PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2013

(1)

:

URUSAN PEMERINTAHAN

1.02. - KESEHATAN

URAIAN Hal 1 dari 9 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Keterangan Rp.

ORGANISASI

:

ANGGARAN SEBELUM

1.02.06. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

Prognosis % 5 3 1 2 4 6 7 8 9 (5,148,728,526.00) 18,000,000,000.00 12,851,271,474.00 PENDAPATAN DAERAH 1.02.1.02.06.00.00.4. _71,40 _-28,60 5,148,728,526.00 (5,148,728,526.00) 18,000,000,000.00 12,851,271,474.00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.02.1.02.06.00.00.4.1. _71,40 _-28,60 5,148,728,526.00

(5,287,659,420.00) Berdasarkan ., Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 18,000,000,000.00 12,712,340,580.00 RETRIBUSI DAERAH 1.02.1.02.06.00.00.4.1.2. 70,62 -29,38 5,287,659,420.00 138,930,894.00 0.00 138,930,894.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

1.02.1.02.06.00.00.4.1.4. _- _- (138,930,894.00) (5,148,728,526.00) 18,000,000,000.00 12,851,271,474.00 JUMLAH PENDAPATAN 71,40 -28,60 5,148,728,526.00 42,887,600,166.00 61,986,876,375.00 19,099,276,209.00 BELANJA DAERAH 1.02.1.02.06.00.00.5. _30,81 _69,19 42,887,600,166.00 10,352,721,896.00 18,915,616,525.00 8,562,894,629.00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.02.1.02.06.00.00.5.1. _45,27 _54,73 10,352,721,896.00 10,352,721,896.00 18,915,616,525.00 8,562,894,629.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.00.00.5.1.1. _45,27 _54,73 10,352,721,896.00 32,534,878,270.00 43,071,259,850.00 10,536,381,580.00 BELANJA LANGSUNG 1.02.1.02.06.00.00.5.2. _24,46 _75,54 32,534,878,270.00 1,754,710,513.00 2,643,813,830.00 889,103,317.00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.06.01. 33,63 66,37 1,754,710,513.00

1,660,000.00 2,500,000.00 840,000.00

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.02.1.02.06.01.01. _33,60 _66,40 1,660,000.00

1,660,000.00 2,500,000.00 840,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.02.1.02.06.01.01.5.2.2. _33,60 _66,40 1,660,000.00

366,137,343.00 631,800,000.00 265,662,657.00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

(2)

366,137,343.00 631,800,000.00 265,662,657.00

1.02.1.02.06.01.02.5.2.2. _42,05 _57,95 366,137,343.00

50,465,000.00 50,465,000.00 0.00

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.06.01.03. _- _100,00 50,465,000.00

50,465,000.00 50,465,000.00 0.00

1.02.1.02.06.01.03.5.2.2. _- _100,00 50,465,000.00

376,520,540.00 740,000,000.00 363,479,460.00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.02.1.02.06.01.08. _49,12 _50,88 376,520,540.00 900,000.00 2,875,000.00 1,975,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.01.08.5.2.1. _68,70 _31,30 900,000.00 375,620,540.00 737,125,000.00 361,504,460.00

1.02.1.02.06.01.08.5.2.2. _49,04 _50,96 375,620,540.00

157,465,780.00 157,465,780.00 0.00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

1.02.1.02.06.01.10. _- _100,00 157,465,780.00

157,465,780.00 157,465,780.00 0.00

1.02.1.02.06.01.10.5.2.2. _- _100,00 157,465,780.00

193,020,600.00 197,000,000.00 3,979,400.00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.02.1.02.06.01.11. _2,02 _97,98 193,020,600.00

193,020,600.00 197,000,000.00 3,979,400.00

1.02.1.02.06.01.11.5.2.2. _2,02 _97,98 193,020,600.00

117,000,000.00 117,000,000.00 0.00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1.02.1.02.06.01.12. _- _100,00 117,000,000.00

104,000,000.00 104,000,000.00 0.00

1.02.1.02.06.01.12.5.2.2. _- _100,00 104,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.01.12.5.2.3. _- _100,00 13,000,000.00 21,350,000.00 21,350,000.00 0.00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.06.01.13. _- _100,00 21,350,000.00

4,550,000.00 4,550,000.00 0.00

1.02.1.02.06.01.13.5.2.2. _- _100,00 4,550,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.01.13.5.2.3. _- _100,00 16,800,000.00 16,260,000.00 20,000,000.00 3,740,000.00

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.1.02.06.01.15. _18,70 _81,30 16,260,000.00

5,860,000.00 9,600,000.00 3,740,000.00

1.02.1.02.06.01.15.5.2.2. _38,96 _61,04 5,860,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.01.15.5.2.3. _- _100,00 10,400,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00 0.00

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

1.02.1.02.06.01.16. _- _100,00 9,750,000.00

9,750,000.00 9,750,000.00 0.00

1.02.1.02.06.01.16.5.2.2. _- _100,00 9,750,000.00

32,700,000.00 45,000,000.00 12,300,000.00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.02.1.02.06.01.17. _27,33 _72,67 32,700,000.00

32,700,000.00 45,000,000.00 12,300,000.00

(3)

350,481,250.00 498,483,050.00 148,001,800.00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH

1.02.1.02.06.01.18. _29,69 _70,31 350,481,250.00

350,481,250.00 498,483,050.00 148,001,800.00

1.02.1.02.06.01.18.5.2.2. _29,69 _70,31 350,481,250.00

16,200,000.00 18,000,000.00 1,800,000.00

PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

1.02.1.02.06.01.21. _10,00 _90,00 16,200,000.00

16,200,000.00 18,000,000.00 1,800,000.00

1.02.1.02.06.01.21.5.2.2. _10,00 _90,00 16,200,000.00

26,200,000.00 35,000,000.00 8,800,000.00

PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR

1.02.1.02.06.01.23. _25,14 _74,86 26,200,000.00 26,200,000.00 35,000,000.00 8,800,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.01.23.5.2.1. _25,14 _74,86 26,200,000.00 19,500,000.00 100,000,000.00 80,500,000.00

PENYEDIAAN JASA/GEDUNG KANTOR DINAS

1.02.1.02.06.01.24. _80,50 _19,50 19,500,000.00

19,500,000.00 100,000,000.00 80,500,000.00

1.02.1.02.06.01.24.5.2.2. _80,50 _19,50 19,500,000.00

1,353,922,180.00 1,507,535,000.00 153,612,820.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.06.02. _10,19 _89,81 1,353,922,180.00

400,000,000.00 400,000,000.00 0.00

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.02.1.02.06.02.05. _- _100,00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.02.05.5.2.3. _- _100,00 400,000,000.00 2,300,000.00 41,000,000.00 38,700,000.00

PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI

1.02.1.02.06.02.09. _94,39 _5,61 2,300,000.00 2,300,000.00 41,000,000.00 38,700,000.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.02.09.5.2.3. _94,39 _5,61 2,300,000.00 100,000.00 15,200,000.00 15,100,000.00

PENGADAAN ALAT STUDIO, ALAT KOMUNIKASI DAN ALAT INFORMASI

1.02.1.02.06.02.10. _99,34 _0,66 100,000.00 100,000.00 15,200,000.00 15,100,000.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.02.10.5.2.3. _99,34 _0,66 100,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS/MESS

1.02.1.02.06.02.21. _- _100,00 40,000,000.00

40,000,000.00 40,000,000.00 0.00

1.02.1.02.06.02.21.5.2.2. _- _100,00 40,000,000.00

665,610,000.00 665,610,000.00 0.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

1.02.1.02.06.02.22. _- _100,00 665,610,000.00 665,610,000.00 665,610,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.02.22.5.2.3. _- _100,00 665,610,000.00 74,253,900.00 101,000,000.00 26,746,100.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.02.1.02.06.02.24. _26,48 _73,52 74,253,900.00

74,253,900.00 101,000,000.00 26,746,100.00

1.02.1.02.06.02.24.5.2.2. _26,48 _73,52 74,253,900.00

11,200,000.00 21,000,000.00 9,800,000.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

1.02.1.02.06.02.26. _46,67 _53,33 11,200,000.00

11,200,000.00 21,000,000.00 9,800,000.00

(4)

26,700,000.00 30,000,000.00 3,300,000.00

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN

1.02.1.02.06.02.27. _11,00 _89,00 26,700,000.00

26,700,000.00 30,000,000.00 3,300,000.00

1.02.1.02.06.02.27.5.2.2. _11,00 _89,00 26,700,000.00

54,314,780.00 96,400,000.00 42,085,220.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI

1.02.1.02.06.02.28. _43,66 _56,34 54,314,780.00

54,314,780.00 96,400,000.00 42,085,220.00

1.02.1.02.06.02.28.5.2.2. _43,66 _56,34 54,314,780.00

62,043,500.00 79,925,000.00 17,881,500.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.06.02.31. _22,37 _77,63 62,043,500.00

62,043,500.00 79,925,000.00 17,881,500.00

1.02.1.02.06.02.31.5.2.2. _22,37 _77,63 62,043,500.00

17,400,000.00 17,400,000.00 0.00

PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD

1.02.1.02.06.02.45. _- _100,00 17,400,000.00 17,400,000.00 17,400,000.00 0.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.02.45.5.2.1. _- _100,00 17,400,000.00 177,817,500.00 177,817,500.00 0.00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.02.1.02.06.03. _- _100,00 177,817,500.00

115,500,000.00 115,500,000.00 0.00

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.02.1.02.06.03.02. _- _100,00 115,500,000.00

115,500,000.00 115,500,000.00 0.00

1.02.1.02.06.03.02.5.2.2. _- _100,00 115,500,000.00

62,317,500.00 62,317,500.00 0.00

PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

1.02.1.02.06.03.03. _- _100,00 62,317,500.00

62,317,500.00 62,317,500.00 0.00

1.02.1.02.06.03.03.5.2.2. _- _100,00 62,317,500.00

109,378,800.00 116,619,500.00 7,240,700.00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.02.1.02.06.05. _6,21 _93,79 109,378,800.00

109,378,800.00 116,619,500.00 7,240,700.00

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.1.02.06.05.03. _6,21 _93,79 109,378,800.00

109,378,800.00 116,619,500.00 7,240,700.00

1.02.1.02.06.05.03.5.2.2. _6,21 _93,79 109,378,800.00

114,494,750.00 211,800,000.00 97,305,250.00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.1.02.06.06. _45,94 _54,06 114,494,750.00

10,265,000.00 19,990,000.00 9,725,000.00

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1.02.1.02.06.06.01. _48,65 _51,35 10,265,000.00 8,760,000.00 17,490,000.00 8,730,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.06.01.5.2.1. _49,91 _50,09 8,760,000.00 1,505,000.00 2,500,000.00 995,000.00

1.02.1.02.06.06.01.5.2.2. _39,80 _60,20 1,505,000.00 74,100,000.00 136,800,000.00 62,700,000.00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 1.02.1.02.06.06.05. _45,83 _54,17 74,100,000.00 74,100,000.00 136,800,000.00 62,700,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.06.05.5.2.1. _45,83 _54,17 74,100,000.00 30,129,750.00 55,010,000.00 24,880,250.00

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD

(5)

28,345,000.00 51,510,000.00 23,165,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.06.06.5.2.1. _44,97 _55,03 28,345,000.00 1,784,750.00 3,500,000.00 1,715,250.00

1.02.1.02.06.06.06.5.2.2. _49,01 _50,99 1,784,750.00

2,907,476,644.00 3,891,940,000.00 984,463,356.00

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.02.1.02.06.15. _25,29 _74,71 2,907,476,644.00

807,536,000.00 1,100,000,000.00 292,464,000.00

PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN (BUFFER STOCK)

1.02.1.02.06.15.01. _26,59 _73,41 807,536,000.00 900,000.00 3,050,000.00 2,150,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.15.01.5.2.1. _70,49 _29,51 900,000.00 806,636,000.00 1,096,950,000.00 290,314,000.00

1.02.1.02.06.15.01.5.2.2. _26,47 _73,53 806,636,000.00

1,045,459,530.00 1,400,000,000.00 354,540,470.00

PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM

1.02.1.02.06.15.07. _25,32 _74,68 1,045,459,530.00 900,000.00 2,975,000.00 2,075,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.15.07.5.2.1. _69,75 _30,25 900,000.00 1,044,559,530.00 1,397,025,000.00 352,465,470.00

1.02.1.02.06.15.07.5.2.2. _25,23 _74,77 1,044,559,530.00

1,054,481,114.00 1,391,940,000.00 337,458,886.00

PENGADAAN BAHAN/ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI RUMAH SAKIT

1.02.1.02.06.15.08. _24,24 _75,76 1,054,481,114.00 900,000.00 3,050,000.00 2,150,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.15.08.5.2.1. _70,49 _29,51 900,000.00 1,053,581,114.00 1,388,890,000.00 335,308,886.00

1.02.1.02.06.15.08.5.2.2. _24,14 _75,86 1,053,581,114.00

6,789,987,693.00 11,133,675,000.00 4,343,687,307.00

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.1.02.06.16. _39,01 _60,99 6,789,987,693.00

4,065,533,732.00 7,200,000,000.00 3,134,466,268.00

PENINGKATAN PELAYANAN SIAGA DAN TINDAK SIAGA MEDIK

1.02.1.02.06.16.05. _43,53 _56,47 4,065,533,732.00 4,065,533,732.00 7,200,000,000.00 3,134,466,268.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.16.05.5.2.1. _43,53 _56,47 4,065,533,732.00 85,000,000.00 85,000,000.00 0.00

PENINGKATAN KEIMANAN DAN SIKAP PRILAKU PETUGAS

1.02.1.02.06.16.26. _- _100,00 85,000,000.00

85,000,000.00 85,000,000.00 0.00

1.02.1.02.06.16.26.5.2.2. _- _100,00 85,000,000.00

28,867,820.00 40,000,000.00 11,132,180.00

BIMBINGAN ROHANI DAN KONSELING PADA PASIEN

1.02.1.02.06.16.27. _27,83 _72,17 28,867,820.00

28,867,820.00 40,000,000.00 11,132,180.00

1.02.1.02.06.16.27.5.2.2. _27,83 _72,17 28,867,820.00

517,640,000.00 807,000,000.00 289,360,000.00

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1.02.1.02.06.16.28. _35,86 _64,14 517,640,000.00

517,640,000.00 807,000,000.00 289,360,000.00

1.02.1.02.06.16.28.5.2.2. _35,86 _64,14 517,640,000.00

44,557,500.00 107,200,000.00 62,642,500.00

PENINGKATAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN UMUM/ASKES

1.02.1.02.06.16.29. _58,44 _41,56 44,557,500.00

44,557,500.00 107,200,000.00 62,642,500.00

(6)

49,500,000.00 150,000,000.00 100,500,000.00

ASURANSI PELAYANAN DOKTER

1.02.1.02.06.16.30. _67,00 _33,00 49,500,000.00

49,500,000.00 150,000,000.00 100,500,000.00

1.02.1.02.06.16.30.5.2.2. _67,00 _33,00 49,500,000.00

449,690,816.00 800,000,000.00 350,309,184.00

PENINGKATAN PERFORMANCE, KENYAMANAN, KEAMANANDAN LAYANAN TRANSPORTASI RS

1.02.1.02.06.16.31. _43,79 _56,21 449,690,816.00 900,000.00 2,875,000.00 1,975,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.16.31.5.2.1. _68,70 _31,30 900,000.00 448,790,816.00 797,125,000.00 348,334,184.00

1.02.1.02.06.16.31.5.2.2. _43,70 _56,30 448,790,816.00

807,322,825.00 1,200,000,000.00 392,677,175.00

PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RS

1.02.1.02.06.16.32. _32,72 _67,28 807,322,825.00 900,000.00 3,050,000.00 2,150,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.16.32.5.2.1. _70,49 _29,51 900,000.00 806,422,825.00 1,196,950,000.00 390,527,175.00

1.02.1.02.06.16.32.5.2.2. _32,63 _67,37 806,422,825.00

741,875,000.00 744,475,000.00 2,600,000.00

PENGADAAN GAS OKSIGEN, ELPIJI DAN N2O

1.02.1.02.06.16.33. _0,35 _99,65 741,875,000.00 900,000.00 3,050,000.00 2,150,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.16.33.5.2.1. _70,49 _29,51 900,000.00 740,975,000.00 741,425,000.00 450,000.00

1.02.1.02.06.16.33.5.2.2. _0,06 _99,94 740,975,000.00

20,525,000.00 44,000,000.00 23,475,000.00

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.02.1.02.06.19. _53,35 _46,65 20,525,000.00

20,525,000.00 44,000,000.00 23,475,000.00

PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT

1.02.1.02.06.19.06. _53,35 _46,65 20,525,000.00

20,525,000.00 44,000,000.00 23,475,000.00

1.02.1.02.06.19.06.5.2.2. _53,35 _46,65 20,525,000.00

974,294,500.00 1,409,256,000.00 434,961,500.00

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

1.02.1.02.06.24. _30,86 _69,14 974,294,500.00

54,004,000.00 75,000,000.00 20,996,000.00

PENYEDIAAN JASA PEMULANGAN/PENGUBURAN/RUJUKAN PASIEN MISKIN

1.02.1.02.06.24.01. _27,99 _72,01 54,004,000.00

54,004,000.00 75,000,000.00 20,996,000.00

1.02.1.02.06.24.01.5.2.2. _27,99 _72,01 54,004,000.00

722,290,500.00 1,004,256,000.00 281,965,500.00

PENYEDIAAN OBAT-OBATAN UNTUK PENDUDUK MISKIN

1.02.1.02.06.24.02. _28,08 _71,92 722,290,500.00 975,000.00 3,125,000.00 2,150,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.24.02.5.2.1. _68,80 _31,20 975,000.00 721,315,500.00 1,001,131,000.00 279,815,500.00

1.02.1.02.06.24.02.5.2.2. _27,95 _72,05 721,315,500.00

198,000,000.00 330,000,000.00 132,000,000.00

PELAYANAN DARAH DAN ALAT KESEHATAN UNTUK PENDUDUK MISKIN

1.02.1.02.06.24.03. _40,00 _60,00 198,000,000.00

198,000,000.00 330,000,000.00 132,000,000.00

1.02.1.02.06.24.03.5.2.2. _40,00 _60,00 198,000,000.00

17,534,680,790.00 20,851,982,520.00 3,317,301,730.00

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RS. PARU / RS. MATA

(7)

149,535,000.00 149,535,000.00 0.00

PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RS

1.02.1.02.06.26.06. _- _100,00 149,535,000.00

146,982,000.00 146,982,000.00 0.00

1.02.1.02.06.26.06.5.2.2. _- _100,00 146,982,000.00 2,553,000.00 2,553,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.06.5.2.3. _- _100,00 2,553,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 PEMBANGUNAN IPAL RS 1.02.1.02.06.26.13. _- _100,00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.13.5.2.3. _- _100,00 2,500,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

PENGADAAN MEBELER BANGSAL/POLI DAN KANTOR

1.02.1.02.06.26.16. _- _100,00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.16.5.2.3. _- _100,00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00

PENGADAAN PERALATAN ALAT KESEHATAN RUANG RAWAT

1.02.1.02.06.26.27. _- _100,00 200,000,000.00

9,975,000.00 9,975,000.00 0.00

1.02.1.02.06.26.27.5.2.2. _- _100,00 9,975,000.00 190,025,000.00 190,025,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.27.5.2.3. _- _100,00 190,025,000.00 10,405,560,120.00 12,521,745,320.00 2,116,185,200.00

PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PREVENTIF MEDICAL CENTRE

1.02.1.02.06.26.44. _16,90 _83,10 10,405,560,120.00

45,000,000.00 45,000,000.00 0.00

1.02.1.02.06.26.44.5.2.2. _- _100,00 45,000,000.00 10,360,560,120.00 12,476,745,320.00 2,116,185,200.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.44.5.2.3. _16,96 _83,04 10,360,560,120.00 1,984,105,000.00 1,984,625,000.00 520,000.00

PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PERINATAL RESIKO TINGGI

1.02.1.02.06.26.46. _0,03 _99,97 1,984,105,000.00 1,984,105,000.00 1,984,625,000.00 520,000.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.46.5.2.3. _0,03 _99,97 1,984,105,000.00 738,850,000.00 1,000,000,000.00 261,150,000.00

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR DAN PARKIR

1.02.1.02.06.26.47. _26,12 _73,89 738,850,000.00 738,850,000.00 1,000,000,000.00 261,150,000.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.47.5.2.3. _26,12 _73,89 738,850,000.00 256,912,570.00 360,909,100.00 103,996,530.00

PENGADAAN INSTALASI GAS MEDIS

1.02.1.02.06.26.48. _28,82 _71,18 256,912,570.00 256,912,570.00 360,909,100.00 103,996,530.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.48.5.2.3. _28,82 _71,18 256,912,570.00 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00

PENGGANTIAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK

1.02.1.02.06.26.49. _- _100,00 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.49.5.2.3. _- _100,00 800,000,000.00 184,325,000.00 184,325,000.00 0.00

PENGADAAN SARANA BENGKEL INSTALASI PENUNJANG SARANA RUMAH SAKIT DAN INSTALASI GIZI

1.02.1.02.06.26.50. _- _100,00 184,325,000.00

18,080,150.00 18,080,150.00 0.00

(8)

166,244,850.00 166,244,850.00 0.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.50.5.2.3. _- _100,00 166,244,850.00 115,393,100.00 950,843,100.00 835,450,000.00

PENINGKATAN FASILITASI TEMPAT TIDUR KELAS III (DAK)

1.02.1.02.06.26.74. _87,86 _12,14 115,393,100.00 115,393,100.00 950,843,100.00 835,450,000.00 BELANJA MODAL 1.02.1.02.06.26.74.5.2.3. _87,86 _12,14 115,393,100.00 121,969,000.00 150,000,000.00 28,031,000.00

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.02.1.02.06.27. _18,69 _81,31 121,969,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KEDOKTERAN

1.02.1.02.06.27.03. _- _100,00 100,000,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

1.02.1.02.06.27.03.5.2.2. _- _100,00 100,000,000.00

21,969,000.00 50,000,000.00 28,031,000.00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT

1.02.1.02.06.27.07. _56,06 _43,94 21,969,000.00

21,969,000.00 50,000,000.00 28,031,000.00

1.02.1.02.06.27.07.5.2.2. _56,06 _43,94 21,969,000.00

675,620,900.00 932,820,500.00 257,199,600.00

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.1.02.06.33. _27,57 _72,43 675,620,900.00 128,628,500.00 169,093,000.00 40,464,500.00 PENIGKATAN SDM MEDIS 1.02.1.02.06.33.26. _23,93 _76,07 128,628,500.00 128,628,500.00 169,093,000.00 40,464,500.00

1.02.1.02.06.33.26.5.2.2. _23,93 _76,07 128,628,500.00

209,169,500.00 209,169,500.00 0.00

MAGANG TENAGA KESEHATAN DAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA

1.02.1.02.06.33.37. _- _100,00 209,169,500.00

209,169,500.00 209,169,500.00 0.00

1.02.1.02.06.33.37.5.2.2. _- _100,00 209,169,500.00

82,857,000.00 231,157,000.00 148,300,000.00

TRAINING KOMPETENSI PERAWAT, KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

1.02.1.02.06.33.38. _64,16 _35,84 82,857,000.00 21,510,000.00 24,230,000.00 2,720,000.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.33.38.5.2.1. _11,23 _88,77 21,510,000.00 61,347,000.00 206,927,000.00 145,580,000.00

1.02.1.02.06.33.38.5.2.2. _70,35 _29,65 61,347,000.00

224,965,900.00 293,401,000.00 68,435,100.00

PENINGKATAN SDM ADM, PERAWAT, BIDAN DAN NON MEDIS LAINNYA

1.02.1.02.06.33.39. _23,32 _76,68 224,965,900.00

224,965,900.00 293,401,000.00 68,435,100.00

1.02.1.02.06.33.39.5.2.2. _23,32 _76,68 224,965,900.00

30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

PENINGKATAN MOTIVASI KINERJA PEGAWAI

1.02.1.02.06.33.40. _- _100,00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 BELANJA PEGAWAI 1.02.1.02.06.33.40.5.2.1. _- _100,00 30,000,000.00 42,887,600,166.00 61,986,876,375.00 19,099,276,209.00 JUMLAH BELANJA _30,81 _69,19 42,887,600,166.00 (37,738,871,640.00) (43,986,876,375.00) (6,248,004,735.00) SURPLUS/(DEFISIT) _14,20 _85,80 (37,738,871,640.00)

(9)