EQI-F103.1.0/20120126 Halaman1dari8
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7157103
0251-8326950
eq@equalityindonesia.com
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011
g. Tim Audit
: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Ir. Harry Saptaji (Auditor)
3. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor Magang)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
: PT Saranamulia Ekaperkasa
b. Nomor & Tanggal SK
: 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012
c. Luas dan Lokasi
: Kapasitas Izin 45.600 M
3, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang
d. Alamat kantor
: Jln. Raya Serang Km. 27 Kp. Pos Sentul Km. 28
Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja, Kab.
Tangerang
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
021-5950265/66
021-5953161
Sarana_mep@hotmail.com
f. Pengurus
Direktur Utama
Komisaris Utama
Komisaris
:
:
:
:
Alvin Wijaya
Muliawati Wijaya
Alvin Wijaya
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan) Tidak ada
-Pertemuan Pembukaan Tanggal 10 Juli 2012, di Ruang Meeting PT Saranamulia Ekaperkasa
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT SMEP, Kec Balaraja, Kab. Tangerang
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi,
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman1dari8
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7157103
0251-8326950
eq@equalityindonesia.com
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011
g. Tim Audit
: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Ir. Harry Saptaji (Auditor)
3. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor Magang)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
: PT Saranamulia Ekaperkasa
b. Nomor & Tanggal SK
: 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012
c. Luas dan Lokasi
: Kapasitas Izin 45.600 M
3, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang
d. Alamat kantor
: Jln. Raya Serang Km. 27 Kp. Pos Sentul Km. 28
Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja, Kab.
Tangerang
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
021-5950265/66
021-5953161
Sarana_mep@hotmail.com
f. Pengurus
Direktur Utama
Komisaris Utama
Komisaris
:
:
:
:
Alvin Wijaya
Muliawati Wijaya
Alvin Wijaya
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan) Tidak ada
-Pertemuan Pembukaan Tanggal 10 Juli 2012, di Ruang Meeting PT Saranamulia Ekaperkasa
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT SMEP, Kec Balaraja, Kab. Tangerang
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi,
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman1dari8
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: Bogor Baru Blok C1 No.32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7157103
0251-8326950
eq@equalityindonesia.com
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011
g. Tim Audit
: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Ir. Harry Saptaji (Auditor)
3. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor Magang)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono
2. Amin Muchakim, S.Hut
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
: PT Saranamulia Ekaperkasa
b. Nomor & Tanggal SK
: 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012
c. Luas dan Lokasi
: Kapasitas Izin 45.600 M
3, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang
d. Alamat kantor
: Jln. Raya Serang Km. 27 Kp. Pos Sentul Km. 28
Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja, Kab.
Tangerang
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
021-5950265/66
021-5953161
Sarana_mep@hotmail.com
f. Pengurus
Direktur Utama
Komisaris Utama
Komisaris
:
:
:
:
Alvin Wijaya
Muliawati Wijaya
Alvin Wijaya
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan) Tidak ada
-Pertemuan Pembukaan Tanggal 10 Juli 2012, di Ruang Meeting PT Saranamulia Ekaperkasa
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT SMEP, Kec Balaraja, Kab. Tangerang
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi,
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman2dari8 menyampaikan
jadwal/rencana kerja
verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada
verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta
pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan
diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan Tanggal 10 s.d 12 Juli 2012, diRuang Meeting dan Pabrik PT SMEP
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan
Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan 12 Juli 2012, di Ruang Meeting PT
SMEP Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT SMEP atas
kerjasamanya selama
verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Agustus 2012, di
Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
MEMENUHI
Kelengkapan dokumen legalitas perijinan PT Saranamulia Ekaperkasa, baik Akta pendirian dan perubahan terakhir, SIUP, TDP, NPWP, HO, serta kelengkapan UKL dan UPL, seluruhnya telah sesuai dan terpenuhi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman2dari8
menyampaikan
jadwal/rencana kerja
verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada
verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta
pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan
diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan Tanggal 10 s.d 12 Juli 2012, diRuang Meeting dan Pabrik PT SMEP
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan
Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan 12 Juli 2012, di Ruang Meeting PT
SMEP Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT SMEP atas
kerjasamanya selama
verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Agustus 2012, di
Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
MEMENUHI
Kelengkapan dokumen legalitas perijinan PT Saranamulia Ekaperkasa, baik Akta pendirian dan perubahan terakhir, SIUP, TDP, NPWP, HO, serta kelengkapan UKL dan UPL, seluruhnya telah sesuai dan terpenuhi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman2dari8
menyampaikan
jadwal/rencana kerja
verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada
verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu,
tempat, dan peserta
pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan
diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi
Lapangan Tanggal 10 s.d 12 Juli 2012, diRuang Meeting dan Pabrik PT SMEP
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan
Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.
Pertemuan Penutupan 12 Juli 2012, di Ruang Meeting PT
SMEP Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT SMEP atas
kerjasamanya selama
verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Agustus 2012, di
Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah
MEMENUHI
Kelengkapan dokumen legalitas perijinan PT Saranamulia Ekaperkasa, baik Akta pendirian dan perubahan terakhir, SIUP, TDP, NPWP, HO, serta kelengkapan UKL dan UPL, seluruhnya telah sesuai dan terpenuhi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman3dari8 Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
MEMENUHI Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah mengalami perubahan, pertama pada Tahun 1995 dengan no Akta 4508 yang masuk ke dalam tambahan Berita Negara R.I tanggal 2/6 – 1995 no 44
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI SIUP untuk PT Sarana Mulia Eka Perkasa di keluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang pada tanggal 06-April-2011 dengan no : 503/577-BP2T/30-03/PM/IV/2011
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI Izin gangguan lingkungan sekitar industri (HO) di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang , pada tanggal 27 Desember 2011 dengan no : HO.517/445-BP2T/2011
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di keluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang , pada tanggal 08 April 2011 dengan no TDP 30.03.1.20.06408
Verifier,e.
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI NPWP atas nama PT SaranaMulia EkaPerkasa alamat Jln Raya Serang KM 27 KP Pos Sentul N0 28 Balaraja Kabupaten Tangerang dengan No NPWP : 01.699.223.2-451.000
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di sahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dengan no : 660.1/125-BLHD
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI IUI Keputusan Gubernur Banten No 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012, tentang izin perluasan melalui persetjuan prinsip tanggal 08 Agustus 2012 dengan kapasitas produksi yang di izinkan
45.600M3/Tahun, industri Panel kayu lainnya
(16213) Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
- Bukan merupakan industri Primer jadi tidak ada RPBBI
Indikator.1.1.2
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
MEMENUHI memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dan telah mengalami revisi dengan nomor : 5248-Rev.2/DAGLU/ETPIK/II/2012
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman3dari8
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
MEMENUHI Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah mengalami perubahan, pertama pada Tahun 1995 dengan no Akta 4508 yang masuk ke dalam tambahan Berita Negara R.I tanggal 2/6 – 1995 no 44
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI SIUP untuk PT Sarana Mulia Eka Perkasa di keluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang pada tanggal 06-April-2011 dengan no : 503/577-BP2T/30-03/PM/IV/2011
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI Izin gangguan lingkungan sekitar industri (HO) di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang , pada tanggal 27 Desember 2011 dengan no : HO.517/445-BP2T/2011
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di keluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang , pada tanggal 08 April 2011 dengan no TDP 30.03.1.20.06408
Verifier,e.
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI NPWP atas nama PT SaranaMulia EkaPerkasa alamat Jln Raya Serang KM 27 KP Pos Sentul N0 28 Balaraja Kabupaten Tangerang dengan No NPWP : 01.699.223.2-451.000
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di sahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dengan no : 660.1/125-BLHD
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI IUI Keputusan Gubernur Banten No 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012, tentang izin perluasan melalui persetjuan prinsip tanggal 08 Agustus 2012 dengan kapasitas produksi yang di izinkan
45.600M3/Tahun, industri Panel kayu lainnya
(16213) Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
- Bukan merupakan industri Primer jadi tidak ada RPBBI
Indikator.1.1.2
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
MEMENUHI memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dan telah mengalami revisi dengan nomor : 5248-Rev.2/DAGLU/ETPIK/II/2012
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman3dari8
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
MEMENUHI Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah mengalami perubahan, pertama pada Tahun 1995 dengan no Akta 4508 yang masuk ke dalam tambahan Berita Negara R.I tanggal 2/6 – 1995 no 44
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI SIUP untuk PT Sarana Mulia Eka Perkasa di keluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang pada tanggal 06-April-2011 dengan no : 503/577-BP2T/30-03/PM/IV/2011
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI Izin gangguan lingkungan sekitar industri (HO) di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Tangerang , pada tanggal 27 Desember 2011 dengan no : HO.517/445-BP2T/2011
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di keluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang , pada tanggal 08 April 2011 dengan no TDP 30.03.1.20.06408
Verifier,e.
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI NPWP atas nama PT SaranaMulia EkaPerkasa alamat Jln Raya Serang KM 27 KP Pos Sentul N0 28 Balaraja Kabupaten Tangerang dengan No NPWP : 01.699.223.2-451.000
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di sahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dengan no : 660.1/125-BLHD
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI IUI Keputusan Gubernur Banten No 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012, tentang izin perluasan melalui persetjuan prinsip tanggal 08 Agustus 2012 dengan kapasitas produksi yang di izinkan
45.600M3/Tahun, industri Panel kayu lainnya
(16213) Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
- Bukan merupakan industri Primer jadi tidak ada RPBBI
Indikator.1.1.2
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
MEMENUHI memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dan telah mengalami revisi dengan nomor : 5248-Rev.2/DAGLU/ETPIK/II/2012
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman4dari8 Kriteria K1.2
Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga
Indikator 1.2.1
Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/Kelompok usaha lainnya.
Verifier:
Dokumen akte pembentukan kelompok
Verifier : NPWP
- PT saranamulia Ekaperkasa adalah Perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak ada tidak melakukan pembentukan kelompok usaha lainnya
Tidak membentuk kelompok usaha Tidak ada NPWP untuk kelompok Indikator 1.2.2
Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang
beranggotaakan pengrajin non ETPIK atau industri
Verifier
Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK
-Tidak dilakukan verifikasi
Tidak dilakukan verifikasi
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
MEMENUHI Unit usaha PT Saranamulia Ekaperkasa dalam penerimaan bahan baku bisa membuktikan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berasal dari sumber yang sah dan dibuktikan dengan dokumen angkutan sahnya hasil hutan dan kelengkapannya
Verifier a.
Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Seluruh pembelian bahan baku kayu dilakukan secara beli eceran sehingga tidak ada dokumen kontrak suplai bahan baku antara industri dengan pemasok
Verifier b.
Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Penerimaan bahan baku kayu dilakukan dengan menggunakan surat jalan dari supplier yang berisi ukuran dan jumlah kayu yang dikirim
Verifier c.
Kayu impor dilengkapi dokumen
- Tidak ada kayu/bahan baku impor
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman4dari8
Kriteria K1.2
Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga
Indikator 1.2.1
Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/Kelompok usaha lainnya.
Verifier:
Dokumen akte pembentukan kelompok
Verifier : NPWP
- PT saranamulia Ekaperkasa adalah Perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak ada tidak melakukan pembentukan kelompok usaha lainnya
Tidak membentuk kelompok usaha Tidak ada NPWP untuk kelompok Indikator 1.2.2
Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang
beranggotaakan pengrajin non ETPIK atau industri
Verifier
Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK
-Tidak dilakukan verifikasi
Tidak dilakukan verifikasi
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
MEMENUHI Unit usaha PT Saranamulia Ekaperkasa dalam penerimaan bahan baku bisa membuktikan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berasal dari sumber yang sah dan dibuktikan dengan dokumen angkutan sahnya hasil hutan dan kelengkapannya
Verifier a.
Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Seluruh pembelian bahan baku kayu dilakukan secara beli eceran sehingga tidak ada dokumen kontrak suplai bahan baku antara industri dengan pemasok
Verifier b.
Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Penerimaan bahan baku kayu dilakukan dengan menggunakan surat jalan dari supplier yang berisi ukuran dan jumlah kayu yang dikirim
Verifier c.
Kayu impor dilengkapi dokumen
- Tidak ada kayu/bahan baku impor
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman4dari8
Kriteria K1.2
Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga
Indikator 1.2.1
Akte pembentukan kelompok (koperasi/CV/Kelompok usaha lainnya.
Verifier:
Dokumen akte pembentukan kelompok
Verifier : NPWP
- PT saranamulia Ekaperkasa adalah Perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak ada tidak melakukan pembentukan kelompok usaha lainnya
Tidak membentuk kelompok usaha Tidak ada NPWP untuk kelompok Indikator 1.2.2
Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang
beranggotaakan pengrajin non ETPIK atau industri
Verifier
Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK
-Tidak dilakukan verifikasi
Tidak dilakukan verifikasi
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
MEMENUHI Unit usaha PT Saranamulia Ekaperkasa dalam penerimaan bahan baku bisa membuktikan bahwa seluruh penerimaan bahan baku berasal dari sumber yang sah dan dibuktikan dengan dokumen angkutan sahnya hasil hutan dan kelengkapannya
Verifier a.
Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Seluruh pembelian bahan baku kayu dilakukan secara beli eceran sehingga tidak ada dokumen kontrak suplai bahan baku antara industri dengan pemasok
Verifier b.
Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Penerimaan bahan baku kayu dilakukan dengan menggunakan surat jalan dari supplier yang berisi ukuran dan jumlah kayu yang dikirim
Verifier c.
Kayu impor dilengkapi dokumen
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman5dari8 Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku
Verifier. d.
SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR
MEMENUHI Seluruh pasokan bahan baku yang masuk ke PT Saranamulia Ekaperkasa, memakai bahan baku jenis sengon dan seluruh pengiriman dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan berupa FAKO
Verifeir. e.
Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam
MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekas bongkaran.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industry
MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekas limbah industri
Verifier g.
Dokumen LMKB/LMKBK/LMHH OK
MEMENUHI Selama periode 1 (satu) tahun terakhir perusahaan telah menerima kayu olahan sebagai bahan baku sebanyak 45.908,3924 m3
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)
- PT Saranamulia Ekaperkasa adalah perusahaan industri lanjutan
Indikator 2.1.2.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
MEMENUHI PT Saranamulia Ekaperkasa telah menerapkan sistem penelusuran kayu, baik untuk penerimaan bahan baku dan dan alur proses pengiriman dari bagian stok bahan baku ke bagian klyn dry dan ke bagian produksi
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Dalam pelaksanaan proses administrasi baik di pembahanan, produksi dan hasil produksi telah menerapkan atau memekai tally sheet sebagai catatan atau rekaman proses dari awal masuk bahan baku sampai pengiriman
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI Laporan produksi dilakukan setiap hari kemudian dikumpulkan dalam satu bulan dibuat laporan bulanan produksi.
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi PT. SMEP menurut IUI Nomor : 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012 adalah sebesar 45.600 m3 per tahun realisasi produksi selama periode Juni 2011 sampai dengan Mei 2012
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman5dari8
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku
Verifier. d.
SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR
MEMENUHI Seluruh pasokan bahan baku yang masuk ke PT Saranamulia Ekaperkasa, memakai bahan baku jenis sengon dan seluruh pengiriman dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan berupa FAKO
Verifeir. e.
Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam
MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekas bongkaran.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industry
MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekas limbah industri
Verifier g.
Dokumen LMKB/LMKBK/LMHH OK
MEMENUHI Selama periode 1 (satu) tahun terakhir perusahaan telah menerima kayu olahan sebagai bahan baku sebanyak 45.908,3924 m3
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)
- PT Saranamulia Ekaperkasa adalah perusahaan industri lanjutan
Indikator 2.1.2.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
MEMENUHI PT Saranamulia Ekaperkasa telah menerapkan sistem penelusuran kayu, baik untuk penerimaan bahan baku dan dan alur proses pengiriman dari bagian stok bahan baku ke bagian klyn dry dan ke bagian produksi
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Dalam pelaksanaan proses administrasi baik di pembahanan, produksi dan hasil produksi telah menerapkan atau memekai tally sheet sebagai catatan atau rekaman proses dari awal masuk bahan baku sampai pengiriman
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI Laporan produksi dilakukan setiap hari kemudian dikumpulkan dalam satu bulan dibuat laporan bulanan produksi.
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi PT. SMEP menurut IUI Nomor : 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012 adalah sebesar 45.600 m3 per tahun realisasi produksi selama periode Juni 2011 sampai dengan Mei 2012
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman5dari8
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku
Verifier. d.
SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR
MEMENUHI Seluruh pasokan bahan baku yang masuk ke PT Saranamulia Ekaperkasa, memakai bahan baku jenis sengon dan seluruh pengiriman dilengkapi dokumen sahnya hasil hutan berupa FAKO
Verifeir. e.
Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam
MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekas bongkaran.
Verifier.f.
Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industry
MEMENUHI Perusahaan tidak menggunakan bahan baku bekas limbah industri
Verifier g.
Dokumen LMKB/LMKBK/LMHH OK
MEMENUHI Selama periode 1 (satu) tahun terakhir perusahaan telah menerima kayu olahan sebagai bahan baku sebanyak 45.908,3924 m3
Verifier.h.
Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)
- PT Saranamulia Ekaperkasa adalah perusahaan industri lanjutan
Indikator 2.1.2.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
MEMENUHI PT Saranamulia Ekaperkasa telah menerapkan sistem penelusuran kayu, baik untuk penerimaan bahan baku dan dan alur proses pengiriman dari bagian stok bahan baku ke bagian klyn dry dan ke bagian produksi
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
MEMENUHI Dalam pelaksanaan proses administrasi baik di pembahanan, produksi dan hasil produksi telah menerapkan atau memekai tally sheet sebagai catatan atau rekaman proses dari awal masuk bahan baku sampai pengiriman
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI Laporan produksi dilakukan setiap hari kemudian dikumpulkan dalam satu bulan dibuat laporan bulanan produksi.
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI Kapasitas produksi PT. SMEP menurut IUI Nomor : 530/1490-Perindag/SK.IP/VIII/2012 adalah sebesar 45.600 m3 per tahun realisasi produksi selama periode Juni 2011 sampai dengan Mei 2012
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman6dari8 (1 tahun) adalah sebesar 25.092,7778 m3
Indikator. 2.1.3
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga )
- Dalam proses produksi PT Saranamulia Ekaperkasa tidak melakukan kontrak kerjasama dengan pihak manapun baik industri lain atau pengrajin
Verifier.a
Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
- Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.
Verifier b.
Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain
- Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.
Verifier c
Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan
- Tidak ada segregasi produk
Verifier d
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.
- Tidak ada ekspor yang dilakukan industri jasa/kerjasama
Kriteria. K3.1
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator. 3.1.1.
Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT )
- Hasil produksi PT Saranamulia Ekaperkasa seluruhnya di kirim ekspor tidak ada pengiriman antar pulau di Indonesia
Verifier .a Dokumen PKAPT Verifier .b.
Dokumen Laporan PKAPT
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Indikator 3.1.2
Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman6dari8
(1 tahun) adalah sebesar 25.092,7778 m3
Indikator. 2.1.3
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga )
- Dalam proses produksi PT Saranamulia Ekaperkasa tidak melakukan kontrak kerjasama dengan pihak manapun baik industri lain atau pengrajin
Verifier.a
Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
- Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.
Verifier b.
Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain
- Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.
Verifier c
Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan
- Tidak ada segregasi produk
Verifier d
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.
- Tidak ada ekspor yang dilakukan industri jasa/kerjasama
Kriteria. K3.1
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator. 3.1.1.
Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT )
- Hasil produksi PT Saranamulia Ekaperkasa seluruhnya di kirim ekspor tidak ada pengiriman antar pulau di Indonesia
Verifier .a Dokumen PKAPT Verifier .b.
Dokumen Laporan PKAPT
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Indikator 3.1.2
Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman6dari8
(1 tahun) adalah sebesar 25.092,7778 m3
Indikator. 2.1.3
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga )
- Dalam proses produksi PT Saranamulia Ekaperkasa tidak melakukan kontrak kerjasama dengan pihak manapun baik industri lain atau pengrajin
Verifier.a
Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
- Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.
Verifier b.
Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain
- Perusahaan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan pihak lain.
Verifier c
Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan
- Tidak ada segregasi produk
Verifier d
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.
- Tidak ada ekspor yang dilakukan industri jasa/kerjasama
Kriteria. K3.1
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator. 3.1.1.
Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT )
- Hasil produksi PT Saranamulia Ekaperkasa seluruhnya di kirim ekspor tidak ada pengiriman antar pulau di Indonesia
Verifier .a Dokumen PKAPT Verifier .b.
Dokumen Laporan PKAPT
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Indikator 3.1.2
Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman7dari8 Verifier .a
Dokumen yang menunjukan
identitas kapal.
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Verifier b.
Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/ atau FAKO/Nota
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Indikator 3.1.3
PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah
-Verifier a.
SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Verifier b.
Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)
-Kriteria.K3.2.
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator. 3.2.1.
Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)
MEMENUHI Pada proses pengiriman ekspor pelaksanaan seluruhnya telah memenuhi kesesuaian Pemberitahuan Ekspor Barang
Verifier. a. PEB MEMENUHI PEB telah memenuhi kesesuaian sesuai aturan dalam pelaksanaan ekspor
Verifier. b. Packing list MEMENUHI Untuk dokumen packing list dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier.c. Invoice MEMENUHI Dokumen invoice dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier d.B/L MEMENUHI Untuk Bill Of Lading menunjukan bahwa perusahaan angkutan laut selalu di lengkapi dengan B/L yang mana data dari B/L tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman7dari8
Verifier .a
Dokumen yang menunjukan
identitas kapal.
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Verifier b.
Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/ atau FAKO/Nota
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Indikator 3.1.3
PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah
-Verifier a.
SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Verifier b.
Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)
-Kriteria.K3.2.
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator. 3.2.1.
Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)
MEMENUHI Pada proses pengiriman ekspor pelaksanaan seluruhnya telah memenuhi kesesuaian Pemberitahuan Ekspor Barang
Verifier. a. PEB MEMENUHI PEB telah memenuhi kesesuaian sesuai aturan dalam pelaksanaan ekspor
Verifier. b. Packing list MEMENUHI Untuk dokumen packing list dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier.c. Invoice MEMENUHI Dokumen invoice dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier d.B/L MEMENUHI Untuk Bill Of Lading menunjukan bahwa perusahaan angkutan laut selalu di lengkapi dengan B/L yang mana data dari B/L tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman7dari8
Verifier .a
Dokumen yang menunjukan
identitas kapal.
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Verifier b.
Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/ atau FAKO/Nota
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Indikator 3.1.3
PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah
-Verifier a.
SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota
- Bukan merupakan pedagang kayu olahan antar pulau
Verifier b.
Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)
-Kriteria.K3.2.
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator. 3.2.1.
Pengapalan kayu olahan untuk
ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)
MEMENUHI Pada proses pengiriman ekspor pelaksanaan seluruhnya telah memenuhi kesesuaian Pemberitahuan Ekspor Barang
Verifier. a. PEB MEMENUHI PEB telah memenuhi kesesuaian sesuai aturan dalam pelaksanaan ekspor
Verifier. b. Packing list MEMENUHI Untuk dokumen packing list dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier.c. Invoice MEMENUHI Dokumen invoice dalam pelaksanaan ekspor memuat seluruh aspek baik jenis kayu nama produk dan volume dan sama dengan data dalam PEB.
Verifier d.B/L MEMENUHI Untuk Bill Of Lading menunjukan bahwa perusahaan angkutan laut selalu di lengkapi dengan B/L yang mana data dari B/L tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman8dari8 Verifier .e.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
MEMENUHI Untuk saat ini penggunaaan dokumen V-Legal belum di terapkan karena belum ada keputusan yang pasti Verifier. f.
Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
MEMENUHI Sesuai Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No :02/DAGLU/PER/3/2006. Hanya 5 (lima) HS yang di wajibkan verifikasi Teknis, sedangkan untuk produk barecore tidak di wajibkan.
Verifier g.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
MEMENUHI Untuk produksi barecore yang di proses oleh PT Saranamulia Ekaperkasa tidak terkena bea keluar namun untuk pajak lainnya
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI Berdasarkan Permenhut no 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang di batasi jumlah perdagangannya, sedangkan PT Saranamulia Ekaperkasa bahan baku hanya kayu Sengon
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan
keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Untuk implementasi program K3 pada dasarnya sebagian telah di lakukan di lapangan namun sebagian lagi belum di terapkan, dan telah di laporkan pada form 106 (Observasi)
Verifier.b.
Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi
MEMENUHI Untuk alat pemadam api ringan PT Saranamulia Ekaperkasa memakai hydrant air yang di simpan berdekatan dengan tempat produksi dan gudang barang jadi. Alat pelindung diri hanya masker yang di pakai
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
MEMENUHI Untuk pemenuhan hak hak pekerja terutama kebebasan berserikat, dari pihak manajemen sebenarnya tidak keberatan di bentuk Serikat pekerja tetapi pekerja belum berniat, tetapi verifier ini telah di masukan dalam catatan observasi
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Perusahaan memiliki dokumen KKB dengan setiap pekerjanya yang diketahui oleh instansi Ketenagakerjaan
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur
MEMENUHI Dari data karyawan yang bekerja di perusahaan sebanyak 270 orang tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman8dari8
Verifier .e.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
MEMENUHI Untuk saat ini penggunaaan dokumen V-Legal belum di terapkan karena belum ada keputusan yang pasti Verifier. f.
Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
MEMENUHI Sesuai Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No :02/DAGLU/PER/3/2006. Hanya 5 (lima) HS yang di wajibkan verifikasi Teknis, sedangkan untuk produk barecore tidak di wajibkan.
Verifier g.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
MEMENUHI Untuk produksi barecore yang di proses oleh PT Saranamulia Ekaperkasa tidak terkena bea keluar namun untuk pajak lainnya
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI Berdasarkan Permenhut no 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang di batasi jumlah perdagangannya, sedangkan PT Saranamulia Ekaperkasa bahan baku hanya kayu Sengon
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan
keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Untuk implementasi program K3 pada dasarnya sebagian telah di lakukan di lapangan namun sebagian lagi belum di terapkan, dan telah di laporkan pada form 106 (Observasi)
Verifier.b.
Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi
MEMENUHI Untuk alat pemadam api ringan PT Saranamulia Ekaperkasa memakai hydrant air yang di simpan berdekatan dengan tempat produksi dan gudang barang jadi. Alat pelindung diri hanya masker yang di pakai
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
MEMENUHI Untuk pemenuhan hak hak pekerja terutama kebebasan berserikat, dari pihak manajemen sebenarnya tidak keberatan di bentuk Serikat pekerja tetapi pekerja belum berniat, tetapi verifier ini telah di masukan dalam catatan observasi
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Perusahaan memiliki dokumen KKB dengan setiap pekerjanya yang diketahui oleh instansi Ketenagakerjaan
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur
MEMENUHI Dari data karyawan yang bekerja di perusahaan sebanyak 270 orang tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman8dari8
Verifier .e.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
MEMENUHI Untuk saat ini penggunaaan dokumen V-Legal belum di terapkan karena belum ada keputusan yang pasti Verifier. f.
Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
MEMENUHI Sesuai Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No :02/DAGLU/PER/3/2006. Hanya 5 (lima) HS yang di wajibkan verifikasi Teknis, sedangkan untuk produk barecore tidak di wajibkan.
Verifier g.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
MEMENUHI Untuk produksi barecore yang di proses oleh PT Saranamulia Ekaperkasa tidak terkena bea keluar namun untuk pajak lainnya
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang di batasi
perdagangannya
MEMENUHI Berdasarkan Permenhut no 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang di batasi jumlah perdagangannya, sedangkan PT Saranamulia Ekaperkasa bahan baku hanya kayu Sengon
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan
keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Untuk implementasi program K3 pada dasarnya sebagian telah di lakukan di lapangan namun sebagian lagi belum di terapkan, dan telah di laporkan pada form 106 (Observasi)
Verifier.b.
Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi
MEMENUHI Untuk alat pemadam api ringan PT Saranamulia Ekaperkasa memakai hydrant air yang di simpan berdekatan dengan tempat produksi dan gudang barang jadi. Alat pelindung diri hanya masker yang di pakai
Kriteria K.4.2
Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1
Kebebasan berserikat bagi pekerja
MEMENUHI Untuk pemenuhan hak hak pekerja terutama kebebasan berserikat, dari pihak manajemen sebenarnya tidak keberatan di bentuk Serikat pekerja tetapi pekerja belum berniat, tetapi verifier ini telah di masukan dalam catatan observasi
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Perusahaan memiliki dokumen KKB dengan setiap pekerjanya yang diketahui oleh instansi Ketenagakerjaan
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur
MEMENUHI Dari data karyawan yang bekerja di perusahaan sebanyak 270 orang tidak dijumpai adanya pekerja dibawah umur