RUP RSUD SABANG TH 2011

(1)

: :

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Modal

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.1.02.02.01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 2,428,788,200.00

1.02.1.02.02.01.01 4,000,000.00 4,000,000.00

1.02.1.02.02.01.02 368,400,000.00 368,400,000.00

1.02.1.02.02.01.07 1,800,000.00 1,800,000.00

1.02.1.02.02.01.08 918,553,000.00 918,553,000.00

1.02.1.02.02.01.10 27,765,600.00 27,765,600.00

1.02.1.02.02.01.11 32,350,000.00 32,350,000.00

1.02.1.02.02.01.12 51,989,600.00 51,989,600.00

1.02.1.02.02.01.13 305,580,000.00 305,580,000.00

1.02.1.02.02.01.14 10,240,000.00 10,240,000.00

1.02.1.02.02.01.15 2,660,000.00 2,660,000.00

1.02.1.02.02.01.17 416,480,000.00 416,480,000.00

1.02.1.02.02.01.18 288,970,000.00 288,970,000.00

1.02.1.02.02.01.19 569,890,000.00

Urusan Pemerintahan 1.0.2.-Kesehatan

Organisasi 1.02.02.- Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang

Kode

Uraian Lokasi

Kegiatan

Jumlah (Rp)

Tahun n+1

Kegiatan Belanja Belanja Belanja Jumlah

Pegawai Barang dan Jasa

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Sabang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Kota Sabang dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota Sabang Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Kota Sabang

Penyedia Alat Tulis Kantor Kota Sabang

Penyedia Barang cetakan dan penggandaan Kota Sabang Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kota Sabang Bangunan Kantor

Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Sabang Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Sabang Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kota Sabang Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Sabang Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kota Sabang ke Luar Daerah

(2)

Program

Modal 5+6+7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.1.02.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1,181,498,180.00

PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.02.03 18,547,000.00 -

1.02.1.02.02.09 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

1.02.1.02.02.24 99,584,000.00 99,584,000.00

1.02.1.02.02.02 9,780,000.00 142,324,180.00 152,104,180.00

1.02.1.02.02.22 16,950,000.00 568,120,000.00 585,070,000.00

1.02.1.02.02.28 57,370,000.00 57,370,000.00

8,370,000.00 4,000,000.00 250,000,000.00 262,370,000.00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 87,370,000

2,970,000.00 84,400,000.00 87,370,000.00

1.02.1.02.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 300,000,000.00

SUMBER DAYA APARATUR

1.02.1.02.02.05.01 300,000,000.00 300,000,000.00

1.02.1.02.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 9,106,500.00

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.1.02.02.06.01 1,320,000.00 1,430,000.00 2,750,000.00

1.02.1.02.02.06.02 1,325,000.00 1,081,500.00 2,406,500.00

1.02.1.02.02.06.07 1,325,000.00 2,625,000.00 3,950,000.00

1.02.1.02.02.15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 2,439,447,320.00

KESEHATAN

1.02.1.02.02.15.01 26,805,000.00 788,271,320.00 246,491,000.00 1,061,567,320.00

1.02.1.02.02.15.09 28,000,000.00 43,300,000.00 1,306,580,000.00 1,377,880,000.00

Kode

Kegiatan

Jumlah (Rp)

Tahun n+1

Pengadaan Peralatan Gedung/kantor Kota Sabang Pengadaan Perlengkapan Gedung/kantor Kota Sabang Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Sabang Pembangunan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kota Sabang Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kota Sabang Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Kota Sabang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota Sabang

1.02.1.02.02.03.02

. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Sabang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kota Sabang Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Sabang dan Akhir Tahun

Penyediaan Jasa Pembuatan RKA dan DPA Kota Sabang

(3)

Program

Modal 5+6+7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.1.02.02.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 771,000,000.00

1.02.1.02.02.16.11 768,000,000.00 768,000,000.00

1.02.1.02.02.16.14 3,000,000.00 3,000,000.00

1.02.1.02.02.26 PROGRAM PENGADAAN: PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ 378,043,121.00

RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU

1.02.1.02.02.26.22 19,260,000.00 19,260,000.00

70,715,000.00 203,636,000.00 274,351,000.00

14,812,500.00 6,871,726.00 62,747,895.00 84,432,121.00

1.02.1.02.02.27 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN 125,700,000.00

PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU

1.02.1.02.02.27.17 125,700,000.00 125,700,000.00

1.02.1.02.02.28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN ###

PELAYANAN KESEHATAN

1.02.1.02.02.28.09 283,093,580.00 121,325,820.00 404,419,400.00 988,897,177.00

1.02.1.02.02.28.11

219,976,977.00 83,350,700.00 303,327,677.00

1.02.1.02.02.28.12 210,862,654.00 70,287,446.00 281,150,100.00

Kode

Kegiatan

Jumlah (Rp)

Tahun n+1

Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan Kota Sabang Masalah Kesehatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Sabang

Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS Kota Sabang Dana pendamping pembangunan ruang ICU, Kebidanan Kota Sabang IPAL dan Pengadaan mesin genset (OTSUS & MIGAS) Kota Sabang Penambahan instalasi listrik gedung UTD & Paviliun Kota Sabang

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Kota Sabang rumah sakit

Kemitraan Asuransi Kesehatan Sosial (ASKESSOS) Kota Sabang Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kota Sabang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)

(4)

1.02.1.02.02.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 6,665,000.00 DAERAH

1.02.1.02.02.21.21 3,040,000.00 900,000.00 3,940,000.00

1,475,000.00 1,250,000.00 2,725,000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 5,000,000.00

KEBANGSAAN

5,000,000.00 5,000,000.00

1,968,820,711.00 4,842,615,892.00 1,910,078,895.00 8,721,515,498.00 8,721,515,498.00

KOTA SABANG

NIP. 19700503 200012 2 001 Penyusunan Rencana Kerja SKPK Kota Sabang

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional & Daerah

Jumlah

Sabang, 10 Februari 2010 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH

(5)

RENCANA UMUM PENGADAAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SABANG

DANA APBK TAHUN 2011

NO KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI PERKIRAAN BIAYA KET

1. PEMBANGUNAN/ PENGADAAN PENINGKATAN SARANA/PRASARANA

875,000,000 APBK

25,000,000 APBK 21,000,000 APBK

50,000,000 APBK

250,000,000 APBK

50,600,000 APBK

75,600,000 APBK

97,800,000

97,000,000 APBK

80,000,000 APBK

98,000,000 APBK 84,400,000 APBK

756,336,000 APBK 137,153,500 APBK

1,306,580,000 APBK 62,747,895 APBK

PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 19700503 200012 2 001

SUMBER

DANA

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN KEGIATAN (Rp.)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket Kota Sabang Juni 2011

Pengadaan Regulator Oksigen 1 Paket Kel. Kota Atas Kec. Sukakarya Juni 2011

Pengadaan Peralatan Pemadam 1 Paket Kota Sabang Juni 2011

Pengadaan AC 1 Paket Juni 2011

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 1 Paket

Bermotor Ambulans Jenazah 1 Paket Juni 2011

Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor

Perbaikan Pagar dan Saluran Pembuangan 1 Paket Juni 2011

Instalasi Gawat Darurat (Pembangunan

Kamar Mandi IGD) 1 Paket Juni 2011

Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor

- Renovasi Ruang rawat inap VIP Kelapa Gading 1 Paket

- Rehab Berat atap gedung farmasi 1 Paket Juni 2011

- Lanjutan Penataan taman lingkungan RS 1 Paket Juni 2011

- Pembangunan selasar penghubung dari 1 Paket

Ruang UTDRS ke IGD Juni 2011

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 Paket Juni 2011

Pengadaan Bahan Obat-obatan dan Reagensia 1 Paket Juni 2011

Pengadaan Alat-alat kedokteran Umum 1 Paket Juni 2011

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1 Paket Juni 2011

Penambahan Instalasi Listrik Gedung UTD dan Paviliun 1 Paket Juni 2011