RKT Tahun 2011.

(1)

1 2 3 6 7 8 9

1 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inputs Dana Rp. 748.000 Outputs : Tersedianya materai dan

benda pos

lbr 150

Outcomes : Lancarnya proses administrasi dan surat menyurat

bln 12

Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet

12 Bulan Langganan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, TI,

Sumberdaya Air & Listrik

Inputs Dana Rp. 54.000.000

Outputs : Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet

bln 12

Outcomes : Komunikasi/akses informasi berjalan lancar

bln 12

Terbayarnya pajak kendaraan dinas

22 Buah Kendaraan 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Outputs : Terbayarnya pajak kendaraan dinas

kend. 22

Outcomes : bln 12

Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan

14 orang 4 Penyediaan Jasa Adminstrasi

Keuangan

SDM orng 14

Outputs : Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan

orng 14

Outcomes : Dihasilkannya laporan administrasi dan keuangan

set 1

Terwujudnya kebersihan kantor

1 Paket 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana Rp. 11.000.000

Outputs : Terwujudnya kebersihan kantor

paket 1

Outcomes : Pelaksanaan pekerjaan di kantor menjadi nyaman

bln 12

Terpeliharanya peralatan kantor

1 Paket 6 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Inputs Dana Rp. 20.000.000 Sat

150 lbr materai/benda pos

Kegiatan

Program

Tersedianya materai dan benda pos

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Ket Indikator Kinerja

Sasaran Sasaran

Pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan lancar Terwujudnya proses

administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air

Uraian

5 4

Uraian Rencana Tingkat

Capaian (Target) Indikator Kinerja kegiatan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outputs : Terpeliharanya peralatan

kantor

paket 1

Outcomes : Pekerjaan lancar bln 12

Tersedianya alat tulis kantor

1 Paket Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Inputs Dana Rp. 50.000.000 Outputs : Tersedianya alat tulis kantor paket 1 Outcomes : Pekerjaan lancar bln 12 Tersedianya Barang

Cetak dan Penggandaan

1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan

8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Outputs : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

paket 1

Outcomes : Pelaporan dan pengarsian baik

bln 12

Tersedianya komponen listrik dan penerangan

1 Paket Komponen Listrik

9 Penerangan Bangunan Kantor Inputs Dana Rp. 15.000.000

Outputs : Tersedianya komponen listrik dan penerangan

paket 1

Outcomes : Rasa nyaman dalam bekerja bln 12 Tersedianya

kelengkapan kantor

1 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Inputs Dana Rp. 1.000.000 Outputs : Tersedianya kelengkapan

kantor

Komp 1

Outcomes : Proses pelaksanaan pekerjaan lancar

bln 12

Tersedianya surat kabar dan majalah

12 bulan langganan 2 surat kabar

11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.

Inputs Dana Rp. 1.750.000 Outputs : Tersedianya surat kabar dan

majalah

bulan 12

Outcomes : Meningkanya wawasan pegawai

kantor 1 Tersedianya makanan

dan minuman

1 Paket Makanan dan Minuman

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs Dana Rp. 20.000.000 Outputs : Tersedianya makanan dan

minuman

paket 1

Outcomes : Terciptanya penyelenggaraan rapat yang baik

bln 12

Tercapainya koordinasi 35 kali perjalanan dinas

11 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

Inputs Dana Rp. 95.000.000 Outputs : Tercapainya koordinasi kali 35 Outcomes : Tersedianya dasar tindak

lanjut

th 1

Tercapainya koordinasi 135 kali perjalanan dinas

12 Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outputs : Tercapainya koordinasi kali 135

Outcomes : Tersedianya dasar tindak lanjut 14 Penyediaan Jasa Teknis

Pendukung/ Tenaga Perkantoran

SDM org 4

Outputs : Terbayarnya honor PHL ob 10 Outcomes : Pelaksanaan tugas dinas

lancar

bln 12

1 Unit 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Inputs Dana Rp. 3.000.000 Outputs : Tersedianya perlengkapan

gedung kantor

unit 1

Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik

unit 1

1 unit 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung, Taman dan Halaman

Inputs Dana Rp. 25.000.000 Outputs : Terpeliharanya Gedung

Kantor dan Lingkungannya

unit 5

Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik

bln 12

22 unit kendaraan 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Inputs Dana Rp. 252.500.000 Outputs : Terpeliharanya kendaraan

dinas

unit 22

Outcomes : Pelaksanaan kerja lapangan lancar

bln 12

2 unit 4 Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Inputs Dana Rp. 95.000.000

Outputs : Terpenuhinya kebutuhan ruangan

unit 2

Outcomes : Proses kegiatan kantor menjadi baik

bln 12

3 1 Inputs Dana Rp. 6.000.000

Outputs : Tersusunnya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi

paket lap

1 Penyusunan Laporan Capain

Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Honor 4 Orang

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya Terbayarnya honor PHL

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Opersional bendung optimal

Tersusunnya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi

1 paket laporan Terpeliharanya

kendaraan dinas

Terpenuhinya kebutuhan ruangan

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outcomes : Proses pelaporan menjadi

lebih baik

paket 1

4 1 Perencanaan Pembangunan

Jaringan Irigasi

SDM org 18

Outputs : Tersedianya data hasil survei dan produk desain/ studi-penelitian

Paket 3

Outcomes : Pelaksanaan rehabilitasi berjalan baik

Paket 3

2 Inputs Dana Rp. 2.438.102.700

SDM org 34

Outputs : Jaringan irigasi berfungsi kembali

DI, Sal, Bang, Pompa

7; 1670 m;7; 5 Outcomes : Terprnuhinya kebutuhan air

irigas

DI 7

3 Inputs Dana Rp. 1.054.600.000

SDM org 40

Outputs : Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

DI 45

Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam

DI 45

4 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

SDM org 35

Outputs : Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi

GP3A 35

Outcomes : Pengelolaan irigasi menjadi lebih baik

DI 5

5 1 Inputs Dana Rp. 59.000.000

SDM org 10

Outputs : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul

Kec 17

Outcomes : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul

Kec 17

- 6 Pengendalian Banjir 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai

Inputs Dana Rp. 4.000.000.000

SDM org 9

Outputs : Tanggul dan bantaran sungai kondisi baik

tanggul/ tebing; bang

1295; 4 Pengembangan,

Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan

Penendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK )

3 Paket

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi

Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

5 daerah Irigasi Tersedianya data hasil

survei dan produk desain/ studi-penelitian

Tanggul dan bantaran sungai kondisi baik Terlayaninya

kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan

7 DI, Saluran 1670 m, Bangunan 6 buah, Pompa 5 buah Jaringan irigasi

berfungsi kembali

45 Daerah irigasi

17 kecamatan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outcomes : Terkendalinya banjir dan

kegiatan pertanian berjalan

kab 1

7 Pembinaan dan Pengawasan Bidang

1 Inputs Dana 61.000.000

SDM 7

Outputs : Pemahaman Tokoh dan Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat

lok 14

Outcomes : Kondisi lingkungan terjaga kab 1

2 Inputs Dana Rp. 47.735.000

SDM 18

Outputs : Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan

kec 17

Outcomes : Terkendalinya kerusakan lingkungan

kec 17

3 Inputs Dana Rp. 45.000.000

SDM org 22

Outputs : Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan

kec 17

Outcomes : diketahuinya data tentang volume pertambangan

kec 17

Jumlah Usulan 9.124.435.700

Pemahaman Tokoh dan Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat

Ir. Ign. Yulianto, MT

NIP. 19550702 198703 1 001 Kepala Dinas Sumber Daya Air

Bantul, Desember 2010 17 kec

Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang

Pertambangan

Monitoring dan Pengendalian KegiatanPenambangan Bahan Gal C

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Galian C

Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan (17 Kecamatan) Sosialisasi di 14 Lokasi

Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan

Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan