Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA RSUD SMSTR 1

Uraian Kode

Rekening

Realisasi

Bertambah /

Anggaran

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD

SKPD : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADNAAN WD

5 3

2

1 4 7

Pendapatan Daerah 27.000.000.000,00 30.965.762.036,00 3.965.762.036,00 114,69

Pendapatan Asli Daerah 27.000.000.000,00 30.965.762.036,00 3.965.762.036,00 114,69

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.1.4. _{27.000.000.000,00} 30.965.762.036,00 3.965.762.036,00 _114,69

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD

4.1.4.13. _{27.000.000.000,00} 30.965.762.036,00 3.965.762.036,00 _114,69

Pendapatan Jasa Layanan

4.1.4.13.01. _{26.630.000.000,00} 30.650.812.812,00 4.020.812.812,00 _115,10

Pendapatan Atas Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya

4.1.4.13.03. _{350.000.000,00} 263.860.000,00 (86.140.000,00) _75,39

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

4.1.4.13.04. _{20.000.000,00} 51.089.224,00 31.089.224,00 _255,45

JUMLAH 27.000.000.000,00 30.965.762.036,00 3.965.762.036,00 114,69

BELANJA 82.038.398.361,00 27.462.164.897,00 (54.576.233.464,00) 33,47

BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.786.480.361,00 9.253.529.881,00 (15.532.950.480,00) 37,33

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{24.786.480.361,00} 9.253.529.881,00 (15.532.950.480,00) _37,33

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{18.018.080.361,00} 7.004.912.581,00 (11.013.167.780,00) _38,88

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{13.763.581.182,00} 5.253.464.100,00 (8.510.117.082,00) _38,17

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{1.266.852.375,00} 513.171.804,00 (753.680.571,00) _40,51

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{86.079.500,00} 38.760.000,00 (47.319.500,00) _45,03

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.04. _{1.558.386.733,00} 640.117.800,00 (918.268.933,00) _41,08

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{203.939.125,00} 67.410.000,00 (136.529.125,00) _33,05

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{912.748.560,00} 400.276.600,00 (512.471.960,00) _43,85

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{226.262.657,00} 91.620.019,00 (134.642.638,00) _40,49

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _230.229,00 92.258,00 (137.971,00) _40,07

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{6.768.400.000,00} 2.248.617.300,00 (4.519.782.700,00) _33,22

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{3.468.400.000,00} 1.162.617.300,00 (2.305.782.700,00) _33,52

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

5.1.1.02.04. _{3.300.000.000,00} 1.086.000.000,00 (2.214.000.000,00) _32,91

BELANJA LANGSUNG 57.251.918.000,00 18.208.635.016,00 (39.043.282.984,00) 31,80

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{11.426.141.822,00} 6.020.165.189,00 (5.405.976.633,00) _52,69

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{57.720.000,00} 5.445.000,00 (52.275.000,00) _9,43

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{49.220.000,00} 5.445.000,00 (43.775.000,00) _11,06

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _600.000,00 - (600.000,00) _0,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _7.900.000,00 - (7.900.000,00) _0,00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{18.648.000,00} 7.748.000,00 (10.900.000,00) _41,55

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{18.648.000,00} 7.748.000,00 (10.900.000,00) _41,55

Belanja Pegawai RSUD

5.2.1.06. _{11.349.773.822,00} 6.006.972.189,00 (5.342.801.633,00) _52,93

Belanja Pegawai RSUD.

5.2.1.06.01 _{11.349.773.822,00} 6.006.972.189,00 (5.342.801.633,00) _52,93

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{16.857.992.839,00} 9.351.381.877,00 (7.506.610.962,00) _55,47

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _6.959.000,00 3.636.305,00 (3.322.695,00) _52,25

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _6.959.000,00 3.636.305,00 (3.322.695,00) _52,25

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{569.260.000,00} 120.000.000,00 (449.260.000,00) _21,08

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _{25.260.000,00} - (25.260.000,00) _0,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _3.402.000,00 254.349,00 (3.147.651,00) _7,48

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _1.701.000,00 - (1.701.000,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _1.701.000,00 254.349,00 (1.446.651,00) _14,95

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _6.680.000,00 - (6.680.000,00) _0,00

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _168.000,00 - (168.000,00) _0,00

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _6.120.000,00 - (6.120.000,00) _0,00

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _392.000,00 - (392.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{24.220.000,00} - (24.220.000,00) _0,00

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{24.220.000,00} - (24.220.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{171.450.000,00} - (171.450.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.02. _{171.450.000,00} - (171.450.000,00) _0,00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{86.962.000,00} - (86.962.000,00) _0,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{18.680.000,00} - (18.680.000,00) _0,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{68.282.000,00} - (68.282.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21. _{654.645.000,00} - (654.645.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey

5.2.2.21.01. _{186.137.000,00} - (186.137.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.21.02. _{468.508.000,00} - (468.508.000,00) _0,00

Belanja Barang dan jasa RSUD

5.2.2.24. _{15.334.414.839,00} 9.227.491.223,00 (6.106.923.616,00) _60,18

Belanja Barang dan jasa RSUD.

5.2.2.24.01. _{15.334.414.839,00} 9.227.491.223,00 (6.106.923.616,00) _60,18

BELANJA MODAL

5.2.3. _{28.967.783.339,00} 2.837.087.950,00 (26.130.695.389,00) _9,79

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03. _{1.052.058.000,00} 1.125.900,00 (1.050.932.100,00) _0,11

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans

5.2.3.03.10. _{1.052.058.000,00} 1.125.900,00 (1.050.932.100,00) _0,11

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

5.2.3.19. _{1.757.834.000,00} 4.015.000,00 (1.753.819.000,00) _0,23

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

5.2.3.19.01. _{1.757.834.000,00} 4.015.000,00 (1.753.819.000,00) _0,23

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23. _{253.109.000,00} - (253.109.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum

5.2.3.23.06. _{253.109.000,00} - (253.109.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{25.588.971.000,00} 2.695.005.800,00 (22.893.965.200,00) _10,53

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

5.2.3.26.01. _{25.588.971.000,00} 2.695.005.800,00 (22.893.965.200,00) _10,53

Belanja Modal RSUD

5.2.3.37. _{315.811.339,00} 136.941.250,00 (178.870.089,00) _43,36

Belanja Modal Peralatan dan Mesin RSUD

5.2.3.37.02. _{245.811.339,00} 136.941.250,00 (108.870.089,00) _55,71

Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSUD

5.2.3.37.03. _{50.000.000,00} - (50.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi RSUD

5.2.3.37.04. _{20.000.000,00} - (20.000.000,00) _0,00

JUMLAH 82.038.398.361,00 27.462.164.897,00 (54.576.233.464,00) 33,47

SURPLUS/(DEFISIT) (55.038.398.361,00) 3.503.597.139,00 58.541.995.500,00 -6,37

Payakumbuh, 2015

dr. Hj. MERRY YULIESDAY, MARS Direktur Utama RSUD Dr. Adnaan WD