I
I
n
n
d
d
i
i
k
k
a
a
t
t
o
o
r
r
K
K
i
i
n
n
e
e
r
r
j
j
a
a
U
U
t
t
a
a
m
m
a
a
B
B
P
P
F
F
K
K
M
M
a
a
k
k
a
a
s
s
s
s
a
a
r
r
MATRIKS IKU BPFK MAKASSAR
NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS
NO
KPI KPI SATUAN
BASE
LINE 2015 2016 2017 2018 2019
1 Perspektif Financial Terwujudnya Efisiensi 1 Peningkatan PNBP Rupiah Miliar 2,1M 2,3M 2,5M 3M 3,5M 4M
2 Perspektif Stakeholder Terwujudnya Kepuasan Pelanggan 2 Tingkat Kepuasan Pelanggan Persentase 80 83 85 87 90 92
3 Perspektif Proses Bisnis Internal
Terwujudnya Pelayanan Prima
3 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Persentase 75 80 85 90 95 100 4 Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Persentase 69 72 75 77 80 85
5 Komplain yang ditindaklanjuti Persentase 100 100 100 100 100 100
Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Pelayanan Jenis 58 60 63 65 67 70 7 Jumlah Fasyankes yang dilayani Fasyamkes Jml 240 300 350 400 450 500 8 Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Jml Alat 8550 9000 9250 9500 9750 10000 9 Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Jml Petugas 581 600 650 700 750 800 Terwujudnya
Standardisasi Laboratorium
10 Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025 Jml Ruang Lingkup 11 14 15 16 18 20
11 Jenis Akreditasi KAN Akreditasi Jenis 2 2 2 2 2 2
12 Temuan yang ditindaklanjuti Persentase 100 100 100 100 100 100
Terwujudnya
Jejaring dan
Kemitraan 13
Terlaksananya MOU
dengan Fasyankes Jml MOU 3 5 7 10 12 15
Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan
14 Tingkat Kelaikan Alkes Persentase 97 97 97 98 98 98
4 Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Terwujudnya
Budaya Kerja 15 Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai Persentase 83 84 85 86 87 88 Terwujudnya
Peningkatan Kompetensi
16 Kompetensi Staff Persentase 50 51 52 53 54 55
Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras
17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai
Jadwal Persentase 15 20 25 30 35 40
18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Persentase 70 75 78 80 83 85
19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar Persentase 58 60 63 65 67 70 Terwujudnya Sistem
IT 20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT Persentase 5 20 40 60 80 100
Makassar, Desember 2014 Kepala BPFK Makassar
Ir. Hj. Nuraeni M
IKU : 01
Perspektif : Perspektif Financial
Sasaran Strategis : Terwujudnya Efisiensi
IKU : Peningkatan PNBP
Definisi : Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Formula : - Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kasubag Tata Usaha
Sumber Data : Data Realisasi PNBP
Periode Pelaporan Triwulan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
2,3M 2,5M 3M 3,5M 4M
IKU : 02
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
IKU : Tingkat Kepuasan Pelanggan
Definisi :
Persentase Jumlah Pelanggan yang menyatakan puas (P) terhadap pelayanan yang ada dibandingkan dengan jumlah pelanggan yang menjadi responden (R) Formula : KP = P / R Bobot IKU (%) : 7
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Hasil Survey Pelanggan
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
83 85 87 90 92
IKU : 03
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
IKU : Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal
Definisi : Persentase Jumlah Fasyankes yang dilayani sesuai dengan jadwal (Sj)
dibandingkan dengan Jumlah Total Fasyankes (Tf) yang dilayani
Formula : Pj = Sj / Tf Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
Periode Pelaporan Triwulan
Target 2015 2016 2017 2018 2019
80 85 90 95 100
IKU : 04
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
IKU : Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal
Definisi :
Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal adalah Sertifikat Pengujian dan LHU Kalibrasi Alat Kesehatan yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu minimal yang telah ditetapkan dalam SOP
Formula :
Persentase Jumlah Sertifikat Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu minimal yang telah ditetapkan (Sw) dibandingkan dengan Jumlah Total sertifikat yang diterbitkan (Ts): Sj = Sw / Ts Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Registrasi Sertifikat
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 72 75 77 80 85
IKU : 05
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
IKU : Komplain yang ditindaklanjuti
Definisi : Komplain adalah Setiap pengaduan yang diterima dari pelanggan terkait
dengan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
Formula : Persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (T) dibandingkan dengan
Jumlah Pengaduan (P) yang diterima: KT = T / P
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Logbook Pengaduan Pelanggan
Periode Pelaporan Tahunan
Target 2015 2016 2017 2018 2019
100 100 100 100 100
IKU : 06
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes
Definisi : Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar berdasarkan Permenkes
Formula :
Persentase Jumlah Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar (Kp) dibandingkan dengan Jumlah Alat yang wajib dikalibrasi sesuai Permenkes (Wk): Jk = Kp / Wk Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Daftar Kemampuan Pelayanan
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 60 63 65 67 70
IKU : 07
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Jumlah Fasyankes yang dilayani
Definisi :
Fasyankes yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh Fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah RS, Puskesmas, Klinik, Laboratorium, Praktek Dokter, dan penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta
Formula : - Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi
Periode Pelaporan Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 300 350 400 450 500
IKU : 08
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi
Definisi : Jumlah Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan
kalibrasi Formula : - Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 9000 9250 9500 9750 10000
IKU : 09
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya
Definisi : Jumlah Pekerja Radiasi yang dilayani melalui layanan Pemantauan Dosis
Perorangan dengan menggunakan TLD
Formula : - Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pelayanan Dosis Perorangan
Periode Pelaporan Bulanan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 600 650 700 750 800
IKU : 10
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
IKU : Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : 17025
Definisi : Jumlah Ruang Lingkup Laboratorium BPFK Makassar yang telah terakreditasi
ISO : 17025 Formula : - Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Lampiran Sertifikat
ISO:17025
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 14 15 16 18 20
IKU : 11
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
IKU : Jenis akreditasi KAN
Definisi :
Jumlah Jenis Sertifikasi yang dimaksud adalah jenis pelayanan yang telah mendapatkan pengesahan oleh KAN terkait dengan kompetensi BPFK Makassar untuk melaksanakan tugas-tugas penilaian kesesuian tertentu
Formula : - Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Sertifikat Akreditasi KAN
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 2 2 2 2 2
IKU : 12
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium
IKU : Temuan yang ditindaklanjuti
Definisi :
Temuan yang ditindaklanjuti adalah setiap temuan atas ketidaksesuaian terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan telah ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut
Formula : Persentase Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti (Ti) dibandingkan dengan
Total Jumlah temuan yang ada (Jt); Td = Ti / Jt
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Laporan Audit Internal, Hasil Assesmen/Surveilance
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 100 100 100 100 100
IKU : 13
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan
IKU : Terlaksananya MOU dengan Fasyankes
Definisi :
MOU yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama antara BPFK Makassar dengan Pihak Fasyankes dalam hal pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan pada fasyankes
Formula : Jumlah MOU yang diterbitkan
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Rekaman MOU
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 5 7 10 12 15
IKU : 14
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
IKU : Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan
Definisi :
Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan yang dimaksud adalah jumlah Alat Kesehatan yang dinyatakan Laik Pakai dibandingkan dengan Jumlah Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan kalibrasi
Formula : - Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis
Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 97 97 98 98 98
IKU : 15
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kerja
IKU : Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai
Definisi :
Budaya Kerja adalah nilai-nilai yang telah ditetapkan bersama dan menjadi pedoman dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai
Formula :
Persentase Jumlah Pegawai yang telah menerapkan Budaya Kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kasubag TU
Sumber Data : Evaluasi Budaya Kerja
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 84 85 86 87 88
IKU : 16
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Kompetensi
IKU : Kompetensi Staff
Definisi :
Kompetensi Staff adalah terpenuhinya seluruh persyaratan minimal standar kompetensi untuk menduduki dan menjalankan tugas dalam suatu jabatan tertentu
Formula : Kompetensi Staff dihitung dengan membandingkan jumlah staf yang telah
memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan staf
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Realisasi Kegiatan Pelatihan Personil
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 51 52 53 54 55
IKU : 17
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras
IKU : Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal
Definisi :
Tingkat Keandalan alat ukur standar (Ka) adalah Persentase Alat ukur standar yang berada dalam kondisi laik dan siap pakai (Al) dibandngkan dengan Alat Ukur Standar yang ada (At)
Formula : Ka = Al / At Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Realisasi Rekalibrasi Alat Ukur Standar
Periode Pelaporan Semester
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 20 25 30 35 40
IKU : 18
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras
IKU : Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar
Definisi :
Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes. Untuk menjamin mutu kinerja serta untuk memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen mutu, maka alat ukur standar yang dimiliki harus dikalibrasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
Formula : Persentase Jumlah Alat Ukur Standar yang dikalibrasi sesuai jadwal (Aj)
dibandingkan dengan Jumlah Alat Ukur Standar yang ada (At) Kj = Aj / At
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional
Sumber Data : Data Inventaris Alat
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 75 78 80 83 85
IKU : 19
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras
IKU : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar
Definisi :
Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes
Formula :
Persentase Jumlah Jenis Alat ukur Standar yang dimiliki (At) dibandingkan dengan Jumlah Jenis Alat Ukur Standar yang seharusnya ada sesuai Permenkes (As): Pa = At / As Bobot IKU (%) : 8
Person in Charge : Kasubag Tata Usaha
Sumber Data : Data SIMAK BMN
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 60 63 65 67 70
IKU : 20
Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem IT
IKU : Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT
Definisi :
Sistem IT yang dimaksud adalah keseluruhan sistem Informasi dan Teknologi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran, efektifitas dan efisiensi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPFK Makassar
Formula : Persentase Realisasi pemenuhan terhadap kebutuhan IT dibandingkan
dengan kebutuhan secara keseluruhan
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kasubag Tata Usaha
Sumber Data : Data SIMAK BMN
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2015 2016 2017 2018 2019
: 20 40 60 80 100
