Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
-Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat
- Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan diseminasi produk hukum
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
1
Tersedianya
layanan
administrasi
kebutuhan
internal dan eksternal
PROGRA
M
PELAYA
NAN
ADMINIS
TRASI
PERKAN
TORAN
Tertib layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal
Penyedia
an
Jasa
Surat
Menyurat
Terlaksanakannya kegiatan
surat menyurat 4 jenis 10,608,144 4 jenis 5,565,000 4 jenis 1,260,000 4 jenis 4 jenis 270,000 4 jenis 270,000 100% 21% 4 jenis 5,835,000 100.00% 55.00% Bag. PDE Setda.
Penyedia
an
Jasa
Komunika
si,
Sumber
Daya
Air
dan Listrik
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Bandwidth internet dedicated 30
Mb dan sharing up to 90 Mb untuk keperluan
seluruh SKPD
6,964,138,600
Bandwidth internet dedicated 13
Mb dan sharing up to
45 Mb untuk keperluan
seluruh SKPD
3,204,978,250
Bandwidth internet dedicated 33
Mb dan sharing up to
80 Mb untuk keperluan
seluruh SKPD
1,223,880,000
Bandwidth internet dedicated 33
Mb dan sharing up to
80 Mb untuk keperluan seluruh SKPD
Bandwidth internet dedicated 33
Mb dan sharing up to
80 Mb untuk keperluan
seluruh SKPD
527,142,626
Bandwidth internet dedicated 33
Mb dan sharing up to
80 Mb untuk keperluan
seluruh SKPD
527,142,626 100% 43%
Bandwidth internet dedicated 33 Mb
dan sharing up to 80 Mb untuk
keperluan seluruh SKPD
3,732,120,876 99.44% 53.59% Bag. PDE Setda.
Penyedia
an
Jasa
Administr
asi
Keuangan
Tersedianya jasa Administrasi Keuangan
980 ob 792,514,200 735 ob 396,065,000 196 ob 143,760,000 49 ob 49 ob 59,900,000 98 ob 59,900,000 50% 42% 833 ob 455,965,000 80.00% 57.53% Bag. PDE Setda.
Penyedia
an
Jasa
Kebersiha
n Kantor
Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor
16 jenis 15,741,456 16 jenis 7,432,600 16 jenis 3,125,000 16 jenis 16 jenis 1,242,000 16 jenis 1,242,000 100% 40% 16 jenis 8,674,600 100.00% 55.11% Bag. PDE Setda.
Penyedia
an
Jasa
Perbaikan
dan
Peralatan
Kerja
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kerja
6 jenis 61,689,600 6 jenis 91,450,000 6 jenis 16,900,000 6 jenis 6 jenis 7,000,000 6 jenis 7,000,000 100% 41% 6 jenis 98,450,000 100.00% 159.59% Bag. PDE Setda.
Penyedia
n
Alat
Tulis
Kantor
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
48 jenis 134,710,851 48 jenis 62,140,750 48 jenis 28,510,000 48 jenis 48 jenis 11,607,400 48 jenis 11,607,400 100% 41% 48 jenis 73,748,150 100% 54.75% Bag. PDE Setda.
Penyedia
an Barang
Cetakan
dan
Penggand
aan
Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan
7 jenis cetak blanko dan 40000 lembar
fotocopy
130,293,600
7 jenis cetak blanko dan 32000 lembar
fotocopy
51,004,400
7 jenis cetak blanko dan 8000 lembar
fotocopy
16,450,000
7 jenis cetak blanko dan 1000 lembar
fotocopy
7 jenis cetak blanko dan 1000 lembar
fotocopy
5,526,000
7 jenis cetak blanko dan 2000 lembar
fotocopy
5,526,000 25% 34%
7 jenis cetak blanko dan 34000 lembar
fotocopy
56,530,400 82.50% 43.39% Bag. PDE Setda.
Penyedia
an
Kompone
n instalasi
listrik
/
Penerang
an
Bangunan
Kantor
Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkantoran
12 jenis 126,723,520 12 jenis 140,710,500 12 jenis 155,935,000 12 jenis 12 jenis 12,119,600 12 jenis 12,119,600 100% 8% 12 jenis 152,830,100 100.00% 120.60% Bag. PDE Setda.
Penyedia
an Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundan
g
undangan
Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan
50 buku dan 3710 eksemplar surat kabar
14,573,620
30 buku dan 3.188 eksemplar surat kabar
13,635,000
10 buku dan 742 eksemplar surat kabar
3,080,000
2 buku dan 185 eksemplar surat kabar
2 buku dan 185 eksemplar surat kabar
755,000
2 buku dan 370 eksemplar surat kabar
755,000 49.86% 25%
32 buku dan 3.558 eksemplar
surat kabar
14,390,000 77.46% 98.74% Bag. PDE Setda.
Program/
Kegiatan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra SKPD s/d
Tahun 2014(Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2014)
Realisasi Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi
4
5
6
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota
Renja SKPD Bagian Pengelola Data Elektronik Setda. Kabupaten Malang
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2014
No
Sasaran
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran renja
yang dievaluasi (%)
Indikator Kinerja
Program (
outcome
)/
Kegiatan (
output
)
Target Renstra SKPD pada
Tahun 2015 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD sampai
dengan Renja SKPD Tahun
Lalu (n-2)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan (Tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun
2013 (%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
I
II
III
IV
14 = 6 + 12
15=14/5x100%
16
7
8
9
10
11
12
13=12/7x100%
