DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.15.10.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.15.10. - Pengembangan e-government Provinsi Riau
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Optimanisasi Pengoperasian E-Government 2 Aplikasi
Masukan Jumlah Dana 200.000.000,00
Keluaran : Optimanisasi Pengoperasian E-Government 100%
Hasil : Meningkatnya kemampuan Apalarat Pemerintah dalam mengimplementasikan E-Government
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
34.380.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
3.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.300.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Penanggung Jawab 1.00 ok 400,000 400.000,00
- Ketua 1.00 ok 350,000 350.000,00
- Sekretaris 1.00 ok 250,000 250.000,00
- Anggota 2.00 ok 150,000 300.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan 1.00 OK 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang 1.00 KEG 750,000 750.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK 6.00 OK 250,000 1.500.000,00
30.680.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
30.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Tenaga Programer 1 org x 12 bln 12.00 OB 2,000,000 24.000.000,00
Instruktur, 2 org x 2 hari x 6 jam 24.00 JAM 250,000 6.000.000,00
680.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara 1.00 OK 200,000 200.000,00
Pembaca Do'a 1.00 OK 200,000 200.000,00
Petugas Jaga Adm dan Sekretariat 2 org x 2 hr 4.00 OH 70,000 280.000,00
53.100.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.915.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.915.000,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 Gram 8.00 Rim 54,500 436.000,00
Map Biasa 44.00 Lembar 2,500 110.000,00
Map Snelhekter 100.00 Lembar 2,500 250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Penggaris Besi 30 cm 2.00 Buah 10,750 21.500,00
Pelobang Kertas 1.00 Buah 62,500 62.500,00
Lem Kertas 1/2 kg 1.00 botol 41,550 41.550,00
2.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
1.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi
Spanduk 2.00 Buah 500,000 1.000.000,00
1.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan jasa photo grafer 1.00 Paket 1,000,000 1.000.000,00
9.500.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Cetak Blanko administrasi kegiatan 1.00 Paket 1,000,000 1.000.000,00
Cetak Block Note Pelatihan 60.00 Buku 25,000 1.500.000,00
Cetak ID Card Peserta 60.00 Buku 5,000 300.000,00
6.700.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Pembuatan dan pengadaan buku panduan 60.00 Buku 25,000 1.500.000,00
Pembuatan dan pengadaan materi/modul 60.00 Paket 50,000 3.000.000,00
Pembuatan dan Pengadaan Laporan 2.00 Buku 100,000 200.000,00
Foto Copy 10,000.00 Lembar 200 2.000.000,00
16.085.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan, 15 orang x 4 kali 60.00 orang 25,000 1.500.000,00
14.585.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan siang peserta (50 org) instruktur (2 org) panitia (10 org) x 2 hari
124.00 orang 65,000 8.060.000,00
Snack pelatihan peserta, instruktur dan panitia 62 org x 3 kali 186.00 OK 25,000 4.650.000,00
Snack PEmbuka, 75 org 75.00 orang 25,000 1.875.000,00
16.600.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16.600.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Gol IV (ES. III) 1 org, 3 hari, 1 kali 3.00 OH 1,600,000 4.800.000,00
Gol III (ES. IV) 1 org, 3 hari, 1 kali 3.00 OH 1,400,000 4.200.000,00
Biaya Taxi 2 org 2.00 OK 300,000 600.000,00
Transport Pekanbaru-Jakarta 2 org x PP 2.00 OT 3,500,000 7.000.000,00
112.520.000,00 5.2.3. Belanja Modal
112.520.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer
8.700.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
Belanja HP Scanjet 62410 1.00 bh 1,500,000 1.500.000,00
Belanja Memori PC3-10600R-9 1.00 bh 7,200,000 7.200.000,00
103.820.000,00 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
Belanja Software 2 Aplikasi 1.00 Paket 74,200,000 74.200.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
28.384.850,00 154.915.150,00 10.700.000,00 6.000.000,00 Jumlah Rp. 200.000.000,00
200.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
