6.BAB III-1 - LPPD 2015

(1)

III-1

L APORAN PE NY E L ENGGARAAN PE ME RINT AHAN DAERAH PROV INSI DKI J AK ART A T AHUN 201 5

URUSAN DESE NT RAL ISASI

B A B III

UR US A N D E S E NT R A L IS A S I

III

A .

R ingkas an Urus an Des entralis as i

1. A ng g aran, R ealis as i dan P e lak s ana Urus an W ajib

A nggaran

dan

P endapatan

Belanja

Daerah

(A P BD)

T ahun

2015

unreviewed

sebesar

R p

59, 685, 552,609,233

T otal

anggaran

dan

realisas i anggaran setiap Urusan W ajib secara lebih lengkap terdapat

pada uraian S ubbab B tentang P elaksanaan Urusan W ajib. A dapun

ang garan

dan

realis as i

pe r

Urus an

W ajib

dari

data

s ementara

s eba gaimana pada T abe l 3.1.

2. A ng g aran, R ealis as i dan P e lak s ana Urus an P ilihan

S ama halnya dengan Urus an W ajib, total anggaran dan realis as i per

Urus an P ilihan T ahun 2015 dari data s ementara s eba gaimana pada

T abel 3.1.

T erdapat

bebe rapa

S K P D

yang

melaks anakan

lebih

dari

s atu

urus an.Meng ingat ada kes ulitan dalam memec ah anggaran belanja

tidak langs ung , maka belanja tidak langung hanya dic antumkan pada

s alah s atu urus an s aja.Untuk belanja lainnya juga tidak s epe nuhnya

dapat dipis ah.Urus an yang berada dalam s atu S K P D antara lain :

a)

P erenc anaan deng an S tatis tik

b)

K operas i UMK dengan P e rdag angan.

c )

K etahanan P angan dengan K elautan dan P e rikanan; P e rtanian;

dan K ehutanan.

d)

T enag a K erja deng an T rans migras i

e)

E ne rgi S D M da n P e rindus trian.

Untuk urus an yang tidak ada anggarannya s eperti urus an :

A ) P emberdayaan P erempuan dan P erlindungan A nak

B ) P ertanahan

(2)

III-2

URUSAN DESE NT RAL ISASI

D ) K ears ipan

E ) P ariwis ata

F ) P erdag angan

G ) T rans migras i

(3)

(4)

(5)

III-5

L APORAN PE NY E L ENGGARAAN PE ME RINT AHAN DAERAH PROV INSI DKI J AKART A T AHUN 20 15 URUSAN DESE NT RAL ISASI

30

9b 9wDL 5 A b S U a . 9w 5 A YA a Lb 9wA L

-

49,280,000

22,794,014, 451

3,984,527,272

26,827,821, 723

9,144,250,472

34.08%

31 t A wLW LS A TA _- _- _- _- _- _-

32 t 9w5 A DA b DA b _- _- _- _- _- _-

33 Y9TwA b S a LDwA S LA b _- _- _- - - - -

34

Lb 5 U S TwL

81,808,547, 615

3,986,002,220

1,031,806,180,004

238, 378, 135,566

1,355,978,865,405

1,077,536,180,067

79.47%

J UML A H

22,980,203, 805, 168

1,858,235,452,811

16,421,400, 772, 993

18,425,712, 578, 261

59,685,552, 609, 233

43,037,809, 732, 739

(6)

L APORAN PE NY E L ENGGARAAN PE ME RINT AHAN DAERAH PROV INSI DKI J AK ART A T AHUN 201 5 URUSAN DESE NT RAL ISASI

III-6

3. S a tuan K erja P erang k a t D ae rah

S atuan K e rja P erang kat D aerah P rovins i D K I J akarta s aat ini

diatur dalam P eraturan D aerah Nomor 10 T ahun 2008 tentang

O rganis as i

P erangkat

D aerah.

K etentuan

lebih

lanjut

tentang

organis as i dan tata kerja s etiap S K P D diatur da lam P e raturan

G ubernur.B erdas arkan

P erda

ters ebut,

bes aran

organis as i

P emerintah P rovins i D K I J akarta adalah s ebagai berikut.

T abel 3.2

P erangkat D aerah P rovins i D K I J akarta

NO

SKPD

PROVINSI

NAMA

J UMLAH

PERSONIL

(PNS)

KETERANGAN

1. Sekretariat Daerah 919

Sekretaris Daerah 1

Asisten

1. Asisten Pemerintahan 1

2. Asisten Perekonomian dan

Administrasi

1

3. Asisten Pembangunan dan

Lingkungan Hidup

1

4. Asisten Kesejahteraan

Masyarakat

1

Deputi Gubernur 10

Biro

1. Biro Tata Pemerintahan ₅₁ _{4 Bagian dan 12 Subbagian}

2. Biro Hukum ₄₆ 4 Bagian dan 12 Subbagian

3. Biro Organisasi dan Tata

Laksana

50

4 Bagian dan 12 Subbagian

4. Biro Kepala Daerah dan

Kerjasama Luar Negeri (KDH

dan KLN)

109

5. Biro Perekonomian ₆₅ 4 Bagian dan 12 Subbagian

6. Biro Umum ₂₆₀ 4 Bagian dan 12 Subbagian

7. Biro Penataan Kota dan

Lingkungan Hidup

69

8. Biro Kesejahteraan Sosial ₄₀ 3 Bagian dan 9 Subbagian

9. Biro Akas

64 3 Bagian dan 9 Subbagian

10. Biro Pendidikan dan Mental

Spiritual

56

(7)

III-7 NO

SKPD

PROVINSI

NAMA

J UMLAH

PERSONIL

(PNS)

KETERANGAN

11. Sekretariat KPU ₃₀ 9 Subbagian

12. Badan Pengawas Pemilu

4

13. Bazis DKI J akarta

35

14. Sekretariat BKSP

J abodetabekjur

11

15. Sekretariat Pusat Pengkajian

dan Pengembangan Islam

J akarta

8

Satuan Lainnya

2 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 149 5 Bagian dan 15 Subbagian

3 Inspektorat Inspektorat 280 - 6 InpektoratPembantu

KotaCKabupaten

4 Dinas Daerah

1. Dinas Dukcapil 542

- 6 Sudin KotaCKab

- 44 Seksi Kecamatan

- 267 SatpelKelurahan

2. Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penanggulangan

Bencana

2.878

- 6 Sudin KotaCKab

- Sektor Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana

3. Dinas Komunikasi,

Informatika dan Kehumasan

255 _- _{6 Sudin KotaCKab}

4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil, Menengah dan

Perdagangan

- UPT Balai Pendidikan dan

Pelatihan

- UPK PusatPengembangan UMKM

sertaPermukimanPuloGadung

- UPT BalaiMetrologi

- UPT Dana Bergulir

5. Dinas Perindustrian dan

Energi

256 _- _{5 Sudin Kota}

- UPT Balai Tekstil

- UPT Balai Kerajinan

- UPT Balai Bahan dan Barang

Teknik

- UPT KelistrikanPulauSeribu

6. Dinas Kelautan Pertanian dan

Ketahanan Pangan

- UPT BalaiBenihIndukPertanian

Dan Kehutanan

- UPT BalaiProteksiTanaman

- UPT BalaiPengujianMutu Dan

Setifikasi Hasil Pertanian dan hasil

Hutan

(8)

III-8 NO

SKPD

PROVINSI

NAMA

J UMLAH

PERSONIL

(PNS)

KETERANGAN

Pengolahan

- UPT Balai Budidaya Perikanan

- UPT

BalaiTeknologiPenangkapanIkan

- UPT

BalaiPelayananKesehatanHewan

- UPT Teknologi Pengembangan

Produksi Perikanan

- UPT Taman MargasatwaRagunan

- UPT Pusat Promosi dan

Pemasaran

- UPT Sekolah Pertanian

Pembangunan

- UPT PusatPerkayuan

- UPT PusatPeredaranHasilHutan

- UPT Laboratorium Kesehatan

- UPT Pengelola Kaw. Pelabuhan

7. Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

542 _-_{5 Sudin Pariwisata Kota}

- 5 Sudin Kebudayaan Kota

- 1 SudinParbudKab.

- UPT Graha Wisata

- UPT Ajungan DKI J akarta TMII

- UPT Pusat Pengembangan dan

Pelayanan Informasi

- UPT Pelatihan dan Sertifikasi

Kepariwisataan

- 5 UPT Balai Latihan Kesenian Kota

- 6 UPT Museum

- UPT Monumen Nasional

- UPT Taman ArkeologiPulauOnrust

- UPT Balai Konservasi

- UPT Penataan dan Pengembangan

Kawasan Kota Tua

- 44 SeksiPariwisataKec

- 44 SeksiKebudayaanKec.

8. Dinas Pelayanan Pajak 846

- 6 Sudin KotaCKab

9. Dinas Perhubungan 2.006

- 6 SudinPerhubungan KotaCKab

- 7 UPT (BLU Trans J akarta, UPT

PengelolaPerparkiran, Terminal,

PengujianKendaraanBermotor, Bus

Sekolah, AngkutanPerairan,

SistimPengedalianlaluLintas)

10. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

674

- 5 Sudin Kota

- 5 BLKD Kota

- B LK Las Condet

(9)

III-9 NO

SKPD

PROVINSI

NAMA

J UMLAH

PERSONIL

(PNS)

KETERANGAN

- Lembaga Higiene Perusahaan,

Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

- Ba laiPengembanganProduktivitas

- Balai Pelayanan Penempatan

Tenaga Kerja

11. Dinas Tata Air 573

- 5 Sudin Tata Air kota

- 1 Sudin Tata Air Kab.

- 44 Seksi Tata Air Kec.

12. Dinas Bina Marga 433

- 5 Sudin Bina Marga Kota

- 1 Sudin Bina Marga Kab.

- 44 Seksi J alanKec.

13. Dinas Penataan Kota 694 _- _{6 Sudin KotaCKab}

14. Dinas Pertamanan dan

Pemakaman

469 _- _{5 Sudin Pertam}_{anan Kota}

- 5 Sudin Pemakaman Kota

15. Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda

2306

- 6 Sudin KotaCKab

16. Dinas Kebersihan 949

- 5 Sudin Kota

- Seksi Kecamatan

17. Dinas Pendidikan 34.834

- 5 Sudin Pendidikan Dasar Kota

- 5 Sudin Pendidikan Menengah Kota

- 1 SudinPendidikanKab.

- 42 Seksi Pendidikan Dasar

Kecamatan

- 42 Seksi Pendidikan Menengah

Kecamatan

- BPTK, 5 BPPK, BPLS, Planetarium

18. Dinas Kesehatan. 4.651 _- _{6 Sudin KotaCKab}

- BLUD Labkesda

- BLUD Akper

- 6 BLUDCRSUD

- 44 BLUD PuskesmasKec

- 267 PuskesmasKel.

19. Dinas Sosial 794 _- _{5 Sudin Kota}

- 25 Panti

- Seksi Kecamatan

20. Dinas Olah Raga dan

Pemuda

303

- 5 Sudin Kota

- GelanggangOlahragaRawamangun

- GelanggangOlahragaRagunan

(10)

- GelanggangOlahragaBahtera J aya

- 5 GelanggangRemaja Kota

- BLUD UPT StadionlebakBulus

5 Badan

1. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

(Bappeda)

228 _- _{5 Kappenko}

- 1 Kappenkab

- UPT Pusat Informasi Perencanaan

Pembangunan

2. Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD)

622 _- _{6 Unit Pelayanan Kas Kota}

- 7 Unit Pelayanan Perbendaharaan

dan Kas Balaikota dan Kota

- 1 Pusat Penyimpanan Barang

Daerah

- 1 Unit Pelaksana Mobilisasi dan

Pemeliharaan Aset Daerah

3. Badan Kepegawaian Daerah

(BKD)

4.786 _- _{6 Kantor Kepegawaian KotaCKab.}

- 1 Pusat Penilaian Kompetensi

Pegawai

- 1 Unit PembinaanRohaniPegawai

4. Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

119 _{5 Kantor Kesbangpol Kota}

5. Badan Pendidikan dan

Pelatihan

109

6. Badan Penanaman Modal

dan Promosi (BPMP)

59

7. Badan Pengelola Lingkungan

Hidup Daerah (BPLHD)

197 _- _{6 Kantor Pengelola LH}

KotaCKabupaten

- 1 Laboratorium Lingkungan Hidup

Daerah

8. Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana

(BPMPKB)

747 _- _{5 Kantor Pem}_b.

MasydanPerempuan Kota

- 5 Kantor KB Kota

- 1 Kantor PMPKB Kab.

9. Badan Perpustakaan dan

Arsip Daerah

263 _- _{6 Kantor PerpustakaandanArsip}

KotaCKab.

10. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

72

-

11. Badan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPTSP)

1.028

-

12. Badan Pengadaan Barang

dan J asa (BPBJ )

170

-

6 Satpol PP Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja

3.452 _- _{6 SatuanPolisiPam}_ongPraja

KotaCKab.

(11)

5. RSUD Cengkareng J akarta

barat

1. Kota Administrasi J akarta

Pusat

730

Walikota, Wakil Walikota, Sekko, 4

AsistenSekko, 10 Bagian dan 30

Subbagian, 8 Kecamatan dan 44

Kelurahan

Utara

614 Walikota, Wakil Walikota, Sekko, 4

AsistenSekko, 10 Bagian dan 30

Kelurahan

Timur

1.270 Walikota, Wakil Walikota, Sekko, 4 AsistenSekko, 10 Bagian dan 30

Kelurahan

Selatan

1.134 Walikota, Wakil Walikota, Sekko, 4 AsistenSekko, 10 Bagian dan 30

Kelurahan

Barat

888 Walikota, Wakil Walikota, Sekko, 4

AsistenSekko, 10 Bagiandan 30

Subbagian, 8 Kecamatanndan 56

Kelurahan

6. Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu

187

Bupati, Waki lBupati, Sekkab, 2

AsistenSekkab, 6 Bagian dan 18

Kelurahan

Total 47 Entitas SKPD 72.716

(12)

III-12

K elembagaan lain yang ada di P emerintah P rovins i D K I J akarta

tetapi tidak termas uk pe rang kat daerah adalah D eputi G ubernur

dan A s is ten D eputi G ubernur, yaitu :

1. D eputi

Indus tri

P erdagang an

dan

T rans portas i,

dibantu

2 A s is ten D eputi

2. D eputi T ata R uang dan L ing kung an Hidup, dibantu 2 A s is ten

D eputi

3. D eputi

P eng endalian

K e pendudukan

dan

P ermukiman,

diba ntu 2 A s is ten D eputi

4. D eputi B udaya dan P ariwis ata , dibantu 2 A s is ten D eputi

Urus an wajib da n urus an pilihan dilaks anakan oleh S atuan K erja

P erangkat D aerah deng an rinc ian s ebag aimana pada T abel 3.3.

D alam

ha l

ini

terdapat

s atu

urus an

yang

dilaks anakan

oleh

beberapa S K P D , dan ada pula s atu S K P D melaks anakan lebih

dari s atu urus an.

T abel 3.3

S K P D P e laks ana Urus an P emerintahan

b h U wU S A b W A WL. S Yt 5 t 9L A YS Ab A

1 t 9b 5 L5 LYA b 5 inas t e ndidikan

2 Y9S 9I A TA b

1.5 inas Ye se hatan

2.. L U 5 wumah S akit U mum 5 ae rah

3 L Lb DYU b DA b I L5 U t

1. . adan t e nge lola L ingkungan I idup 5 ae rah 2. 5 inas t e rtamanan dan t e makaman

4 t 9Y9wWA A b U a U a

1.5 inas Tata A ir 2.5 inas . ina a arga 3.5 inas Ye b e rsihan

5 t 9b A TA A b wU A b D 5 inas t e nataan Yota

6 t 9w9b C A b A A b t 9a . A b DU b A b . adan t e re ncana t e mb angunan 5 ae rah

7 t 9wU a A I A b 5 inas t e rumahan dan De dung t e mda

8 Y9t 9a U 5 A A b dan h L A I wA DA 5 inas h lahraga dan t e muda

9 t 9b A b A aA b a h 5 A L . adan t e nanaman a odal dan t romosi

10 Yh t 9wA S L, U S A I A a LYwh dan Y9C LL 5 inas Yope rasi, U a Ya dan t e rdagangan

11 Y9t 9b 5 U 5 U YA b 5 an C A TA TA b S Lt LL 5 inas ke pe ndudukan dan t e ncatatan S ipil

(13)

III-13

b h U wU S A b W A WL. S Yt 5 t 9L A YS Ab A

13 Y9TA I A b A b t A b DA b 5 inas Ye lautan dan t e rtanian

14

t 9a . 9w5 A YA A b t 9w9a t U A b 5 an t 9wL Lb 5 U b DA b A b A Y

. adan t e mb e rdayaan a asyarakat dan t e re mpuan, dan Ye luarga . e re ncana

15

Y9L U A wDA . 9w9b C A b A 5 A b Y9L U A wDA S 9I A T

16 t 9wI U . U b DA b 5 inas t e rhub ungan

17 Yh a U b LYA S L 5 an Lb Ch wa A TLYA 5 inas Yomunikasi, Lnformatika dan Ye humasan

18 t 9wTA b A I A b

-19 Y9S A TU A b . A b DS A 5 an t h L LTLY 5 b . adan Ye satuan . angsa dan t olitik

20

h Th b h a L 5 A 9wA I , t U a , A 5 a Y9U A b DA b 5 A 9wA I , t 9wA b DYA T 5 A 9wA I ,

Y9t 9DA W A LA b 5 A b t 9wS A b 5 LA b

1.S e kre tariat 5 ae rah 2.Lnspe ktorat

3.5 W ilayah Yota + 1 Yab upate n

4.. adan t e nge lola Ye uangan A se t 5 ae rah 5.. adan t e ngadaan . arang Wasa

6.. adan t e layanan Te rpadu S atu t intu 7.. adan Ye pe gawaian 5 ae rah

8.. adan t e ndidikan dan t e latihan

9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10. 5 inas t e layanan t ajak 11. 5 inast e madamYe b akaran 12. S atpol t t

13. S e kre tariat 5 t w5

14. S e kre tariat5 e want e ngurus Yh wt wL 15. . adant e nanggulangan. e ncana 5 ae rah

21 t 9a . 9w5 A YA A b a A S YA wA YA T 5 A b 5 9S A

22 S h S LA L 5 inas S osial

23 Y9. U 5 A YA A b 5 inas t ariwisata dan Ye b udayaan

24 S TA TLS TLY . adan t e re ncanaan t e mb angunan 5 ae rah

25 t 9wt U S TA YA A b . adan t e rpustakaan dan A rsip 5 ae rah

26 Y9A wS Lt A b . adan t e rpustakaan dan A rsip 5 ae rah

27 Y9L A U TA b 5 A b t 9wLYA b A b 5 inas Ye lautan dan t e rtanian

28 t 9wTA b LA b 5 inas Ye lautan dan t e rtanian

29 Y9I U TA b A b 5 inas Ye lautan dan t e rtanian

30 9b 9wDL 5 A b S U a . 9w 5 A YA a Lb 9wA L 5 inas t e rindustrian dan 9ne rgi

31 t A wLW LS A TA 5 inas t ariwisata dan Ye b udayaan

32 t 9wLb 5 U S TwLA b 5 inas t e rindustrian dan 9ne rgi

33 t 9w5 A DA b DA b 5 inas Yope rasi, U a Ya dan t e rdagangan

(14)

III-14

K eberadaan pejabat fungs iona l be lum merata dan s es uai dengan

kebutuhan. Mes kipun jumlahnya menc apai 48,42 % da ri jumlah

peg awai P rovins i D K I J akarta, tetapi s ebagian bes ar adalah guru

dan tenag a medis s erta paramedis . Untuk jaba tan fungs ional lain

mas ih perlu dikembang kan s ec ara propors iona l s es uai dengan

tug as pokok dan fungs i yang melekat pada s etiap S K P D .

T abel 3.4

J umlah dan P enye baran P ejabat F ung s iona l

No

SKPD

J umlah

(orang)

1

S E K R E T A R IA T D A E R A H P R O V INS I D K I J A K A R T A

7

2

INS P E K T OR A T P R O V INS I D K I J A K A R T A

124

3

B A D A N P E R E NC A NA A N P E MB A NG UNA N D A E R A H

7

4

B A D A N K E P E G A W A IA N D A E R A H

12

5

B A D A N P E ND ID IK A N D A N P E L A T IHA N

12

6

B A D A N P E NG E L O L A L ING K UNG A N HID UP D A E R A H ₂₄

7

B A D A N P E MB E R D A Y A A N MA S Y A R A K A T & P E R E MP UA N D A N K B

305

8

B A D A N P E R P US T A K A A N D A N A R S IP D A E R A H

46

9

D INA S K E S E HA T A N _2.683

10

D INA S P E ND ID IK A N

28.546

11

D INA S S O S IA L

26

12

D INA S P E R UMA HA N D A N G E D UNG P E MD A

2

13

D INA S T E NA G A K E R J A D A N T R A NS MIG R A S I

180

14

D INA S P E R HUB UNG A N

119

15

D INA S K E L A UT A N D A N P E R T A NIA N

143

16

D INA S K O P E R A S I, UMK M D A N P E R D A NG A NG A N

38

17

D INA S P E MA D A M K E B A K A R A N D A N P E NA NG G UL A NG A N

B E NC A NA 1

18

D INA S K O MUNIK A S I, INF O R MA T IK A D A N K E HU MA S A N

7

19

D INA S P A R IW IS A T A ₁

20

5 K O T A A D MINIS T R A S I D A N 1 K A B UP A T E N A D MINIS T R A S I

3

21

R UMA H S A K IT K OJ A

174

22

R UMA H S A K IT T A R A K A N

152

23

R UMA H S A K IT P A S A R R E B O

138

24

R UMA H S A K IT B UD I A S IH

199

25

R UMA H S A K IT UMUM D A E R A H D UR E N S AW IT

101

26

R UMA H S A K IT UMUM D A E R A H C E NG K A R E NG

(15)

III-15

No

SKPD

J umlah

(orang)

TOTAL

33.068