RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat pelayanan administrasi100% 1,098,004,800 0 985,071,840
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat SKPD (Inspektorat KotaDumai) Jumlah Surat terkirim 12 bulan 55,000,000 APBD Kota 12 bulan 60,000,000
0
0
1
17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD (Inspektorat KotaDumai) Tersediannya makanan dan minuman pegawai dan tamu
12 bulan 30,000,000 APBD Kota 12 bulan 30,000,000
0
0
1
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Inspektorat KotaDumai) Cetak dan Penggandaan 12 bulan 117,571,660 APBD Kota 12 bulan 117,571,840
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD (Inspektorat KotaDumai) Persentase Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor
99% 21,500,000 APBD Kota 99% 25,000,000
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan SKPD (Inspektorat Kota Dumai) surat kabar,majalah,buku-buku peraturan
12 bulan 22,000,000 APBD Kota 12 bulan 22,000,000
0
0
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota, SKPD (InspektoratKota Dumai) Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 500,000,000 APBD Kota 0 bulan 500,000,000
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik SKPD (Inspektorat Kota Dumai) Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air 12 bulan 48,500,000 APBD Kota 12 bulan 48,500,000
0
0
1
19 Penyediaan jasa tenaga keamanan SKPD (Inspektorat KotaDumai) Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor 12 bulan 85,000,000 APBD Kota 12 bulan 85,000,000
0
0
1
12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/Peneranganbangunan kantor SKPD (Inspektorat Kota Dumai) Alat listrik/elektronik 12 bulan 15,000,000 APBD Kota 12 bulan 17,000,000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota, SKPD (InspektoratKota Dumai) Alat Tulis kantor 12 Bulan 129,333,140 APBD Kota 0 Bulan 0
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD (Inspektorat KotaDumai) Kebersihan Kantor 12 bulan 74,100,000 APBD Kota 12 bulan 80,000,000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0
0
2
26 Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan gedungkantor SKPD (Inspektorat Kota Dumai) Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
12 bulan 30,000,000 APBD Kota 12 bulan 30,000,000
0
0
2
24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas /OPerasional SKPD (Inspektorat Kota Dumai) Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan 350,000,000 APBD Kota 12 bulan 350,000,000
0
0
2
42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota, SKPD (InspektoratKota Dumai) Rehabilitasi gedung/Kantor 100% 150,000,000 APBD Kota 0% 0
0
0
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota, SKPD (InspektoratKota Dumai) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
8 Unit 150,000,000 APBD Kota 10 Unit 250,000,000
0
0
2
28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor SKPD (Inspektorat KotaDumai) terpeliharanya peralatan gedung kantor
100% 32,000,000 APBD Kota 100% 32,000,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 74,000,000 74,000,000
0
0
6
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD (Inspektorat KotaDumai) Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun
100% 22,000,000 APBD Kota 1% 22,000,000
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai) Laporan Kinerja 100% 35,000,000 APBD Kota 100% 35,000,000
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD (Inspektorat KotaDumai) Laporan Prognosis 100% 17,000,000 APBD Kota 100% 17,000,000
1
Wajib1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20 20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2,536,696,025 2,932,500,000
1 20 20
6 Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan SKPD (Inspektorat KotaDumai) Persentase Penyelesaian Tindaklanjut hasil temuan pengawasan
98% 300,000,000 APBD Kota 98% 300,000,000
1 20 20
15 Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah SKPD (Inspektorat KotaDumai) Jumlah Dokumen laporan evaluasi kinerja SKPD
35 SKPD 201,373,025 APBD Kota 35 SKPD 250,000,000
1 20 20
8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan SKPD (Inspektorat KotaDumai) Terlaksananya Gelar Pengawasan 3 Kegiatan 320,000,000 APBD Kota 3 Kegiatan 500,000,000
1 20 20
3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH SKPD (Inspektorat KotaKode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail Program /Kegiatan Indikator KinerjaRencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 20 20
14 Audit khusus / tertentu SKPD (Inspektorat KotaDumai) Audit tertentu 2 Laporan 210,000,000 APBD Kota 2 Laporan 250,000,000
1 20 20
7 Koordinasi pengawaasan yang lebih komprehensif SKPD (Inspektorat KotaDumai) Rakorwasda dan Rakorwasdanas 2 Kegiatan 105,000,000 APBD Kota 2 Kegiatan 135,000,000
1 20 20
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala SKPD (Inspektorat KotaDumai) Laporan Hasil Pemeriksaan 74 LHP 1,000,000,000 APBD Kota 74 LHP 1,000,000,000
1 20 20
16 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi SKPD (Inspektorat KotaDumai) Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah 35 SKPD 198,840,000 APBD Kota 35 SKPD 250,000,000
1 20 20
9 Meneliti /menilai laporan wajib LP2P SKPD (Inspektorat KotaDumai) Persentase PNS yang menyampaiakan LP2P tepat waktu
99% 111,483,000 APBD Kota 99% 112,500,000
1 20 21
Program Peningkatan Profesionalisme TenagaPemeriksa dan Aparatur Pengawasan 371,111,200 571,111,200
1 20 21
3 In House Training Aparatur Pengawassan SKPD (Inspektorat KotaDumai) Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengawasan
50 Orang 71,111,200 APBD Kota 50 Orang 71,111,200
1 20 21
1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan Kota, SKPD (Inspektorat Kota Dumai) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek sosialisasi
/Workshop/seminar/p elatihan lainnya
40 Orang 300,000,000 APBD Kota 42 Orang 500,000,000
