Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
3
2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
136.172.168.548,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
105.491.621.423,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
105.491.621.423,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
62.557.997.183,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
47.989.394.450,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
4.847.682.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
257.635.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.118.650.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
335.285.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
3.024.678.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
981.522.320,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
3.149.913,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
14.888.850.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
14.888.850.000,00
5.1.1.07.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
28.044.774.240,00
5.1.1.07.01.
Tambahan Penghasilan Tunjangan Sertifikasi Guru
26.668.524.240,00
5.1.1.07.02.
Tunjangan Non Sertifikasi Guru
1.376.250.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
30.680.547.125,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.434.227.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.345.362.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.319.587.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
25.775.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.036.165.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.036.165.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
52.700.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
40.000.000,00
5.2.1.03.02.
Uang Lembur Non PNS
12.700.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.912.515.125,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
477.984.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
279.497.000,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
893.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
46.136.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
7.613.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
54.895.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja Dekorasi
36.200.000,00
5.2.2.01.13.
Belanja Piala
52.750.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
336.389.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
67.594.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
565.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
4.500.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Alat Percontohan
36.820.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Perlengkapan Olah Raga
226.910.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.391.657.500,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
63.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
45.000.000,00
1
2
3
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
25.200.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
300.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Publikasi
20.000.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Non Pegawai
565.415.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
453.590.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Uang Pengganti Transport PNS
110.425.000,00
5.2.2.03.28.
Uang Pengganti Transport Non PNS
1.189.167.500,00
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Non PNS
823.500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
244.138.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.850.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
34.250.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
190.038.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
9.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
610.864.625,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
335.704.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
275.160.125,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
129.500.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
128.500.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
58.050.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
58.050.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
55.515.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
12.315.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.800.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
6.900.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan lighting
17.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
2.177.200.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
2.177.200.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
581.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
581.500.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
4.950.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
4.950.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
600.850.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
21.500.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
561.950.000,00
5.2.2.14.08.
Belanja Pakaian khusus.
17.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
756.235.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
211.235.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
545.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
107.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
107.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
149.382.000,00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Software
6.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung
143.382.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
8.750.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.625.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
3.125.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
6.750.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat
6.750.000,00
5.2.2.29.
Uang untuk Diberikan kepada Pihak ke Tiga/Masyarakat
215.800.000,00
5.2.2.29.01.
Uang untuk Diberikan kepada Pihak ketiga
15.500.000,00
5.2.2.29.02.
Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
200.300.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
18.333.805.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
367.610.000,00
5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
36.600.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
900.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
200.695.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
21.000.000,00
5.2.3.11.08.
Belanja genset
164.235.000,00
5.2.3.11.19.
Belanja Modal Pengadaan Papan Poster, Mading Dsb
15.405.000,00
5.2.3.11.20.
Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi
55.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
707.220.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
707.220.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
874.015.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
22.440.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.340.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
7.140.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah
747.595.000,00
5.2.3.13.12.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah
94.500.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.500.000,00
5.2.3.14.08.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu
1.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
663.500.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
663.500.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.500.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.500.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
2.743.580.000,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
2.451.200.000,00
5.2.3.20.15.
Belanja Modal Pengadaan Alat Labor IPA
292.380.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon
5.000.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
11.066.785.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.023.740.000,00
5.2.3.26.11.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah
9.676.730.000,00
5.2.3.26.26.
Belanja Modal Pembangunan WC
88.095.000,00
5.2.3.26.31.
Rehab Berang Gedung Sekolah Dasar
278.220.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
1.461.400.000,00
5.2.3.27.20.
Belanja modal Pengadaan buku Teks Kurukulum 2013
1.461.400.000,00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
220.000.000,00
5.2.3.28.07.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
220.000.000,00
5.2.3.34.
Belanja Modal Software
20.000.000,00
5.2.3.34.01.
Belanja Modal Software.
20.000.000,00
JUMLAH BELANJA
136.172.168.548,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(136.172.168.548,00)
Padang Panjang, 02 Oktober 2014
NIP. 196810201990031004
DR. DESMON, S.Pd, M.Pd
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
3
2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.
Pendapatan
1.910.710.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.910.710.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
160.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
160.000.000,00
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
160.000.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.750.710.000,00
4.1.4.18.
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
1.750.710.000,00
4.1.4.18.01.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kebun Sikolos
693.066.000,00
4.1.4.18.02.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung
414.432.000,00
4.1.4.18.03.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik
312.120.000,00
4.1.4.18.04.
Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan
331.092.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.910.710.000,00
5.
BELANJA
25.811.970.434,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.861.166.000,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
12.861.166.000,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
10.475.966.000,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.962.828.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
544.436.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
243.035.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
539.470.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
2.686.720.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
404.600.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
94.737.000,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
140.000,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
2.377.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.377.200.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah
8.000.000,00
5.1.1.04.02.
Insentif pemungutan Retribusi Daerah
8.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
12.950.804.434,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
641.440.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
438.040.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
408.720.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
10.570.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Bulanan
18.750.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
200.500.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
200.500.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
2.900.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
2.900.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.034.979.774,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
295.691.374,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
181.266.200,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
2.667.500,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
20.913.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.680.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
31.407.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.800.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.408.934.275,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
700.046.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
400.000.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Alat Percontohan
31.220.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan/Peralatan
45.500.000,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Material FKTP
232.168.275,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.489.522.200,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
31.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
30.800.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
47.400.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
31.920.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Uji Laboratorium
15.320.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Medis
936.127.200,00
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Pelayanan Medis
146.725.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Non Pegawai
216.755.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
149.750.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Uang Pengganti Transport PNS
321.615.000,00
5.2.2.03.28.
Uang Pengganti Transport Non PNS
330.220.000,00
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Non PNS
231.690.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.773.000.000,00
5.2.2.04.03.
Belanja Premi Asuransi Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat
1.773.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
531.916.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.850.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
146.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
351.766.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
14.800.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
355.535.925,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
288.502.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
67.033.925,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
9.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
8.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.000.000,00
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
4.000.000,00
5.2.2.09.03.
Sewa Alat Pemusnah Obat (Incenerator)
4.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
345.155.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
345.155.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
97.650.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
97.650.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
75.950.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
75.950.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
191.500.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
81.500.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
110.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
30.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
30.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
56.000.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung
56.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
118.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
70.000.000,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
48.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
242.625.000,00
5.2.2.23.02.
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga
242.625.000,00
5.2.2.29.
Uang untuk Diberikan kepada Pihak ke Tiga/Masyarakat
7.500.000,00
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
4.274.384.660,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
300.000.000,00
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
300.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
106.500.000,00
5.2.3.10.15.
Belanja modal genset
100.000.000,00
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.500.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
262.975.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
198.250.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
62.225.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Papan DUK
2.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
160.950.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
78.250.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
60.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
16.750.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.250.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
700.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
157.650.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
6.000.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
120.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
31.650.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
159.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
124.000.000,00
5.2.3.14.15.
Belanja Modal Freezer
35.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
54.000.000,00
5.2.3.15.03.
Belanja modal pengadaan vitrage gorden dan sejenisnya
54.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
86.988.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
16.500.000,00
5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
15.500.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System dan Lighting
25.000.000,00
5.2.3.16.10.
BM Pengadaan Alat Perekam / Penyadap
29.988.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
9.250.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
6.750.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.500.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
49.310.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
49.310.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
196.000.000,00
5.2.3.20.16.
Belanja Modal Alat Laboratorium Kedokteran
196.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
2.716.761.660,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.519.321.660,00
5.2.3.26.24
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
197.440.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
15.000.000,00
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
15.000.000,00
JUMLAH BELANJA
25.811.970.434,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.901.260.434,00)
Padang Panjang, 02 Oktober 2014
NIP. 19620123 199101 1 001
Drs. NURYANUWAR, Apt. MM. M.Kes
-Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02. - KESEHATAN
1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
3
2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.
Pendapatan
16.500.000.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
16.500.000.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
16.500.000.000,00
4.1.4.17.
Pendapatan BLUD
16.500.000.000,00
4.1.4.17.01.
Pendapatan BLUD
16.500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
16.500.000.000,00
5.
BELANJA
45.516.462.293,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.847.851.293,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
17.847.851.293,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
12.130.551.293,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
9.199.055.534,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
836.550.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
130.520.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
1.017.950.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
182.115.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
643.920.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
119.938.843,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
501.916,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.717.300.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
4.594.100.000,00
5.1.1.02.04.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
1.123.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
27.668.611.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.103.765.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.097.085.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
168.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
12.555.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Bulanan
28.200.000,00
5.2.1.01.06.
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
1.887.930.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
6.680.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
6.680.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.758.528.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
369.650.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
500.000,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.400.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
126.615.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.375.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
120.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
13.200.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.500.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
92.560.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja Dekorasi
6.500.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
187.825.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Bahan Alat Kesehatan, Perlengkapan Ruang Pasien
187.825.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.017.275.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
24.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
182.600.000,00
1
2
3
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
31.200.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
1.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Cleaning Service
832.785.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Non Pegawai
385.700.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
16.840.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Uang Pengganti Transport PNS
823.150.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
265.212.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
7.200.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
81.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
168.112.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
8.400.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
10.960.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
9.000.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.960.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.225.056.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
397.716.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
38.940.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman pasien
788.400.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
172.950.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
3.750.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
169.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
282.500.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
52.500.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
230.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
200.000.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan
200.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
590.030.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung
300.000.000,00
5.2.2.20.16.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Gas Medis
10.000.000,00
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
210.000.000,00
5.2.2.20.19.
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit
70.030.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
25.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
25.000.000,00
5.2.2.27.
Belanja Barang dan Jasa BLUD
14.412.070.000,00
5.2.2.27.01.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
14.412.070.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
4.806.318.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
300.610.000,00
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
300.610.000,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
91.110.000,00
5.2.3.08.14.
Belanja Modal Mesin Pompa Air
91.110.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
277.470.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
228.470.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan Slinger
49.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
73.610.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
36.110.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
22.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
12.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
3.500.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
75.410.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
13.610.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
36.800.000,00
5.2.3.13.18.
Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu
25.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
43.250.000,00
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
1.100.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
3.050.000,00
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
28.100.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
91.110.000,00
5.2.3.16.10.
BM Pengadaan Alat Perekam / Penyadap
91.110.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
2.870.213.000,00
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
2.695.213.000,00
5.2.3.19.03.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
25.000.000,00
5.2.3.19.04.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
55.000.000,00
5.2.3.19.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
95.000.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
13.000.000,00
5.2.3.20.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
13.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
750.535.000,00
5.2.3.26.24
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor
659.755.000,00
5.2.3.26.30.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Rumah Pompa
90.780.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Promosi Kesehatan
10.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Promosi Kesehatan
10.000.000,00
5.2.3.42.01
Belanja Modal BLUD
200.000.000,00
JUMLAH BELANJA
45.516.462.293,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(29.016.462.293,00)
Padang Panjang, 02 Oktober 2014
NIP. 19720513 200501 1 009
dr. ARDONI
-RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
3
2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.
Pendapatan
472.500.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
472.500.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
472.500.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
32.500.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
15.000.000,00
4.1.2.01.11.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
17.500.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
40.000.000,00
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
40.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
400.000.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
400.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
472.500.000,00
5.
BELANJA
62.493.973.114,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.460.927.914,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.460.927.914,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.363.652.914,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.489.922.800,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
272.588.728,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
239.135.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
127.455.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
199.060.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
35.341.639,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
149.747,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.073.650.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.073.650.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah
23.625.000,00
5.1.1.04.02.
Insentif pemungutan Retribusi Daerah
23.625.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
58.033.045.200,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
744.500.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
724.500.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
279.950.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
43.250.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Bulanan
401.300.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
20.000.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
20.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16.386.017.050,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
309.822.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
93.751.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9.423.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.480.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
169.986.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
32.182.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
290.210.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
290.210.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
6.208.590.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
56.400.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.800.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Publikasi
1.500.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Non Pegawai
3.714.695.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
12.600.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Uang Pengganti Transport PNS
48.975.000,00
5.2.2.03.28.
Uang Pengganti Transport Non PNS
29.100.000,00
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Non PNS
41.920.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.539.393.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
38.550.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
312.300.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.158.543.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
2.400.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
27.600.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
56.077.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
7.446.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
48.631.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
75.635.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
75.635.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
41.950.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
1.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
40.950.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
121.735.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
121.735.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
30.450.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
30.450.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
535.400.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
71.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
464.400.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
145.000.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan
70.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
75.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
2.190.080.000,00
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Taman
250.500.000,00
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Irigasi
303.110.000,00
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Jalan
602.860.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Drainase
300.000.000,00
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan trotoar
380.450.000,00
5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan jaringan tiang & Lampu jalan
353.160.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
2.585.721.050,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.480.485.830,00
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
105.235.220,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.120.514.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat
2.120.514.000,00
5.2.2.25.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
131.440.000,00
5.2.2.25.05.
Biaya Jasa Pihak Ketiga.
131.440.000,00
5.2.2.29.
Uang untuk Diberikan kepada Pihak ke Tiga/Masyarakat
4.000.000,00
5.2.2.29.02.
Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
4.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
40.902.528.150,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
1.790.705.000,00
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
421.110.000,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
77.060.000,00
5.2.3.03.14.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
901.425.000,00
5.2.3.03.15.
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Khusus
391.110.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
28.785.000,00
5.2.3.10.08.
Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
18.785.000,00
1
2
3
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
106.190.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
65.000.000,00
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
15.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
18.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan Slinger
8.190.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
155.705.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
13.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
123.705.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
19.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
47.455.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
8.800.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
10.885.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Karpet dan Gorden Kantor
27.770.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
3.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
85.000.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
30.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
8.000.000,00
5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System dan Lighting
27.000.000,00
5.2.3.16.10.
BM Pengadaan Alat Perekam / Penyadap
20.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.500.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.500.000,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
49.000.000,00
5.2.3.18.15.
Belanja modal pengadaan alat ukur (kehutanan)
49.000.000,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
14.187.637.000,00
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
14.187.637.000,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
7.306.150.000,00
5.2.3.23.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
200.000.000,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
4.249.755.000,00
5.2.3.23.09.
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Drainase / Riol Kota
2.856.395.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
12.202.686.150,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
10.311.791.150,00
5.2.3.26.17.
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar Taman Tempat Parkir dan Halaman
1.030.365.000,00
5.2.3.26.19.
Belanja modal Pengadaan Kontruksi Tebing Penahan Tanah
860.530.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
153.710.000,00
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
153.710.000,00
5.2.3.38.
Belanja Modal Pembangunan Trotoar
4.774.005.000,00
5.2.3.38.01.
Belanja Modal Pembangunan/Pembuatan Trotoar
2.542.810.000,00
5.2.3.38.02.
Rehab sedang/berat Trotoar
2.231.195.000,00
JUMLAH BELANJA
62.493.973.114,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(62.021.473.114,00)
Padang Panjang, 02 Oktober 2014
NIP. 197208101999032008
WELDA YUSAR, ST
-Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan BelanjaKode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
3
2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
5.
BELANJA
5.726.347.987,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.410.719.987,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.410.719.987,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.718.719.987,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.245.132.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
124.148.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
194.285.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
43.310.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
87.270.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
24.493.692,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
81.295,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
692.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
692.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.315.628.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
996.040.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
986.040.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
900.675.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.990.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Bulanan
82.375.000,00
5.2.1.03.
Uang Lembur
10.000.000,00
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
10.000.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.162.238.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
154.627.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
96.408.000,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
600.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
11.109.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.700.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
11.810.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.200.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja Dekorasi
30.800.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
15.000.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
15.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
344.175.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
4.800.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
1.800.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
19.200.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
75.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
500.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Publikasi
6.600.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Non Pegawai
136.545.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS
47.680.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Uang Pengganti Transport PNS
28.400.000,00
5.2.2.03.28.
Uang Pengganti Transport Non PNS
18.050.000,00
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Non PNS
5.600.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
234.832.000,00
1
2
3
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
44.250.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
171.882.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
196.659.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
105.290.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
91.369.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
107.850.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
105.850.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.000.000,00
5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Acara
5.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
249.935.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
249.935.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
17.100.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
17.100.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
21.010.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
21.010.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
15.050.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
15.050.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
518.000.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
80.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
438.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
86.000.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan
6.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Bimbingan Teknis
80.000.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
111.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
111.000.000,00
5.2.2.25.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
85.000.000,00
5.2.2.25.05.
Biaya Jasa Pihak Ketiga.
85.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
157.350.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
51.000.000,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
51.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
12.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)
12.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.000.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
2.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
86.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
69.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.000.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
12.000.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
850.000,00
5.2.3.14.02.
Belanja modal Pengadaan kompor gas
850.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.500.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.500.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
3.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
3.000.000,00
JUMLAH BELANJA
5.726.347.987,00
Padang Panjang, 02 Oktober 2014
NIP. 197303041993081001
MARTONI, S.Sos. M.Si
-RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.07. - PERHUBUNGAN
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan BelanjaKode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
3
2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
