konsumsi Pelantikan 3.200.000 3.200.000 100.00% 0 0.00% 3.200.000 100.00% 0 0.00%
F KOORDINASI RAPAT INTERNAL
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya / Konsumsi Rapat 1.000.000 500.000 50.00% 500.000 50.00% 1.000.000 100.00% 0 0.00%
G KONSULTASI
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 19.560.000 5.450.000 27.86% 500.000 2.56% 5.950.000 30.42% 13.610.000 69.58%
H KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 35.280.000 19.448.460 55.13% 2.850.000 8.08% 22.298.460 63.20% 12.981.540 36.80%
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000 1.500.000 66.67% 150.000 6.67% 1.650.000 73.33% 600.000 26.67%
I HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM
522141 Belanja Sewa 154.440.000 86.570.000 56.05% 8.360.000 5.41% 94.930.000 61.47% 59.510.000 38.53%
J PENANGANAN PANDEMI COVID-19
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 8.140.000 0 0.00% 2.560.000 31.45% 2.560.000 31.45% 5.580.000 68.55%
Jumlah 1.651.094.000 1.001.955.314 60.68% 142.506.060 8.63% 1.144.461.374 69.32% 506.632.626 30.68%
Jumlah 1066.994 8.301.603.000 5.566.096.737 67.05% 618.041.394 7.44% 6.184.138.131 74.49% 2.117.464.869 25.51%
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1071.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
052 Pengadaan Perangakat Pengolah Data dan Komunikasi A Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan
532111 Belanja Modal Perlatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 100.00% 0 0.00% 25.000.000 100.00% 0 0.00%
Jumlah 1071 25.000.000 25.000.000 100.00% 0 0.00% 25.000.000 100.00% 0 0.00%
Jumlah DIPA 01 8.326.603.000 5.591.096.737 67.15% 618.041.394 7.42% 6.209.138.131 74.57% 2.117.464.869 25.43%
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13
005.04.08 Program Peningkatan Manajejemen Peradilan Agama
1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
1053.003 Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
051 Bantuan Pembebasan Biaya Perkara A Bantuan Pembebasan Biaya Perkara
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainya 4.500.000 4.500.000 100.00% 0 0.00% 4.500.000 100.00% 0 0.00%
1053.004 Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung
051 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan A Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan
522141 Belanja Sewa 3.300.000 3.300.000 100.00% 0 0.00% 3.300.000 100.00% 0 0.00%
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.700.000 21.700.000 100.00% 0 0.00% 21.700.000 100.00% 0 0.00%
1053.005 Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama 051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum
522131 Belanja Jasa Konsultan 62.400.000 49.000.000 78.53% 7.000.000 11.22% 56.000.000 89.74% 6.400.000 10.26%
JUMLAH DIPA 04 91.900.000 78.500.000 85.42% 7.000.000 7.62% 85.500.000 93.04% 6.400.000 6.96%
Tulungagung, 30 September 2020 An. KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Pembuat Komitmen
Riky Yohana, S.E., M.H.
NIP. 19810713 200604 1 011
1 2 3 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13
