RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN : 2017 Urusan Pemerintahan : 4.02
Organisasi : 4.02.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Dasar Hukum :
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekaning Uraian SEBELUM PERUBAHAN Jumlah (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 0,00
4.1 Pendapatan Asli Daerah 0,00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan 0,00
4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan patungan milik daerah /BUMD 0,00
4.1.3.01.01 Bank Jatim 0,00
4.1.3.01.02 Bank Perkreditan Rakyat 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak di Pisahkan 0,00
4.1.4.01.05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2 0,00
4.1.4.01.10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 0,00
4.1.4.02 Jasa Giro 0,00
4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 0,00
4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 0,00
4.1.4.03.01 Rekening Deposito pada BPD 0,00
4.1.4.03.02 Rekening Deposito pada BRI 0,00
4.1.4.03.03 Rekening Deposito pada BNI 0,00
4.1.4.03.05 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 0,00
4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian 0,00
4.1.4.10.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00
4.1.4.10.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0,00
4.1.4.10.06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Non Gaji dan Tunjangan 0,00
4.1.4.16 Pendapatan Lain-lain 0,00
4.1.4.16.01 Pendapatan Lain-Lain 0,00
4.1.4.16.02 Pendapatan dari Hasil Perjanjian Kerjasama 0,00
5 BELANJA DAERAH 23.119.626.144,30
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.252.259.119,30
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 12.252.259.119,30
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 9.729.863.346,35
5.1.1.01.01 Gaji pokok PNS / Uang Representasi 7.235.108.115,84
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 764.741.878,88
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 489.060.000,00
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 14.259.375,00
Kode Rekaning Uraian SEBELUM PERUBAHAN Jumlah (Rp)
1 2 3
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional umum 316.265.625,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 509.500.660,50
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 57.457.237,50
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 132.210,00
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 261.239.018,63
5.1.1.01.21 Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja 197.038,14
5.1.1.01.22 Tunjangan Jaminan Kematian 81.902.186,86
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.288.000.000,00
5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.288.000.000,00
5.1.1.06 Insentip Pemungutan Retribusi Daerah 1.234.395.772,95
5.1.1.06.01 Insentip Pemungutan Retribusi Daerah 1.234.395.772,95
5.2 BELANJA LANGSUNG 10.867.367.025,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.319.678.500,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 2.372.437.500,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.360.700.000,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.500.000,00
5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.237.500,00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 78.056.000,00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 47.756.000,00
5.2.1.02.03 Upah Tenaga Harian 30.300.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 869.185.000,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 849.785.000,00
5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 19.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.662.188.525,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 548.365.150,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 497.500.150,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) 30.700.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya 7.740.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.175.000,00
5.2.2.01.10 Belanja pengadaan blanko Cek / Giro 1.250.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 111.000.000,00
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 86.000.000,00
5.2.2.02.02 Balanja bahan / bibit tanaman 25.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 918.761.000,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon 136.068.000,00
5.2.2.03.02 Belanja Air 3.000.000,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 178.773.000,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 8.220.000,00
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimil/internet 7.200.000,00
5.2.2.03.15 Belanja Jasa Notaris/ Pejabat Pmbuat Akta Tanah 200.000.000,00
5.2.2.03.17 Belanja Akomodasi 4.300.000,00
Kode Rekaning Uraian SEBELUM PERUBAHAN Jumlah (Rp)
1 2 3
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 21.600.000,00
5.2.2.03.22 Belanja Jasa Claning Service 10.800.000,00
5.2.2.03.23 Belanja Jasa Teknis 73.800.000,00
5.2.2.03.24 Belanja Jasa Pihak Ke Tiga 275.000.000,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 95.298.900,00
5.2.2.05.01 Belanja jasa service 14.500.000,00
5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang 23.968.000,00
5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas 49.330.900,00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.500.000,00
5.2.2.05.07 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional 0,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 679.943.950,00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 640.150.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 39.793.950,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 3.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat 1.000.000,00
5.2.2.07.03 Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan 2.000.000,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.692.000,00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.692.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 159.007.525,00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai 17.100.000,00
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 123.082.525,00
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.000.000,00
5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 6.825.000,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.750.000,00
5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 18.750.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 0,00
5.2.2.14.03 Belanja Pakaian batik tradisional 0,00
5.2.2.14.04 Belanja Pakaian olahraga 0,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.270.360.000,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.003.000,00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.224.357.000,00
5.2.2.15.04 Transport peserta 0,00
5.2.2.17 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 149.500.000,00
5.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 50.000.000,00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 99.500.000,00
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 495.310.000,00
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00
5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 480.310.000,00
5.2.2.28 Belanja Jasa Profesi 202.200.000,00
5.2.2.28.01 Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 202.200.000,00
5.2.3 BELANJA MODAL 2.885.500.000,00
Kode Rekaning Uraian SEBELUM PERUBAHAN Jumlah (Rp)
1 2 3
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.429.000.000,00
5.2.3.03.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor station wagon 2.369.000.000,00
5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor 60.000.000,00
5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00
5.2.3.10.08 Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas 5.000.000,00
5.2.3.10.10 Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik 0,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 54.500.000,00
5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 40.000.000,00
5.2.3.11.07 Belanja Modal Pengadaan AC 14.500.000,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 124.000.000,00
5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 48.000.000,00
5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 30.000.000,00
5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 46.000.000,00
5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan scainer 0,00
5.2.3.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display 0,00
5.2.3.12.11 Belanja Sofware 0,00
5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 34.000.000,00
5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja kerja 27.000.000,00
5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 7.000.000,00
5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,00
5.2.3.14.05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 3.000.000,00
5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 19.000.000,00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan 19.000.000,00
5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Studio 17.000.000,00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 17.000.000,00
5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0,00
5.2.3.17.09 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi 0,00
5.2.3.26 Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 200.000.000,00
5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang 200.000.000,00
Surplus / (Defisit) (23.119.626.144,30)
6 PEMBIAYAAN
Pembiayaan Neto 0,00
Pacitan. Juli 2017 Menyetujui, Kepala BPKAD KABUPATEN PACITAN
Drs. HERU SUKRESNO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19660614 199203 1 008
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 MARWAN, S. Sos, MM 19580506 198003 1 009 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2 Ir. HERU WIWOHO, M.Si 19670716 199202 1 002 KEPALA BAPPEDA
3 Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks 19620106 199003 2 005 INSPEKTUR
4 Ir. SIGIT AJI MARDANI, MP 19671109 199202 1 001 KKEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
5
