formulir 1 dan 2 rencana kerja kementerian lembaga 13593

(1)

TAHUN ANGGARAN 2015

I. VISI

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

No

Uraian Visi

No

Uraian Misi

Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. 01

Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent. 02

Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum 03

Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif. 04

Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. 05

No

Uraian Sasaran Strategis

Tingkat pendapatan yang optimal 01

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 02

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi 03

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 04

Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 05

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah 06

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

07

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 08

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

09

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 10

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 11

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 12

Optimalisasi pengelolaan kas. 13

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 14

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 15

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 16

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 17

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 18

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 19

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 20

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 21

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 22

Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional 23

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 24

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal.

25

Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid. 26

Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and transparency). 27

Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.

(2)

Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 30

Terwujudnya good governance 31

Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 32

(3)

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN

2. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

015.01.01

5. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

7.048.626,7 7.565.353,2 7.943.620,9 8.340.801,9

JUMLAH a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

4. Sasaran Strategis :

7.205.099,4

3.000,0

7.208.099,4 0,0

7.205.099,4 Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan

01 01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 02

Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan 03

Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan 04

No

Mendukung Sasaran Strategis

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 29

Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 32

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan 33

No

Misi

Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan 01

Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kementeian Keuangan

02

Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

(4)

2. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.02.03

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

109.044,9 107.236,2 112.598,0 117.664,9

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

102.129,7

0,0

102.129,7 0,0

102.129,7 Usulan Tahun

2015

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko,

Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

01 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan

yang Ditindaklanjuti 01

Persentase Investigasi yang Terbukti 02

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern 03

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

04

Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi 05

No

Mendukung Sasaran Strategis

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan 33

No

Misi

Tata Kelola; Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, Menajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik

01

Efisiensi dan Efektivitas; Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kementerian Keuangan

02

Kepatuhan; Mendorong Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 03

Akuntabilitas; Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, Transparan, dan Dapat Dipertanggungjawabkan

04

Pelayanan; Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 05

(5)

2. Nama Unit Organisasi : Ditjen Anggaran

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.03.07

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

171.781,4 157.667,0 165.465,8 173.729,9

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

162.728,5

0,0

162.728,5 0,0

2015

Prakiraan Kebutuhan Program Pengelolaan Anggaran Negara

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah

01 Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat

Waktu, Transparan dan Akuntabel 01

No

Mendukung Sasaran Strategis

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah

06

07

No

Misi

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

(6)

2. Nama Unit Organisasi : Ditjen Pajak

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.04.12

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

5.460.890,2 9.774.912,0 10.070.730,0 10.167.128,7

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

5.038.581,6

0,0

5.038.581,6 0,0

5.038.581,6 Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

01 Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target

penerimaan pajak 01

Rasio Kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak terdaftar

02

No

Mendukung Sasaran Strategis

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal

02

No

Misi

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak

01

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memudahkan wajib pajak untuk patuh 02

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan selalu terdepan dalam teknologi yang relevan

03

Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menarik dan mengembangkan best-in-class talent

(7)

2. Nama Unit Organisasi : Ditjen Bea dan Cukai

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.05.13

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

2.809.268,4 3.702.056,8 4.193.116,7 4.626.527,7

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2.647.773,7

0,0

2.647.773,7 0,0

2.647.773,7 Usulan Tahun

2015

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01 01 Indeks kepuasan pengguna layanan

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

02

Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai 03

No

Mendukung Sasaran Strategis

02

No

Misi

Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

01

Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai 02

Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan berbasis teknologi informasi

03

Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.

04

Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna. 05

Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi. 06

(8)

2. Nama Unit Organisasi : Ditjen Perimbangan Keuangan

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.06.08

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

101.961,5 119.300,1 125.261,9 130.898,7

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2014 _{Tahun 2016} _{Tahun 2017} _{Tahun 2018}

113.616,3

0,0

113.616,3 0,0

2015

Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer

ke daerah 01

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

02

Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

03

No

Mendukung Sasaran Strategis

06

07

No

Misi

Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati (Prudent), dan Bertanggungjawab

(9)

2. Nama Unit Organisasi : Ditjen Pengelolaan Utang

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.07.14

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

78.934,7 81.387,7 85.457,1 89.729,9

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

77.512,1

0,0

77.512,1 0,0

2015

Prakiraan Kebutuhan Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;

01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap

kebutuhan pembiayaan 01

Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio)

02

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang 03

Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang 04

No

Mendukung Sasaran Strategis

09

No

Misi

Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel

01

Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas beruttang yang mendukung stabilitas fiskal

02

Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya

mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik yang efisien dan stabil

03

Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan alternatif sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional

(10)

2. Nama Unit Organisasi : Ditjen Perbendaharaan

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.08.09

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

1.615.020,4 1.740.097,3 1.808.458,1 1.878.949,6

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

1.636.267,7

30.960,0

1.667.227,7 0,0

1.636.267,7 Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan Ketentuan

01 Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA

K/L 01

Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas 02

Persentase (%) Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara

03

Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman

04

Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu

05

Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini 06

No

Mendukung Sasaran Strategis

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 12

Optimalisasi pengelolaan kas. 13

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 14

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 15

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 16

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 17

No

Misi

Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. 01

Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal. 02

Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran. 03

Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.

04

Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat. 05

Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah diterapkan.

06

Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice. 07

(11)

(12)

2. Nama Unit Organisasi : Ditjen Kekayaan Negara

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.09.10

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

633.719,9 665.020,7 698.271,7 733.185,3

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

633.353,0

0,0

633.353,0 0,0

2015

Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.

01 01 Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap

Jumlah Penerimaan Kembali (Recovery) yang Berasal Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN

02

Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan (PNDS) 03

Jumlah pokok lelang 04

No

Mendukung Sasaran Strategis

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 18

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 19

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 20

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 21

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 22

No

Misi

Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara

01

Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum 02

Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah 03

Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan

04

Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 05

(13)

2. Nama Unit Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.11.04

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

632.134,5 932.642,0 787.691,4 831.154,7

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

495.395,6

119.516,6

614.912,2 749,2

2015

Prakiraan Kebutuhan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi

01 01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian Keuangan

02

Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik

03

No

Mendukung Sasaran Strategis

No

Misi

Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.

01

Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan bertanggung jawab.

02

Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.

03

(14)

2. Nama Unit Organisasi : Badan Kebijakan Fiskal

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

015.12.11

5. Kode Program :

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

139.428,6 150.839,7 139.733,8 142.726,2

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

140.093,1

0,0

140.093,1 0,0

2015

Prakiraan Kebutuhan Program Perumusan Kebijakan Fiskal

6. Nama Program :

Hasil/OutCome

Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian

01 Persentase rekomendasi kebijakan yang

ditetapkan/diterima Menteri Keuangan 01

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal 02

Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 03

No

Mendukung Sasaran Strategis

02

06

07

09

No

Misi

Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.

(15)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan (PPP/ARG/ KSST/MPI) Satuan

( 8 )

1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

Biro Bantuan Hukum Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian

Masalah Hukum 01

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan

001 85 85 85 85 % 0 : 0

ARG-Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 02

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan Kasus Hukum

002 75 75 75 75 Indeks 0 : 0

-Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi Hukum Kepada Saksi atau Ahli

003 75 75 75 75 Indeks 0 : 0

-1626 Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu

di Mata Publik 01

Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media

001 80 80 80 80 % 0 : 0

-1627 Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

Biro Hukum Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum

01

Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMK/RKMK

001 7 7 7 7 Hari Kerja 0 : 0

-Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum 02

Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website JDIH

002 4 4 4 4 Hari Kerja 0 : 0

-1628 Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

Biro Organisasi dan Ketatalaksana an

Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

01

Persentase Penyelesaian Penataan/Modernisasi Organisasi Kemenkeu

001 100 100 100 100 % 0 : 0

-Jumlah SOP Link Kemenkeu

002 18 18 18 18 SOP 0 : 0

-Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional

003 100 100 100 100 % 0 : 0

-1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan

jabatan fungsional yang tepat, efektif, dan efisien pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan

01

Indeks Opini BPK atas LK-BA 015

(16)

-Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

WTP

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Kementerian Keuangan

002 95 95 95 95 % 0 : 0

ARG-1630 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

Biro Perlengkapan Efektifitas Layanan dan Dukungan Dalam

Pengelolaan Perlengkapan 01

Persentase hasil analisis pemenuhan kebutuhan BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penyusunan anggaran Kementerian Keuangan

001 60 60 60 60 % 0 : 0

-Rasio Utilisasi aset Kementerian Keuangan terhadap total aset

003 25 25 25 25 % 0 : 0

-Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dalam layanan pengelolaan perlengkapan

02

Persentase paket tender yang dilaksanakan ULP Kantor Pusat Sekretariat Jenderal yang mendapatkan pemenang

002 75 75 75 75 % 0 : 0

-1631 Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM _{Efektivitas Layanan dan Dukungan di Bidang} Biro SDM

Kepegawaian, Serta Tingkat Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi Dalam Layanan Kepegawaian

01

Persentase Jumlah Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan Kebutuhan

001 90 90 90 90 % 0 : 0

-Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya

002 85 85 85 85 % 0 : 0

-1632 Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

Biro Umum Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Ketatausahaan

dan Kerumahtanggaan 01

Persentase Pemeliharaan fisik gedung dan sarananya di lingkungan Kantor pusat kementerian keuangan

001 100 100 100 100 % 0 : 0

Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat Jenderal

002 95 95 95 95 % 0 : 0

-Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal

003 98 98 98 98 % 0 : 0

-1633 Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

Pusat Analisis dan

Harmonisasi Kebijakan Efektivitas Pengelolaan Administrasi Kebijakan dan

Layanan Kesekretariatan Menteri Keuangan 01

Indeks Kepuasan Menteri Keuangan

001 76 76 76 76 Indeks 0 : 0

(17)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Program dan Kegiatan Serta Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan

002 88 88 88 88 % 0 : 0

-Efektivitas Implementasi Startegi dan Kinerja Kementerian Keuangan

03

Tingkat Efektifitas Implementasi Strategi (Skala 6)

003 4 4 4,25 4,5 Indeks 0 : 0

-1634 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Efektifitas Layanan dan Dukungan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kekayaan Negara 01

Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan

001 100 100 100 100 % 0 : 0

ARG-Peningkatan Kepercayaan Stakeholder Dalam Layanan TIK

02

Persentase Pencapaian Layanan terhadap Ketentuan yang Disepakati pada Katalog Layanan

002 96 96 96 96 % 0 : 0

-1635 Pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat

Investasi Pemerintah Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana

Investasi Pemerintah 01

Jumlah Penyaluran Investasi Reguler

001 2,09 2,09 2,09 2,09 Triliun 0 : 0

-Pencapaian Target PNBP

002 100 100 100 100 % 0 : 0

-1636 Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pemerintah Lain

01

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan LPSE Kementerian Keuangan (Skala 5)

001 4,02 4,02 4,02 4,02 0 : 0

-Persentase Pengembangan Kebijakan dan Sistem Pengadaan

002 100 100 100 100 % 0 : 0

-Tercapainya Good Governance Guna Mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan 02

Persentase Penyelesaian Layanan dan Dukungan Bagi Proses Penyempurnaan Manajemen Keuangan Pemerintah Serta Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan Pemerintah

003 100 100 100 100 % 0 : 0

-1637 Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

Pusat Pembinaan Meningkatkan Kualitas Profesi Akuntan Publik dan

(18)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Akuntan dan Jasa Penilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan PPAJP (skala 5)

001 4,02 4,04 4,05 4,06 0 : 0

-Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder yang Tinggi 02

Persentase Tindak Lanjut atas Pelanggaran oleh Akuntan, Kantor Jasa Akuntansi, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Aktuaris dan Kantor Jasa Aktuaria terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-002 91 92 93 94 % 0 : 0

-1638 Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

GKN Unit In Charge : Biro Perlengkapan Tingkat Kepercayaan yang Tinggi Dari

Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN Terhadap Layanan Pengelolaan GKN

01

Persentase Penyelesaian Layanan Kepada Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

001 98 98 98 98 % 0 : 0

-1639 Penyelesaian Sengketa Pajak Sekretariat

Pengadilan Pajak Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi

Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Sengketa Pajak

01

Persentase Penyelesaian Kerangka Putusan

001 82 84 86 88 % 0 : 0

-Tingkat Kepercayaan Stakeholders yang Tinggi Dalam Administrasi Sengketa Pajak dan Sistem Manajemen Kasus

02

Waktu Rata-rata untuk Pemenuhan Administrasi dan Pengiriman Putusan ke Praa Pihak yang Bersengketa

002 30 30 30 30 Hari 0 : 0

-5170 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

Sekretariat Komisi Pengawas Perpajakan Tercapainya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

terhadap Instansi Perpajakan 01

Persentase Penyelesaian Usulan Kajian dan Saran/Rekomendasi kepada Menteri Keuangan

001 100 100 100 100 % 0 : 0

-5171 Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Terjaminnya Keberlangsungan Pendanaan bagi

Program Pendidikan dan Tersalurkannya Dana Cadangan Pendidikan untuk Mengantisipasi Keperluan Rehabilitasi

01

Persentase Pencapaian Target Layanan Penyaluran Dana Pengembangan Pendiidkan Nasional

001 80 80 80 80 % 0 : 0

-Persentase Dana Pendapatan

(19)

-Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Keterangan :

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

(20)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KEUANGAN

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1640 Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN Inspektorat

Bidang Investigasi Meningkatkan Efektifitas Pencegahan dan

Penindakan Praktik KKN 01

Presentase investigasi yang terbukti

001 92 92 92 92 % 0 : 0

-1641 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Keuangan

Inspektorat I, II, III, IV, V, VI Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai

Tambah Melalui Peningkatan Efektifitas Proses Manajemen Resiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan 01

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

001 90 90 90 90 % 0 : 0

-1647 Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan Inspektorat

VII Mendorong Itjen Kementerian Keuangan Sebagai

Benchmark Bagi APIP Lainnya 01

Tingkat Penerapan Pengendalian Intern

001 2 2 2 2 Indeks 0 : 0

-1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral

Sekretariat Inspektorat Jenderal Terwujudnya Layanan Administrasi yang Prima

Kepada Seluruh Unsur Itjen Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Tugas Pengawasan 01

Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

001 95 95 95 95 % 0 : 0

ARG--Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

002 90 90 90 90 % 0 : 0

-Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi

003 60 70 85 100 % 0 : 0

-Keterangan :

(21)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Direktorat Anggaran I, Anggaran II, dan Anggaran III

Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel

01

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L

001 20 20 20 20 % N : 05

-1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)

Direktorat Anggaran III Tersusunnya Laporan Keuangan Bsbl yang

Transaparan dan Akuntabel 01

Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang Lengkap

001 100 100 100 100 % N : 05

-1651 Penyusunan Rancangan APBN Direktorat

Penyusunan APBN Tersusunnya Apbn yang Sehat, Kredibel dan

Berkelanjutan 01

Akurasi Perencanaan APBN

001 80 80 80 80 % B : 03

-1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi Direktorat

PNBP Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang Pnbp

Dengan Tetap Menjaga Pelayanan Kepada Masyarakat

01

Persentase Penyelesaian Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi

001 100 100 100 100 % B : 03

-1653 Pengembangan Sistem Penganggaran Direktorat

Sistem Penganggaran Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran

Berorientasi Kinerja dan Penerapan Mtef 01

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Juknis/Norma Penganggara

001 100 100 100 100 % B : 03

-1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran

Sekretariat Ditjen Anggaran Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas,

Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Dja

01

Persentase Penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

001 95 95 95 95 % 0 : 0

-Persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat

002 85 85 85 85 % 0 : 0

ARG--5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat

Harmonisasi Peraturan Penganggaran Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan

Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran 01

Persentase Persetujuan atas Rekomendasi Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Penganggaran

(22)

-Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Keterangan :

(23)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1655 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

01

Indeks kepuasan pengguna layanan

001 3,94 3,94 3,94 3,94 Poin B : 03

1656 Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan Sistem Manajemen yang Handal

01

Jumlah Wajib Pajak yang menyampaian SPT melalui e-filing

001 700000 700000 700000 700000 WP 0 : 0

-1657 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis Direktorat

Transformasi Proses Bisnis Penataan Struktur Organisasi yang efektif

01

Indeks Kepuasan Stakeholder

001 70 70 70 70 Poin B : 03

-1658 Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Direktorat

Ekstensifikasi dan Penilaian Peningkatan efektivitas pengawasan

01

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari WP Baru Terhadap Target Penerimaan Pajak Dari WP Baru

001 100 100 100 100 Persen 0 : 0

-(%)

1659 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Penyidikan Perpajakan

Direktorat Intelijen dan Penyidikan Peningkatan efektivitas penegakan hukum

01

Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

001 50 50 50 50 Persen 0 : 0

-(%)

1660 Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding

Direktorat Keberatan dan Banding Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas

01

Persentase realisasi jumlah keputusan keberatan dan non keberatan yang telah dilakukan peer review

001 100 100 100 100 Persen 0 : 0

-(%)

1661 Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Penataan Struktur Organisasi yang Efektif

01

Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi

001 100 100 100 100 Persen 0 : 0

-(%)

Peningkatan Kapasitas Lembaga 02

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

002 81 81 81 81 Persen 0 : 0

-(%)

1662 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Peningkatan Efektivitas Pengawasan

01

Rasio Cakupan Pemeriksaan (ACR)

002 100 100 100 100 Persen B : 03

-(%)

(24)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Persentase pencairan piutang pajak

001 35 35 35 35 Persen B : 03

-(%)

1663 Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan Perpajakan

Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

01

Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak

001 100 100 100 100 Persen 0 : 0

-(%)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 02

Persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak

002 70 70 70 70 Persen 0 : 0

-(%)

1664 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai

Direktorat Peraturan Perpajakan I Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga

01

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

001 100 100 100 100 Persen B : 03

-(%)

Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak

002 100 100 100 100 Persen B : 03

-(%)

1665 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjanjian Kerja Sama Perpajakan Internasional

Direktorat Peraturan Perpajakan II Peningkatan Efektifitas kerjasama atara lembaga

01

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

001 100 100 100 100 Persen B : 03

-(%)

Persentase penyelesaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak

002 100 100 100 100 Persen B : 03

-(%)

1666 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Sistem Manajemen yang handal

01

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi

001 100 100 100 100 Persen B : 03

-(%)

1667 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah

Kanwil DJP Penerimaan Pajak negara yang Optimal

01

001 100 100 100 100 Persen 0 : 0

-(%)

(25)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak

002 70 70 70 70 Persen 0 : 0

-(%)

1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

KPP dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Penerimaan Pajak negara yang Optimal

01

001 100 100 100 100 Persen 0 : 0

-(%)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi 02

1669 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Pusat

Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data Eksternal Sistem Manajemen yang handal

01

Persentase penyelesaian jumlah data yang di transfer

001 88 88 88 88 persen B : 03

-(%)

1670 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP

Sekretariat DJP Penataan Struktur Organisasi yang Efektif

01

Peningkatan Kapasitas Lembaga 02

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

001 50 50 50 50 Persen 0 : 0

-(%)

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

002 95 95 95 95 Persen 0 : 0

-(%)

5236 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan

Kantor Layanan Informasi dan Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas

01

Persentase panggilan call center terjawab

001 82 82 82 82 Persen 0 : 0

(26)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(12) PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Keterangan :

(27)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1671 Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

BPIB Terciptanya Pelayanan yang Efisien Kepada

Pengguna Jasa Baik Internal Maupun External Dalam Rangka Identifikasi Barang dan Pengklasifikasian 01

Persentase jumlah pengajuan yang dapat terlayani untuk pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang

001 75 80 80 80 % 0 : 0

-1672 Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Direktorat

Audit Terwujudnya Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

yang Dapat Mendukung Peran DJBC Dalam Mengamankan Hak Negara

01

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di bidang audit

001 3 3 3 3 Indeks 0 : 0

-Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai

002 4 4 4 4 Indeks 0 : 0

-Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu

003 85 90 90 90 % 0 : 0

-1673 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai

Direktorat Cukai Terwujudnya Pengendalian konsumsi dan produksi

barang kena cukai dengan tetap mempertimbangkan aspek penerimaan cukai serta terciptanya institusi yang dapat memberikan pengawasan efektif dan pelayanan terbaik

01

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai

001 3 3 3 3 Indeks 0 : 0

-Indeks kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor

002 3,8 3,8 3,8 3,8 Indeks 0 : 0

-Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai

003 90 90 90 90 Menit 0 : 0

1674 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan

Direktorat Fasilitas Kepabeanan Terciptanya Administrator di Bidang Fasilitas

Kepabeanan yang Dapat Memberikan Dukungan Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Pendapatan

01

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan

001 3 3 3 3 Indeks B : 03

-Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanan

002 92 92 92 92 % B : 03

-1675 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai

(28)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai

001 70 70 70 70 % B : 03

-Persentase downtime sistem pelayanan

002 1 1 1 1 % B : 03

ARG--Persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis

003 85 85 85 85 % B : 03

-1676 Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Internasional

Direktorat Kepabeanan Internasional Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

01

Indeks penyelesaian rumusan kebijakan kerjasama internasional

001 3 3 3 3 Indeks 0 : 0

-Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di Bidang Kepabeanan dan Cukai

002 90 90 90 90 % 0 : 0

-1677 Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Terciptanya Administrasi Penerimaan Kepabeanan

dan Cukai yang Tertib dan Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan 01

Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai

001 100 100 100 100 % B : 03

-Persentase penyelesaian piutang Bea dan Cukai yang diselesaikankepabeanan dan cukai

002 78 78 78 78 % B : 03

-Persentase penanganan bantuan hukum, perkara, dan keberatan banding

003 77 77 78 78 % B : 03

-Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya

004 18 18 18 18 % B : 03

1678 Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai

Direktorat Penyidikan dan Penindakan Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01

Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

001 60 60 60 60 % B : 03

-Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)

002 55 55 55 55 % B : 03

-Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan

(29)

-Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

penindakan barang larangan dan pembatasan

1679 Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan

Direktorat Teknis Kepabeanan Terwujudnya Pelayanan yang efisien dan

pengawasan yang efektif serta terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 01

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan

001 3 3 3 3 Indeks N : 07

-Indeks Ketepatan waktu Pemutakhiran Database Nilai Pabean

002 3,1 3,1 3,1 3,1 % N : 07

-Persentase jumlah pelaksanaan validasi terhadap jumlah permohonan pengakuan sebagai AEO yang memenuhi syarat administrasi

003 50 50 50 50 % N : 07

1680 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

Kantor Wilayah Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

01

Persentase jumlah penerimaan Kepabeanan dan Cukai

001 100 100 100 100 % 0 : 0

-Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

002 60 60 60 60 % 0 : 0

1681 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah

KPPBC Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat

01

Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan Cukai

001 100 100 100 100 % 0 : 0

-Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai

002 80 80 80 80 % 0 : 0

-1682 Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama

KPU Optimalisasi Fungsi Utama DJBC Sebagai Fasilitator

Perdagangan, Dukungan Industri, Penghimpunan Penerimaan dan Pelindung Masyarakat. 01

Persentase Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

001 100 100 100 100 % 0 : 0

-Waktu penyelesaian proses kepabeanan (Customs clearance time)

002 3 3 3 3 hari 0 : 0

-Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai

(30)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(13) PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1683 Peningkatan Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi _{Peningkatan Produktivitas Sarana Pengawasan} Pangsarop

Untuk Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penyidikan 01

Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut

001 75 75 75 75 % 0 : 0

-Indeks kepuasan unit pengguna sarana operasi

002 3,8 3,8 3,8 3,8 Indeks 0 : 0

1684 Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri

Perwakilan LN Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai

yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional

01

Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai

001 80 80 80 80 % 0 : 0

-1685 Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal Pusat

Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra

DJBC 01

Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal

001 3 3 3 3 Indeks 0 : 0

-Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

002 85 85 85 85 % 0 : 0

-1686 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC

Sekretariat Ditjen Bea dan Cukai Terciptanya Kinerja Kesekretariatan DJBC yang

Efisien 01

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

001 95 95 95 95 % 0 : 0

-Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

002 100 100 100 100 % 0 : 0

-Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat

003 50 50 50 50 % 0 : 0

-Keterangan :

(31)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1687 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah

Direktorat Dana Perimbangan Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan

Dana Transfer 01

Indeks Pemerataan Keuangan Antar daerah (Indeks Williamson)

001 0,76 0,76 0,76 0,76 indeks N : 01

Persentase ketepatan jumlah transfer ke daerah

002 99 99 99 99 Persentas N : 01

-e

1688 Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Efesiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana

Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan

01

Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat waktu

001 100 100 100 100 persentas B : 03

-e

Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

002 100 100 100 100 persentas B : 03

-e

Persentase Pemda yang Menyampaikan LRA, Laporan Neraca, LO, dan GFS

003 50 50 50 50 persentas B : 03

-e

1689 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

01

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

001 90 90 90 90 persentas N : 01

-e

1690 Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan

Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Investasi Daerah

01

Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah yang direalisasikan

001 100 100 100 100 Persentas B : 03

-e

Persentase penyaluran dan hibah ke daerah sesuai rencana

002 100 100 100 100 Persentas B : 03

-e

Persentase kelulusan peserta KKD/KKDK yang bersertifikat

003 95 95 95 95 Persentas B : 03

ARG--e

1691 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perimbangan Keuangan

Sekretariat Ditjen Perimbangan Tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi Pada

Semua Unit Eselon II di Ditjen Perimbangan Keuangan Dalam Rangka Menunjang Tercapainya Pencapaian Tujuan Strategis Ditjen Perimbangan Keuangan

01

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian

(32)

-Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(08) PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

output belanja e

Persentase pegawai yang memenuhi standard jamlat

002 50 50 50 50 Persentas 0 : 0

-e

Rasio Penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana

003 100 100 100 100 Persentas 0 : 0

-e

Keterangan :

(33)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(14) PROGRAM PENGELOLAAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1692 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Utang Direktorat

Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Terwujudnya Pelaksanaan Penyelesaian Transaksi,

Pencatatan, dan Pelaporan Utang Pemerintah yang Profesional, Efektif, Transparan, dan Akuntabel 01

Tingkat akurasi pembayaran kewajiban utang

001 100 100 100 100 % B : 03

-1693 Pengelolaan Pembiayaan Syariah Direktorat

Pembiayaan Syariah Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang

Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) 01

Persentase penerbitan SBSN sesuai kebutuhan pembiayaan

001 100 100 100 100 % B : 03

ARG--1694 Pengelolaan Pinjaman Direktorat

Pinjaman dan Hibah Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan APBN yang

Aman Melalui Pengadaan Pinjaman 01

Persentase pengadaan pinjaman program sesuai kebutuhan pembiayaan

001 100 100 100 100 % B : 03

-1695 Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Direktorat

Strategi dan Portofolio Utang Penyediaan Strategi Pengelolaan Utang yang

Mempertimbangkan Aspek Biaya dan Risiko 01

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang.

001 100 100 100 100 % B : 03

-1696 Pengelolaan Surat Utang Negara Direktorat

Surat Utang Negara Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan Apbn yang

Aman Bagi Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (Sun) 01

Persentase penerbitan SUN sesuai kebutuhan pembiayaan

001 100 100 100 100 % B : 03

ARG--1697 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Utang

Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang Terwujudnya Pelayanan Teknis dan Administratif

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

01

Indeks kepuasan pengguna layanan Setditjen.

001 3,5 3,5 3,5 3,5 Indeks 0 : 0

-Persentase penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

002 95 95 95 95 % 0 : 0

-Persentase pegawai DJPU yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency

003 85,5 85,5 85,5 85,5 % 0 : 0

-Keterangan :

(34)

Kode

( 1 ) ( 2 ) (11)

Penanggung Jawab Nama Kegiatan

(09) PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA

(9)

Prioritas Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target 2015

( 4 )

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

( 8 )

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi

Pertanggungjawaban Keuangan Negara 01

Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu

001 3 3 3 3 Indeks B : 03

-Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik

002 3,88 3,88 3,88 3,88 Indeks B : 03

-Persentase (%) Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

003 100 100 100 100 % B : 03

-1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat

Pelaksanaan Anggaran Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn

01

Persentase (%) penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L

001 91 91 91 90 % B : 03

-Indeks ketepatan waktu penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review

002 3 3 3 3 Indeks B : 03

-Persentase (%) Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi Terkait Pelaksanaan Anggaran

003 90 90 90 90 % B : 03

-1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Blu Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan

Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas

Pelayanannya Kepada Masyarakat 01

Persentase (%) Satker BLU yang Kinerjanya Baik

001 94 94 94 94 % 0 : 0