• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN POKJA ADMEN.xlsx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN POKJA ADMEN.xlsx"

Copied!
82
0
0

Teks penuh

(1)

BAB STANDAR KRITERIA ep I 1.1 1.1.1 1 2 3 4 5 6 1.1.2 1 2 3 1.1.3 1 2 3 1.1.4 1 2

(2)

1.1 1.1.4 3 4 5 1.1.5 1 2 3 4 1.2.1 1 2 1.2.2 1 2 1.2.3 1 2 3 4 5

(3)

1.2.3 6 1.2.4 1 2 3 1.2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(4)

1.2.5 11 1.2.6 1 2 3 4 1.3.1 1 2 3 4 5 1.3.2 1 2 3 4 5

(5)

II 2.2.2 2 2.3.4 1 2.3.4 3 2.3.5 1 2.3.1 1 2.3.1 2 II 2.1 2.1.1 1

(6)

BAB I SK YANG HARUS ADA EKS INT v

SK Pelayanan Unggulan √ √

SK Tim SIK / Simpus √

SK Jenis Pelayanan (lampiran jenis pelayanan, Jadwal pelayanan)

(7)

SK Kapus Jenis Pelayanan (sda) v SK Kapus ttg penetapan indikator prioritas

utk monitoring dan menilai kinerja

SK Kapus ttg penetapan indikator prioritas utk monitoring dan menilai kinerja

(8)
(9)
(10)

SK Stuktur organisasi

SK Penanggung jawab Upaya Puskesmas

Surat Permohonan analisis Pkm ke Dinkes SK Kebijakan Pengelolaan SDM PKM (klinis dan non klinis), termasuk pola ketenagaan,

(11)

PEDOMAN eks int Permenkes No.75 Tahun 2014 v

Pedoman Manajemen Puskesmas v

Pedoman Puskesmas Poned √

√ SPM (Permenkes No. 128 Th 2008) &

IKU yg telah ditetapkan oleh Dinkes Pedoman perancanaan Tk.PKM (Permenkes No.124 Th 2004)

(12)
(13)
(14)

Standar Pelayanan Minimal, Kebijakan dr Kemenkes, Buku Panduan

Puskesmas Berprestasi

Standar Pelayanan Minimal, Kebijakan dr Kemenkes,

Standar Pelayanan Minimal, Kebijakan dr Kemenkes,

(15)
(16)

SPO

SPO perencanaan Puskesmas / lokmin lintas sektor

SPO SIK Puskesmas

SPO lokmin, SPO MMD, SPO SMD, SPO pengelolaan pengaduan (kotak pengaduan & saran, sms/web pengaduan), SPO survei indeks kepuasan masy (2x/th)

SPO pengelolaan pengaduan, SPO survei indeks kepuasan masy (2x/th)

SPO pengelolaan pengaduan, SPO survei indeks kepuasan masy (2x/th)

SPO kemitraan bidan dg dukun, dll (tergantung tiap pkm)

(17)

SPO Monitoring Kapus kpd pemegang program

SPO Monitoring Kapus kpd pemegang program, SPO Lokmin Bulanan

SPO lokmin, SPO MMD, SPO SMD, SPO pengelolaan pengaduan (kotak pengaduan & saran, sms/web pengaduan), SPO survei indeks kepuasan masy (2x/th)

(18)

SPO Program

SPO lokmin

SPO pencatatan dan pelaporan

SPO kepuasan

SPO konsultasi

SPO lokmin, SPO konsultasi

SPO yg diatas

SPO Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Program dan penyelenggaraan pelayanan

(19)

SPO Penilaian Kenerja,

SPO lokmin, SPO kinerja, RTL

SPO lokmin, SPO kinerja, RTL

SPO lokmin, SPO kinerja, RTL

SPO pengelolaan pengaduan (kotak pengaduan & saran, sms/web pengaduan), SPO survei indeks kepuasan masy (2x/th)

(20)
(21)

KERANGKA ACUAN

KAK lokmin, MMD, SMD, IKM

KAK lokmin, MMD, SMD

KAK disesuaikan dg program unggulan yg ada di PKM

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

DOKUMEN IMPLEMENTASI eks INT √ Brosur, flyer, poster, papan pemberitahuan √

undangan, notulen, daftar hadir, foto √

√ rekapitulasi hasil survei, kotak pengaduan & saran √

RUK, RKA, DPA, RPK √

notulen lokmin bulanan, SMD, MMD √

laporan cakupan program perbulan, MOU dg dukun √

RUK, RPK Puskesmas √

RUK, RPK Puskesmas √

undangan musrembang, usulan puskesmas ke musrembang, (khusus IKM ada rapor hasilnya)

notulen rapat perencanaan puskesmas, daftar hadir, foto kegiatan

analisis hasil kotak pengaduan & saran, analisis hasil survei indeks kepuasan masy

analisis hasil kotak pengaduan & saran, analisis hasil survei indeks kepuasan masy

balasan sms pengaduan, pengumuman keluhan pasien di papan informasi, grafik/tabel analisis keluhan di papan informasi. Dibahas di lokmin

(27)

RUK, RPK Puskesmas, notulen lokmin, √

RUK, RPK Puskesmas √

RUK, RPK Puskesmas, RSB/Renstra 5 than Puskesmas √ Laporan bulanan pemegang program kepada kapus √

didepan ada meja informasi, banner, flyer

undangan, notulen, daftar hadir, foto √

bagan alur pelayanan puskesmas √

jadwal pelayanan √

kotak saran dan pengaduan, sms gateway √ SK Kadis ttg penetapan indikator prioritas utk

monitoring dan menilai kinerja, Laporan Bulanan Puskesmas

Laporan bulanan pemegang program kepada kapus, notulen lokmin, absensi, foto kegiatan,

Revisi RPK, APBD Perubahan, Laporan bulanan pemegang program kepada kapus

balasan sms pengaduan, pengumuman keluhan pasien di papan informasi, grafik/tabel analisis keluhan di papan informasi, TV informasi

pemberitahuan arah puskesmas (pd saat lokmin lintas sektoral disampaikan kpd pihak terkait),

(28)

jadwal pelayanan √

undangan rapat penyusunan jadwal pelayanan

Register, Kohort, Buku Kunjungan, dll √

notulen tindak lanjut penyelenggaraan program

notulen tindak lanjut penyelenggaraan program

catatan dan laporan program, survei IKM

form konsultasi

balasan sms pengaduan, pengumuman keluhan pasien di papan informasi, grafik/tabel analisis keluhan di papan informasi

undangan rapat, notulen rapat penyusunan jadwal pelayanan, foto kegiatan, daftar hadir, SPPD ke desa

isi dr informasi yg konsisten (jadwal kegiatan dg laporan kegiatan)

(29)

RPK

rencana monev

RUK yg memuat data dan analisis penilaian kinerja laporan Penilaian kinerja dan tindak lanjut ke Kadis balasan sms pengaduan, pengumuman keluhan pasien di papan informasi, grafik/tabel analisis keluhan di papan informasi

balasan sms pengaduan, pengumuman keluhan pasien di papan informasi, grafik/tabel analisis keluhan di papan informasi

balasan sms pengaduan, pengumuman keluhan pasien di papan informasi, grafik/tabel analisis keluhan di papan informasi

(30)
(31)

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS

Bab Standar Kriteria Elemen Penilaian

2.1.1. 2 2.1 1 2 3 4 2.1.2 1 2 3 2.1.3 1 2 3 2.1.4 1 2 3 4 5

(32)

2.1.4 2.1.5 1 2 3 4 5 6 7 2.2.1 2.2 1 2 3 4 2.2.2 1 2 3 4 5 2.3.1 2.3 1

(33)

2.3.1 2 3 2.3.2 1 2 3 2.3.3 1 2 2.3.4 1 2 3 4 5 6 2.3.5 1 2 3 2.3.6 1 2 3 4

(34)

2.3.7 1 2 3 4 2.3.8. 1 2 3 2.3.9 1 2 3 2.3.10 1 2 3 4 2.3.11 1 2

(35)

2.3.11 3 4 5 2.3.12 1 2 3 4 5 2.3.13 1 2 3 2.3.14 1 2 3 4 5 2.3.15 1

(36)

2.3.15 2 3 4 5 6 2.3.16 1 2 3 4 5 2.3.17 1 2 3 4 5 2.4 2.4.1 1

(37)

2.4.1 2 3 2.4.2 1 2 2 2.5 2.5.1 1 2 3 2.5.2 1 2 3

(38)

2.5.2 2.6 2.6.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(39)

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS

Bab / SK yang harus ada

Surat permintaan pada Dinas Kesehatan untuk dokumen analisis pendirian Puskesmas

Surat permintaan pada Dinas Kesehatan untuk dokumen pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas

Surat permintaan pada Dinas Kesehatan untuk dokumen pertimbangan ratio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan

Bukti ijin Operasional Puskesmas / Surat Permohonan ijin operasional Puskesmas

(40)

SK penunjukan kepala Puskesmas SK penunjukan kepala Puskesmas

SK penunjukan dan uraian tugas

(41)

SK Kepala Puskesmas

SK Kepala Puskesmas

SK Kepala Puskesmas dan uraian tugas

SK Kepala Puskesmas

SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan baru

(42)
(43)

SK Kapus tentang komunikasi internal

.

(44)

- SK pengelolaa keuangan

- Uraian tugas dan tanggungjawab pengelola keuangan

SK uraian tugas dan penanggung jawab keuangan SK uraian tugas dan penanggung jawab keuangan

SK Kapus tentang ketersediaan data dan informasi serta SK pengelola informasi

SK hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna layanan

(45)

- SK penyelenggaraan kontrak/PKS dengan pihak ketiga - SK pengelola kontrak kerja

- Dokumen kontrak kerja/PKS dengan pihak ketiga - Perpres No.70 Tahun 2012

Dokumen Kontrak kerja/PKS dgn pihak ketiga

SK hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna layanan

- SK peraturan internal yang melampiran kesepakatan tentang peraturan internal

Dokumen Kontrak kerja/PKS dgn pihak ketiga yang berisi tentang kejelasan indikator dan standar kinerja

(46)

SK uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang

Denah ruangan Puskesmas

SK penanggung jawab kebersihan lingkungan

SK penanggung jawab perawatan kendaraan

(47)

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS

(48)

Persyaratan kompentensi Kepala Puskesmas

Persyaratan kompentensi untuk jenis tenaga yang ada sesuai dengan Permenkes dan UU

(49)
(50)

- Pedoman mutu Puskesmas - Pedoman pelayanan puskesmas

- Peraturan dan perundangan tentang pedoman mutu Puskesmas

- Peraturan dan perundangan tentang pedoman pelayanan Puskesmas

Pedoman dan panduan kerja upaya Puskesmas/ Juknis program

(51)

Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO

(52)

- Panduan penggunaan anggaran

- Panduan pembukuan anggaran

(53)
(54)
(55)

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS

SPO Kerangka Acuan

Pembuatan Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan

(56)

jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan

(57)

SOP/SPO Komunikasi dan koordinasi

Program orientasi

Penilaian kinerja

Untuk mengikuti seminar pendidikan dan pelatihan

Komunikasi visi, misi tujuan dan tata nilai pusk

Peninjauan kembali tentang tata nilai dan tujuan Pusk

(58)

Penilaian kinerja

Pencatatan dan pelaporan

Komunikasi dengan sasaran program

Pendelegasian wewenang Umpan balik laporan

Evaluasi peran pihak terkait

Pengarahan Kapus maupun penanggung jawab program

Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas

Penilaian akuntabilitas penanggung jawab

program dan pelayanan Penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan pelayanan

Komunikasi dan koordinasi dgn pihak terkait

Kerangka Acuan penyelenggaraan program

(59)

- SPO pengendalian dokumen - SPO pengendalian rekaman

Komunikasi

SPO pelaksanaan kegiatan upaya Puskesmas

Kajian dampak negatif kegiatan pusk terhadap lingkungan

Rekaman kegiatan perencanaan anggaran, rekaman kegiatan penggunaan anggaran, rekaman kegiatan monitoring pengguna anggaran

(60)

Analisa data

Pelaporan dan distribusi informasi SPO audit penilaian kinerja pengelolaa keuangan

Pengumpulan dan penyimpanan retrieving data

(61)

SPO monitoring kinerja pihak ketiga SPO memenuhi hak dan kewajiban pengguna

(62)

SPO pemeliharaan barang

SPO kebersihan lingkungan

(63)

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS

Dokumen Implementasi Internal Eksternal V V V V Denah Puskesmas V V V

Pembuatan Bukti monitoring V

Bukti Tindak Lanjut V

Pembuatan Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring

(64)

V

V

V V Bukti tindak lanjut

V

Bukti ijin peralatan V

Profil kepegawaian V

V V

V

Bukti analisis kebutuhan tenaga V

STR dan SIP setiap tenaga kesehatan V V

V STR dan SIP setiap tenaga kesehatan V

Pembuatan daftar inventaris peralatan medis dan non medis

Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring

Bukti pelaksanaan monitoring , hasil monitoring

Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi

Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan,

rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut

(65)

Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

Pelaksanaan peninjauan ulang

Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

Evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas

Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

Surat usulan peningkatan kompentensi tenaga Puskesmas Pola ketenagaan dan pemetaan kompentensi

Kelengkapan file kepegawaian ter up date

Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompentensi Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan

(66)

Bukti pelaksanan pengarahan Penilaian

Struktur organisasi tiap program Dokumen pencatatan dan pelaporan

Hasil lokmin linsek dan program

√ √

√ √

√ Uraian tugas kapus, penanggung

jawab program pelaksana kegiatan

Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait

Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut

(67)

√ √ √

Pelaksanaan komunikasi internal

Hasil pelaksanaan manajemen resiko

Rekam kegiatan

Rekam tindak lanjut kegiatan

√ Bukti pendokumentasian kom.

Internal

Bukti TL dan Rekomendasi hasil komunikasi internal

Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan negatif pada lingkungan dan pencegahanya Identifikasi jaringan dan jejaring fasyankes di wil. Kerja

Program pembinaan jaringan dan jejaring fasyankes

Rekam pelaksanaan pembinaan dan pelapran

(68)

√ √ √ √ √ √ √ Hasil audit kinerja pengelola

keuangan

Dokumen laporan

danpertanggungjawaban keuangan Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi

Brosur, leaflet, poster, tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna layanan

(69)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Brosur, leaflet, poster, tentang hak

dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna layanan

Peraturan internal sesuai visi, misi, tata nilai dan tujuan puskesmas

- Instrumen monitoring dan evaluasi pihak ketiga

- Rekaman hasil monitoring dan kinerja pihak ketiga

Rekaman tindak lanjut hasil monitoring

(70)

Daftar inventaris Barang √

√ √ √ √ √ √ √ √ Rekaman pelaksanaan program

pemeliharaan barang

Rekaman pelaksanaan program pemeliharaan barang

Rekaman hasil pelaksanaan kebersihan lingkungan

Rekaman hasil pelaksanaan perawatan kendaraan

(71)

BAB STANDARD KRITERIA EP III 3.1 3.1.1 1 2 3 4 5 3.1.2 1 2 3 4 3.1.3 1 2 3 3.1.4 1 2 3 4 5

(72)

III 3.1.4 3.1.5 1 2 3 3.1.6 1 2 3 4 5 3.1.7 1 2 3

(73)

III 3.1.7 4 5 6 7

(74)

BAB III SK YANG HARUS ADA PEDOMAN SK penanggung jawab manajemen mutu

Manual Mutu

Manual Mutu

SK Auditor Internal Manual Mutu

SK Tinjauan Manajemen Mutu Manual Mutu

Manual Mutu

SK Auditor Internal

SK uraian tugas dan wewenang dan tanggung jawab

Pedoman peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu

SK uraian tugas dan wewenang dan tanggung jawab

(75)

SK Penetapan Indikator Mutu, kinerja puskesmas, data hasil pengumpulan

indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik

(76)
(77)

SPO KERANGKA ACUAN Kegiatan yang perlu dilakukan

Rapat Tim secara periodik

Penggalangan Komitment

Rapat

SOP Audit Internal Audit Internal

Rapat Tinjauan Manajemen

SOP Audit Internal

SOP Audit Internal Pelaksanaan Audit Internal SOP Audit Internal

SOP Audit Internal

SOP pertemuan tinjauan manajemen

SOP Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil

(78)

SOP SMD SOP MMD

Survei peningkatan kinerja

SOP Tindakan Korektif Sosialisasi SPO

SOP Tindakan Preventif Sosialisasi SPO

Penyusunan rencana Kaji Banding

Penyusunan Instrumen kaji banding SOP Rujukan jika tidak dapat

menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

SOP untuk mendapatkan saran tentang kinerja

puskesmas

bukti sosialisasi tentang penetapan indikator mutu dan kinerja

Pertemuan pembahasan hasil asupan masyarakat

Kerangka Acuan Kaji Banding

(79)

Analisis Hasil Kaji Banding

Rencana Tindak lanjut Kaji Banding

(80)

DOKUMEN IMPLEMENTASI INTERNAL EKSTERNAL v

Jadwal, Daftar Hadir, Notulen Rapat

v Jadwal, Daftar Hadir, Notulen Rapat

v v Daftar Hadir, Berita Acara, Foto, Spanduk yang ditanda tangani

v Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas

v

v Hasil Pertemuan dan rekomendasi

v Absensi

Notulen

Daftar Hadir, Berita Acara, Foto

v v

MOU v

Notulen Rapat yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi v Rencana Program

Bukti Pelaksanaan

Laporan kinerja, Analisis data kinerja v

Pelatihan tim audit internal v

Program kerja audit internal

Laporan Hasil Audit Internal v

Laporan tindak lanjut temuan audit internal v v Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, (Rekaman Audit

Internal)

Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanan tindak lanjut

(81)

v

Ceklist survei Mawas Diri v

Dokumentasi Absensi Notulen Dokumentasi

Analisis dan tindak lanjut

v v

Undangan Daftar Hadir

notulen dan laporan hasil

Laporan analisis v

Hasil Survei

bukti rapat pembahasan tindakan korektif v Data kegiatan yang memerlukan tindakan preventif

v

v

Rencana Kaji Banding v

Undangan, daftar hadir, notulen, laporan

Intrumen kaji Banding v

Undangan, daftar hadir, notulen, laporan

Laporan Pelaksanaan Kaji Banding v SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tentang indikator mutu dan

kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bukti Rapat pembahasan tindakan preventif, data kegiatan yang memerlukan tindakan preventif.

Bukti pertemuan tindak lanjut ( undangan, daftar hadir, ceklist, Laporan hasil

(82)

Laporan analisis Kaji banding v Laporan rencana tindak lanjut kaji banding v

Laporan Tindak Lanjut Kaji banding v

v Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan

Referensi

Dokumen terkait