KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 02
Kesehatan
1 02 0100 Dinas Kesehatan
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
15,307,167,500.00
1 02 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 13,529,068,857.00 1,778,098,643.00 13.14
4,265,869,798.00
1 02 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,616,000,000.00 1,649,869,798.00 63.07
19,573,037,298.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 16,145,068,857.00 3,427,968,441.00 21.23
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 16,145,068,857.00 19,573,037,298.00 3,427,968,441.00 21.23
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
80,345,057,770.00
1 02 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 94,396,057,437.00 (14,050,999,667.00) (14.89)
80,345,057,770.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 94,396,057,437.00 (14,050,999,667.00) (14.89)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 02 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
20,761,821,202.00
1 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 24,336,448,816.00 (3,574,627,614.00) (14.69)
29,594,906,472.00
1 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,632,137,226.00 (6,037,230,754.00) (16.94)
113,734,011.00
1 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 133,862,516.00 (20,128,505.00) (15.04)
50,470,461,685.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 60,102,448,558.00 (9,631,986,873.00) (16.03)
50,470,461,685.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,102,448,558.00 (9,631,986,873.00) (16.03)
1 02 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 02 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
183,052,000.00
1 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 294,900,000.00 (111,848,000.00) (37.93)
6,812,513,516.00
1 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,543,273,476.00 (2,730,759,960.00) (28.61)
5,058,446,498.00
1 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 8,136,904,657.00 (3,078,458,159.00) (37.83)
12,054,012,014.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 17,975,078,133.00 (5,921,066,119.00) (32.94)
12,054,012,014.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,975,078,133.00 (5,921,066,119.00) (32.94)
1 02 16 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 02 16 0003 - Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
196,109,000.00
1 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 265,776,000.00 (69,667,000.00) (26.21)
2,028,011,308.00
1 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,729,720,063.00 (1,701,708,755.00) (45.63)
495,172,150.00
1 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 1,133,502,150.00 (638,330,000.00) (56.31)
2,719,292,458.00
Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5,128,998,213.00 (2,409,705,755.00) (46.98)
1 02 16 0004 - Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
31,294,000.00
1 02 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 31,382,000.00 (88,000.00) (0.28)
901,686,700.00
1 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 929,410,060.00 (27,723,360.00) (2.98)
932,980,700.00
Jumlah Peningkatan Surveylans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 960,792,060.00 (27,811,360.00) (2.89)
1 02 16 0005 - Pengembangan Lingkungan Sehat
23,692,000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,317,605,785.00
1 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,691,382,471.00 (373,776,686.00) (13.89)
2,341,297,785.00
Jumlah Pengembangan Lingkungan Sehat 2,716,442,471.00 (375,144,686.00) (13.81)
1 02 16 0006 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
73,850,000.00
1 02 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 76,650,000.00 (2,800,000.00) (3.65)
766,326,700.00
1 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 905,872,083.00 (139,545,383.00) (15.40)
840,176,700.00
Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 982,522,083.00 (142,345,383.00) (14.49)
1 02 16 0010 - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
90,185,000.00
1 02 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110,779,500.00 (20,594,500.00) (18.59)
90,185,000.00
Jumlah Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 110,779,500.00 (20,594,500.00) (18.59)
1 02 16 0011 - Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin
2,500,000.00
1 02 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 72,500,000.00 (70,000,000.00) (96.55)
91,728,643,425.00
1 02 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,108,522,633.00 65,620,120,792.00 251.34
91,731,143,425.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 26,181,022,633.00 65,550,120,792.00 250.37
1 02 16 0013 - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
23,450,000.00
1 02 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 31,450,000.00 (8,000,000.00) (25.44)
1,685,266,880.00
1 02 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,814,937,312.00 (1,129,670,432.00) (40.13)
1,708,716,880.00
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,846,387,312.00 (1,137,670,432.00) (39.97)
1 02 16 0015 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga
3,862,000.00
1 02 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 6,640,000.00 (2,778,000.00) (41.84)
110,213,900.00
1 02 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,749,265.00 (4,535,365.00) (3.95)
9,515,000.00
1 02 0015 5 2 3 Belanja Modal 11,561,550.00 (2,046,550.00) (17.70)
123,590,900.00
Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga 132,950,815.00 (9,359,915.00) (7.04)
1 02 16 0019 - Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
11,250,000.00
1 02 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 16,900,000.00 (5,650,000.00) (33.43)
9,376,858,684.00
1 02 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,555,928,098.00 (3,179,069,414.00) (25.32)
9,388,108,684.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 109,875,492,532.00
Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 51,632,723,185.00 58,242,769,347.00 112.80
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0007 - Pelayanan Kesehatan Puskesmas
23,000,000.00
1 02 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 23,000,000.00 0.00 0.00
831,003,500.00
1 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 996,130,600.00 (165,127,100.00) (16.58)
854,003,500.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Puskesmas 1,019,130,600.00 (165,127,100.00) (16.20)
1 02 25 0012 - Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan
177,632,000.00
1 02 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 191,778,000.00 (14,146,000.00) (7.38)
188,708,800.00
1 02 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 234,583,168.00 (45,874,368.00) (19.56)
12,430,000.00
1 02 0012 5 2 3 Belanja Modal 12,430,000.00 0.00 0.00
378,770,800.00
Jumlah Pengembangan Standart Pelayanan Kesehatan 438,791,168.00 (60,020,368.00) (13.68)
1 02 25 0014 - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
21,200,000.00
1 02 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 21,600,000.00 (400,000.00) (1.85)
1,182,345,120.00
1 02 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,429,669,352.00 (247,324,232.00) (17.30)
15,948,402,428.00
1 02 0014 5 2 3 Belanja Modal 21,166,400,200.00 (5,217,997,772.00) (24.65)
17,151,947,548.00
Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 22,617,669,552.00 (5,465,722,004.00) (24.17)
1 02 25 0016 - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan
177,302,000.00
1 02 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 181,302,000.00 (4,000,000.00) (2.21)
847,305,305.00
1 02 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,142,722,827.00 (295,417,522.00) (25.85)
1,024,607,305.00
Jumlah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan 1,324,024,827.00 (299,417,522.00) (22.61)
1 02 25 0017 - Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
106,640,000.00
1 02 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 106,640,000.00 0.00 0.00
14,278,000.00
1 02 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,853,241.00 (2,575,241.00) (15.28)
120,918,000.00
Jumlah Sertifikasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan 123,493,241.00 (2,575,241.00) (2.09)
1 02 25 0018 - Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
238,428,000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
454,201,265.00
1 02 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 631,204,357.00 (177,003,092.00) (28.04)
692,629,265.00
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 877,924,357.00 (185,295,092.00) (21.11)
1 02 25 0020 - Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
1,801,100,000.00
1 02 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 2,132,400,000.00 (331,300,000.00) (15.54)
1,402,008,837.00
1 02 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,506,856,280.00 (104,847,443.00) (6.96)
3,203,108,837.00
Jumlah Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan 3,639,256,280.00 (436,147,443.00) (11.98)
1 02 25 0021 - Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
5,650,000.00
1 02 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 5,650,000.00 0.00 0.00
3,927,781,000.00
1 02 0021 5 2 3 Belanja Modal 4,782,639,967.00 (854,858,967.00) (17.87)
3,933,431,000.00
Jumlah Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok 4,788,289,967.00 (854,858,967.00) (17.85)
27,359,416,255.00 Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 34,828,579,992.00 (7,469,163,737.00) (21.45) 1 02 32 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 02 32 0008 - Pelayanan Kesehatan Keluarga
62,200,000.00
1 02 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 77,350,000.00 (15,150,000.00) (19.59)
27,748,844,229.00
1 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,077,127,405.00 (1,328,283,176.00) (4.57)
460,310,664.00
1 02 0008 5 2 3 Belanja Modal 614,100,300.00 (153,789,636.00) (25.04)
28,271,354,893.00
Jumlah Pelayanan Kesehatan Keluarga 29,768,577,705.00 (1,497,222,812.00) (5.03)
1 02 32 0009 - Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
52,750,000.00
1 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 52,750,000.00 0.00 0.00
9,059,122,179.00
1 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,476,751,700.00 (417,629,521.00) (4.41)
9,111,872,179.00
Jumlah Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 9,529,501,700.00 (417,629,521.00) (4.38)
37,383,227,072.00
Jumlah Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 39,298,079,405.00 (1,914,852,333.00) (4.87)
237,142,609,558.00
Jumlah Belanja Langsung 203,836,909,273.00 33,305,700,285.00 16.34
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (297,914,630,030.00) (15,826,732,177.00) 5.61 317,487,667,328.00 19,254,700,618.00 6.46 .00
.00 (282,087,897,853)
