DATA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 PENDUKUNG PANCA UPAYA UTAMA DRAFT. Murni SMA/SMK/MA.

(1)

Kegiatan Target Anggaran A PENDIDIKAN

1 Memastikan semua anak di DKI Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas di jalur manapun, melalui perlakukan yang setara terhadap sistem, peserta didik, tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan.

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Angka Partisipasi

Murni SD/MI Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP- SDN)

814879 siswa 626,812,821,706

Murni SMP/MTs Penyedian Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP- SMPT)

300748 siswa 319,918,659,583

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)

121674 siswa 470,886,489,707

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen

36537 siswa 122,032,528,416

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni

12769 siswa 77,970,747,693

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi

24192 siswa 197,760,472,039

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Khusus dan

Layanan Khusus Persentase sekolah yang

sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus

Penyediaan Biaya Operasional

Pendidikan (BOP) TKLB Negeri 480 siswa 1,284,480,000

Pendidikan (BOP) SDLB Negeri 1980 siswa 5,309,261,100

Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri 1584 siswa 4,238,784,000

Pendidikan (BOP) SMALB Negeri 1584 siswa 7,603,200,000

2 Pemberian KJP Plus (untuk mencapai APM SD/MI dari 96,15% menjadi 98,1%, APM SMP/MTs dari 84,79% menjadi 94,5%, APM SMA/SMK/MA dari 71,87%

menjadi 85,75% dalam 5 Tahun).

Dinas Pendidikan

(Hibah Bansos) Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi

Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar

840.701 siswa 3,449,130,120,000

3 Tidak ada gedung sekolah yang rusak, seluruh gedung sekolah berfungsi dengan baik

Dinas Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta 172 LOKASI 2,866,138,513,016 Panca Upaya Utama

DATA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019 PENDUKUNG PANCA UPAYA UTAMA

Keterangan VISI 1 : PEMBANGUNAN MANUSIA

SKPD Terkait Program Indikator Program Tahun 2019

DRAFT

(2)

Kegiatan Target Anggaran

Panca Upaya Utama SKPD Terkait Program Indikator Program Keterangan

Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI

Jakarta 141 LOKASI 217,877,175,905

4 Menambah kapasitas pendidikan vokasi menjadi dua kali lipat melalui pembangunan 42 USB untuk SMK Negeri dan penambahan 75 RKB pada gedung sekolah yang sudah ada.

Pembangunan Unit Sekolah dan Ruang

Kelas Baru 44 lokasi 701,675,557,172

5 Penerapan dual-system seluruh SMK dengan DUDI, untuk menyiapkan lulusan SMK siap kerja

Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu

Pendidikan Persentase Kelulusan Jenjang

SMK Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi

Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri. 579 Sekolah 426,022,800 6 Sertifikasi dan penguatan tata kelola

guru. Dinas Pendidikan Program Pengembangan Guru dan

Tenaga Kependidikan Persentase guru yang kompeten Pemetaan Tenaga Pendidik melalui Uji

Kompetensi Pendidik 109.180 orang 42,679,700,000

Peningkatan kompetensi Pendidik SD 12276 orang 11,477,760,800

Peningkatan kompetensi Pendidik SMP 6012 orang 5,622,024,100

Peningkatan kompetensi Pendidik SMA 3502 orang 3,274,332,600 Peningkatan kompetensi Pendidik SMK 4048 orang 3,785,609,300 Program Pendidikan Khusus dan

Layanan Khusus Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus

Pelatihan Kompetensi Guru Inklusi 591 orang 502,350,000

7 Pendirian dan operasional BLUD

Sekolah dan Endowment Fund Dinas Pendidikan Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan

indeks kepuasan pelayanan

kantor Penyediaan Jasa Penunjang Kantor 1 wilayah 260,000,000 8 Paling sedikit 15.726 siswa yang

berasal dari keluarga miskin dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi

Dinas Pendidikan

(Hibah Bansos) Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi

Penerima Kartu Jakarta Pintar yang Lolos Seleksi Perguruan Tinggi Negeri

8.160 siswa 146,880,000,000

DRAFT

(3)

B KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 Festival Olahraga Rakyat Dinas Pemuda dan Olahraga Suku Dinas Pemuda

Program Pengembangan dan

Pembinaan Olahraga Jumlah masyarakat aktif

berolahraga Kejuaraan Olahraga Tradisional 8.772.937 orang 1,226,824,115 Dinas Pemuda dan

Olahraga Suku Dinas Pemuda

berolahraga Kejuaraan olahraga 8.772.937 orang 13,304,933,240 Dinas Pemuda dan

Olahraga Suku Dinas Pemuda

berolahraga Festival Olahraga Sepanjang Tahun 8.772.937 orang 19,500,000,000 2 Pembangunan 1 Stadion Olahraga

bertaraf internasional. Dinas Pemuda dan

Olahraga Program Pengembangan dan

Pembinaan Olahraga Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan Stadion Internasional Taman

BMW 67,54 persen 500,037,188,032

C PENGENTASAN KEMISKINAN

(Menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1 (satu) persen dari 3,78% pada tahun 2017 menjadi 2,78% pada tahun 2022) 1 Mengurangi beban pengeluaran bagi

masyarakat miskin DINAS KETAHANAN

PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Masyarakat Persentase ketersediaan

pangan Penyediaan Pangan dengan Harga Murah

(Subsidi Pangan) 5850000 paket pangan 1,096,875,000,000

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat

persentase unit perumahan

rakyat yang terpelihara/ terawat Pemeliharaan berkala rumah susun 18 % 133,194,166,664 DINAS KEHUTANAN Program Peningkatan Pelayanan

Pemakaman Indeks kepuasan masyarakat

Pelayanan Pemakaman Pengangkutan dan Pemulasaraan Jenazah

terlantar 48 orang 3,577,033,402

Program Pelayanan Penghuni Rumah

Susun Indeks Kepuasan Penghuni

Rumah Susun Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

susun 4 Indeks 13,222,173,772

Program Penataan Kawasan

Permukiman Jumlah kawasan/ fasilitas

permukiman yang ditata Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Pusat)

12 RW Kumuh 3,528,000,000

permukiman yang ditata Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Timur)

9 RW Kumuh 4,330,336,834

permukiman yang ditata Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Selatan)

8 RW Kumuh 2,650,787,890

permukiman yang ditata Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Barat)

15 RW Kumuh 4,410,000,000

permukiman yang ditata Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Utara)

9 RW Kumuh 2,227,500,000

permukiman yang ditata Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Kep. Seribu)

2 Rw Kumuh 810,000,000

Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik 544 Orang 845,425,155 Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Pelaksanaan Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial dan Kesenian Warga Binaan Sosial (WBS)

7000 WBS 10,183,481,903

terpenuhi hak dasarnya Pemeliharaan Kesehatan bagi Warga

Binaan Sosial (WBS) di Panti Sosial 12 Laporan 1,051,667,322 Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Penyediaan Perlengkapan Kebersihan dan

Kesehatan Warga Binaan Sosial (WBS) 7000 WBS 7,883,480,356 Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Penyediaan Kebutuhan Sandang bagi

Warga Binaan Sosial (WBS) 7000 WBS 10,343,240,801

DRAFT

(4)

terpenuhi hak dasarnya Penyediaan Makanan dan Minuman bagi

Warga Binaan Sosial (WBS) 7000 WBS 113,270,821,097 Dinas Sosial Program Perlindungan Sosial Persentase pemenuhan

kebutuhan dasar korban bencana

Pemberian Asuransi Kesejahteraan Sosial bagi Penerima Manfaat Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

150 Orang 105,626,000

Dinas Pendidikan - - Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi

Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP)

BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA TIDAK

LANGSUNG Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat Persentase Angka Partisipasi

Kasar PAUD (3-6 Tahun) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan

Taman Kanak-Kanak Negeri (BOP-TKN) 4080 anak 2,937,600,000 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Angka Partisipasi

Murni SD/MI Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan

Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN) 814879 siswa 626,812,821,706 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Angka Partisipasi

Murni SMP/MTs Penyedian Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP- SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)

300748 siswa 319,918,659,583

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan

Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA) 121674 siswa 470,886,489,707 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Angka Partisipasi

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP- SMKN) Bisnis dan Manajemen

36537 siswa 122,032,528,416

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP- SMKN) Pariwisata dan Seni

12769 siswa 77,970,747,693

Murni SMA/SMK/MA Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP- SMKN) Teknologi

24192 siswa 197,760,472,039

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Angka Putus

Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMA/MA/SMK 147226 siswa 151,356,147,489 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Rata-rata lama sekolah

penduduk jakarta Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program

Kesetaraan Paket A, B dan C 28500 orang 1,550,752,789 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Rata-rata lama sekolah

penduduk jakarta Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula

4500 siswa 312,721,388

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Rata-rata lama sekolah

penduduk jakarta Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha

9000 siswa 449,025,997

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Rata-rata lama sekolah

penduduk jakarta Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C 15000 siswa 753,986,327 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Rata-rata lama sekolah

penduduk jakarta Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B

dan Paket C 3100 siswa 18,686,893,200

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Angka Putus

Sekolah Jenjang SD/MI Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SD/MI 663177 siswa 282,383,423,914 Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun Persentase Angka Putus

Sekolah Jenjang SMP/MTs Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Jenjang SMP/MTs. 256163 siswa 130,862,189,416 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Khusus dan

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan

(BOP) TKLB Negeri 480 Peserta didik 1,284,480,000 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Khusus dan

(BOP) SDLB Negeri 1980 Peserta didik 5,309,261,100

DRAFT

(5)

(BOP) SMPLB Negeri 1584 Peserta didik 4,238,784,000 Dinas Pendidikan Program Pendidikan Khusus dan

(BOP) SMALB Negeri 1584 Peserta didik 7,603,200,000 Dinas Kesehatan Program Pengembangan Upaya

Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu

Layani Dengan Hati (KPLDH) 40 % 156,000,000 Dinas Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Daerah Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar

Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 100 % 175,700,400,000

Dinas Sosial - - Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut

Usia melalui Kartu Lansia Jakarta BELANJA TIDAK

LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG Dinas Sosial Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin (perorangan,

keluarga, kelompok) yang mandiri

Penguatan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Akan Exit Program

100 Orang 29,422,112

Dinas Sosial Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri

Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai bagi

KPM data terpadu PPFM non APBN 110556 Keluarga 149,796,885,000 2 Meningkatkan produktivitas masyarakat

miskin dan rentan DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pembinaan dan

Penempatan Tenaga Kerja Jumlah pencari kerja yang

berhasil ditempatkan Pelatihan Mengemudi SIM A 1900 orang 4,564,120,000 DINAS TENAGA

berhasil ditempatkan Pelatihan Satuan Pengamanan 530 orang 2,559,271,000 DINAS TENAGA

berhasil ditempatkan Pelatihan Ketrampilan Kerja Kejuruan

Gambar Konstruksi (CAD) 120 Orang 242,637,900 DINAS TENAGA

berhasil ditempatkan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan

Administrasi Kantor 80 Orang 217,329,100 DINAS TENAGA

Desain Grafis 280 Orang 622,649,500

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Elektronika/ Industri 180 Orang 450,290,600 DINAS TENAGA

Teknik Lemari Pendingin 60 Orang 167,680,900 DINAS TENAGA

Teknik Pendingin (Tata Udara) 40 Orang 170,672,000 DINAS TENAGA

Teknik Pendingin/AC 400 orang 1,191,984,950 DINAS TENAGA

berhasil ditempatkan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las

Listrik 200 orang 871,346,850

Tehnologi Mekanik (CNC) 60 orang 259,673,650 DINAS TENAGA

Bahasa Inggris 360 orang 831,384,600 DINAS TENAGA

Bahasa Jepang 220 orang 498,582,450

Otomotif Kendaraan Ringan 380 orang 1,254,248,900 DINAS TENAGA

Otomotif Sepeda Motor 460 orang 1,102,987,400 DINAS TENAGA

Operator Komputer 400 orang 690,316,850 DINAS TENAGA

Teknik Komputer 380 orang 1,018,877,750 DINAS TENAGA

Komputer Akuntansi 80 orang 170,730,600

DRAFT

(6)

Tekmek/ Mesin Bubut 200 orang 729,869,600 DINAS TENAGA

Listrik Industri 60 orang 223,082,700 DINAS TENAGA

Listrik Penerangan 140 orang 365,036,100 DINAS TENAGA

berhasil ditempatkan Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata

Rias 220 orang 558,402,750

Boga 400 orang 1,107,839,950

Graha 380 orang 943,390,300

Busana 480 orang 1,277,474,950

berhasil ditempatkan Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan

Operator Komputer 160 orang 220,962,400 DINAS TENAGA

berhasil ditempatkan Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik

Sepeda Motor 200 orang 730,293,050

Pendingin 160 orang 401,680,300

berhasil ditempatkan Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata

Boga 120 orang 298,261,800

Busana 160 orang 317,203,100

Komputer 90 orang 279,221,100

berhasil ditempatkan Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Listrik 40 orang 68,937,600 DINAS TENAGA

berhasil ditempatkan Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las

Listrik 70 orang 220,313,100

Rias 120 orang 246,673,350

Bawah Air 8 Orang 586,642,700

berhasil ditempatkan Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las

3G-4G/F1/F2 200 Orang 4,172,935,200

Pipa 5G-6G GTAW 32 Orang 1,214,173,800

Pipa 5G-6G GTAW/SMAW 32 Orang 1,706,898,600 DINAS TENAGA

Pipa 5G-6G SMAW 16 Orang 858,626,650 DINAS TENAGA

Pipa 5G-6G SMAW/GMAW 32 Orang 1,417,050,450 DINAS TENAGA

plat 3G-4G GMAW 32 orang 1,018,609,300

plat 3G-4G GTAW 32 orang 1,104,196,950

plat 3G-4G GTAW/SMAW 32 orang 1,389,252,450 DINAS TENAGA

plat 3G-4G SMAW 32 orang 1,072,837,750

plat 3G-4G SMAW/GMAW 32 orang 1,194,773,700 DINAS TENAGA

Welding Inspector 10 orang 169,490,350 DINAS TENAGA

Penempatan Tenaga Kerja Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah

Pelatihan peningkatan Produktivitas 1015 Orang 1,826,176,000

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

Pengembangan Industri Jumlah wirausaha industri baru Penumbuhan wirausaha industri baru 6630 Wirausaha 8,940,592,716

DRAFT

(7)

Pengembangan Industri Persentase jumlah IKM yang

berkualitas Pendampingan Pendaftaran Sertfikasi Halal 300 Sertifikat Halal 1,198,620,000 DINAS

PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

berkualitas Pendampingan Pendaftaran Fasilitasi

Sertifikasi Merek 300 Sertifikat Merek 495,600,000 DINAS

berkualitas Pendampingan Pembuatan Desain

Kemasan 200 Produk Industri 400,000,000 DINAS

Pengembangan Industri Persentase pertumbuhan jumlah

Industri Kreatif Pendampingan industri kreatif 200 Industri 777,039,918 DINAS

Industri Kreatif pemberdayaan ekonomi masyarakat 200 peserta 379,979,137 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah serta

Pengembangan Koperasi Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi

Diklat Dasar dasar Perkoperasian 100 Orang 117,600,000

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta

Diklat Manajemen Usaha Koperasi 100 Orang 67,200,000

Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi 100 Orang 702,349,773

Pendampingan 100 Koperasi 566,400,000

Partisipasi Harkopnas Expo 2 Koperasi 64,564,500

Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat

Provinsi DKI Jakarta 10 Koperasi 150,301,690 Dinas Koperasi,

Akta Pendirian Koperasi 60 Koperasi 290,400,000

Pembinaan Kewirausahaan dan

Pengembangan UKM Pertumbuhan Jumlah Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah Pendampingan Kewirausahaan Tingkat

Kecamatan 27799 umkm 19,849,951,938

Mikro, Kecil, dan Menengah Pembinaan Kewirausahaan 27799 UMKM 26,105,517,780 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Pelaksanaan UKM Award 10 UKM 158,320,800 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Pengelolaan Jakarta Creative Hub 1 Tahun 2,277,982,408 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan

Betawi Store 1 Tahun 6,958,438,239

Mikro, Kecil, dan Menengah Kegiatan Bazar UKM 1335 UKM 4,244,211,510 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Pengadaan Sarana dan Prasarana Warung 440 Warung 1,761,994,256 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Pelatihan Kewirausahaan 100 UKM 737,490,969 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Pengadaan Sarana dan Prasarana UKM

bagi Warga Rusun 50 UKM 527,803,059

Mikro, Kecil, dan Menengah Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL 600 unit 1,980,000,000 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Diklat Perpajakan bagi UKM 100 UKM 67,200,000 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Bimtek Design Kemasan Produk UKM 50 UKM 71,660,370 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Bimtek Sablon dan Design Grafis Bagi UKM 50 UKM 82,230,600 Dinas Koperasi,

Mikro, Kecil, dan Menengah Bimtek Marketing Waralaba Berbasis IT 50 UKM 53,715,300 Dinas Koperasi,

Program pengawasan dan pelayanan

perdagangan jumlah ekspor yang dilakukan

UKM DKI Jakarta Pameran UKM Luar Kota 5 Event 1,323,300,000

DRAFT

(8)

Program pengawasan dan pelayanan

perdagangan jumlah ekspor yang dilakukan

UKM DKI Jakarta Pameran Promosi Dalam Kota 5 Event 606,258,400 DINAS KETAHANAN

PANGAN, KELAUTAN DAN

pangan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan 100 orang 1,200,000,000 DINAS KETAHANAN

Pangan Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru 30 orang 122,000,000 DINAS KEHUTANAN Program Peningkatan Pelayanan

Pemakaman Indeks kepuasan masyarakat

Pelayanan Pemakaman Pelatihan Keterampilan Masyarakat di

Bidang Pemakaman 400 orang 103,081,711 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

Susun Indeks Kepuasan Penghuni

Rumah Susun Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga bagi Penghuni Rusunawa 1 Kegiatan 148,069,845 Dinas Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Pemberian Bantuan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi eks Warga Binaan Sosial (WBS) Panti Sosial

100 Orang 475,850,000

DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

(termasuk PKK,LMK, Posyantek) 1550 orang 478,755,200

DINAS SOSIAL Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri

Pembinaan Remaja di Lokasi Rawan Konflik 320 Orang 877,725,281

Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) / Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin

200 Orang 1,671,000,000

Pelatihan Kemandirian Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) bagi PMKS Potensial 287 Orang 908,101,000 DINAS SOSIAL Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin (perorangan,

Pelaksanaan Edukasi Perilaku Finansial

Bagi Keluarga Miskin Penerima UEP/KUBE 70 Orang 37,150,000 DINAS SOSIAL Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin (perorangan,

Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Bagi

Keluarga Miskin 1950 Keluarga 4,875,000,000 DINAS SOSIAL Program Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin (perorangan,

Pelatihan petugas MPM dan Data terpadu

PPFM 700 Orang 1,189,111,200

Pembinaan dan Pemantapan pengelola e

warong dan KUBE Jasa 20 orang 45,315,000

D KESEHATAN

1 100% Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) sebanyak 5.965.686 jiwa di tahun 2022

Dinas Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan

Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar

Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 95% 175,700,400,000

Dinas Kesehatan Program Jaminan Pemeliharaan

Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan

Daerah 95% 1,598,135,434,080

2 Mengembangkan layanan OK-OCARE,

KPLDH & dokter komunitas. Dinas Kesehatan

Sudin Kesehatan Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu

Layani Dengan Hati (KPLDH) 100% 156,000,000 Dinas Kesehatan Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten

Penatalaksanaan Pengelolaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 100% 1,608,000,000

DRAFT

(9)

44 Puskesmas

RSUD Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten

Penatalaksanaan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 100% 124,012,500,000

E PERMULIAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK &

DISABILITAS

1 Revitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis aplikasi serta memberi layanan hukum, psikologis dan layanan rumah aman bagi korban.

- DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program Perlindungan Perempuan

dan Anak Persentase korban kekerasan

yang mendapat layanan komprehensif

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak 74,34 % 816,187,968

- DINAS & SUDIN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

dan Anak Jumlah Kekerasan Perempuan

dan Anak Penguatan kelembagaan melalui Pos Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

2831 orang 213,434,400

terpenuhi hak dasarnya Penyediaan Rumah Aman bagi Korban

Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak 25,1 % 5,732,720,740 2 Mewujudkan aksesibilitas kaum difabel

terhadap pelayanan dasar, pelayanan publik dan kesempatan kerja/berusaha.

Dinas Sosial

Suku Dinas Sosial Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial

Presentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan

Penyediaan Sarana dan Prasarana 64 Persen 8,634,060,472

Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Provinsi

883 Lembaga 176,395,800

Suku Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Pembinaan dan Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Tingkat Kota

883 Lembaga 365,079,750

Dinas Sosial Suku Dinas Sosial Panti

Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Pemberian Bantuan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi eks Warga Binaan Sosial (WBS) Panti Sosial

25,1 % 475,850,000

Dinas Sosial Suku Dinas Sosial Panti

Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik 25,1 % 845,425,155 Panti Program Rehabilitasi Sosial Persentase (%) PMKS yang

terpenuhi hak dasarnya Pelaksanaan Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial dan Kesenian Warga Binaan Sosial (WBS)

25,1 % 10,183,481,903

3 Pemberian edukasi tentang Kekerasan terhadap perempuan dan Kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta.

P2TP2A Program Perlindungan Perempuan

dan Anak Persentase korban kekerasan

yang mendapat layanan komprehensif

Penyediaan Jasa Layanan Tenaga Ahli

P2TP2A 74,34 % 4,052,164,200

- DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN

dan Anak Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di

Sekolah 2831 orang 10,846,649,000

- DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

dan Anak Pemberian Edukasi tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta

2831 orang 603,900,000

- DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK - P2TP2A

dan Anak Pelaksanaan advokasi program "Three Ends Plus" (Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, akhiri diskriminasi ekonomi perempuan dan akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik) kepada SKPD/UKPD

2831 orang 297,750,000

DRAFT

(10)

dan Anak Inisiasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Aplikasi melalui SIMFONI (Sistem Informasi Perempuan dan Anak berbasis Online)

2831 orang 87,465,000

dan Anak Pelaksanaan Pengendalian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

2831 orang

A PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1 Pemantauan ketersediaan pangan

untuk 11 komoditi. DINAS KETAHANAN

pangan Pemantauan Ketersediaan Pangan 1 600,000,000

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN

pangan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan 180 orang 732,000,000 DINAS KETAHANAN

pangan Peningkatan dan Pengembangan

Kelembagaan Ketahanan Pangan 5 kali 500,000,000 DINAS KETAHANAN

pangan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian,

Peternakan dan Perikanan 105 orang 1,961,918,450 2 Subsidi pangan untuk 1,85 juta orang

dalam 5 tahun. DINAS KETAHANAN

pangan Penyediaan Pangan dengan Harga Murah

(Subsidi Pangan) 5.850.000 paket pangan 1,096,875,000,000 3 Penyediaan tempat penyimpanan

pangan di 10 lokasi.

4 Kerjasama penyediaan pangan dengan 12 daerah.

5 Pembangunan 28 lokasi pasar rakyat dan 27 unit pasar terpadu.

B EASE OF DOING BUSINESS 1 Mengembangan pelayanan on-line bagi

perizinan dan non perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengembangan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan 1 329000000 Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase Layanan Perizinan

dan Non Perizinan secara onlinePengembangan Sistem Teknologi Informasi

Pelayanan Publik 1 7500000000

2 Mengefektifkan Mall Pelayanan Publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Program Peningkatan Penanaman

Modal Jumlah Realisasi Investasi

Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta

Pengelolaan Jakarta Investment Center 1 proyek 1,000,000,000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indeks Tingkat Kepuasaan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat

Secara Terpadu 3 program 3,000,000,000

VISI 2 : EKONOMI DAN INFRASRUKTUR

DRAFT

(11)

C INDUSTRI KREATIF

1 Pengembangan industri kreatif sebagai sumber perekonomian baru DINAS

berkualitas Pendampingan Pendaftaran Sertfikasi Halal 1000 IKM 3,995,400,000 DINAS

berkualitas Pendampingan Pendaftaran Fasilitasi

Sertifikasi Merek 1000 IKM 1,652,000,000 DINAS

berkualitas Pendampingan Pembuatan Desain

Kemasan 1000 IKM 2,375,000,000

berkualitas Pendampingan dan Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1 IKM 639,902,150

berkualitas Pemanfaatan Mesin Retort 1 IKM 281,400,000

berkualitas Partisipasi gelar produk IKM 1 IKM 873,334,332 DINAS

berkualitas Penyediaan sarana promosi IKM 1 unit 500,000,000 DINAS

Industri Kreatif Pendampingan industri kreatif 200 industri 1,157,019,055 DINAS

Pengembangan Industri Persentase produk IKM bebas

bahan berbahaya Pengawasan dan pengendalian Industri

makanan dan minuman 28,77% 2,700,000,000

D PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN DAN KESEMPATAN KERJA 1 Menjadikan One Kecamatan One

Center of Entrepreneurship (OK-OCE ) di 44 Kecamatan sebagai penggerak utama wirausaha warga.

2 Mewujudkan 200.000 pewirausaha dan

200.000 lapangan kerja. 1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2. DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan 4. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN 5. Dinas Sosial

1. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

2. Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri 4. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 6. Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM

7. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan

8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

9. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

10.Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan 11.Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Detil pada seluruh program, indikator program dan kegiatan terkait OK OCE

Detil pada seluruh program, indikator

program dan kegiatan terkait OK OCE Detil pada seluruh program, indikator program dan kegiatan terkait OK OCE

216,535,749,588

DRAFT

(12)

3 Merevitalisasi 54 Lokasi Sementara

(Loksem) dan 6 Lokasi Binaan (Lokbin) DINAS KOPERASI, UKM, SERTA PERDAGANGAN

Pengembangan UKM Jumlah Lokasi Binaan yang

memadai Rehabilitasi Lokasi Binaan 1 Lokasi 5,575,657,740

DINAS KOPERASI, UKM, SERTA PERDAGANGAN

Pengembangan UKM Jumlah Lokasi Binaan yang

memadai Rehabilitasi Lokasi Binaan 1 Lokasi 9,523,370,131

E PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1 Meningkatkan kapasitas layanan air bersih sebesar 2800 liter/detik pada tahun 2022 (dari total kapasitas sebesar 4000 liter/detik) melalui pembangunan jaringan distribusi SPAM I Jatiluhur.

DSDA + PAM Jaya Program Pengembangan dan

Pengelolaan Air Bersih Pembangunan Pipa Transmisi Air Minum Wilayah DKI Jakarta - SPAM Jatiluhur I

0 - - KPBU (non APBD)

Dinas Sumber Daya

Air Program Pengembangan dan

Pengelolaan Air Bersih final business case (FBC),

pengadanaan Badan Usaha dan Financial

50,000,000,000

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Bersih Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Bersih Review Perencanaan Pembangunan Pipa Transmisi Air Minum Wilayah DKI Jakarta - SPAM Jatiluhur 1

0 -

2 Meningkatkan kapasitas layanan air limbah perpipaan melalui pembangunan IPAL zona 1,5,6 dan 8 dengan jumlah limbah cair yang terkelola sebesar 826.522 m3 per hari.

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam kegiatan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1

0 -

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah APBN

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS ) Zona 1

-

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6

-

Dinas Sumber Daya

Air Pembangunan Perpipaan

Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 5

Dinas Sumber Daya

Air Pembangunan Perpipaan

Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 8

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Dokumen Lingkungan Kegiatan

Jakarta Sewerage System 0 -

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Review Perencanaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)

1 dokumen 10,000,000,000

Dinas Sumber Daya

Air + PD PAL Program Pengembangan dan

Pengelolaan Air Limbah -

DRAFT

(13)

3 Pembangunan 50 lokasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) dan layanan desluging on site regular.

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)

0 -

Dinas Sumber Daya

Pengelolaan Air Limbah Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)

12 lokasi 18,383,013,012

4 Menyelesaikan 15 titik genangan melalui naturalisasi dan/atau normalisasi sungai, pembangunan 28 embung /waduk/situ, dan pembangunan 3.338 meter tanggul laut.

F PENYEDIAAN PERUMAHAN 1 Memfasilitasi 250.000 warga DKI

Jakarta yang memenuhi kriteria/

persyaratan untuk memiliki rumah sendiri diantaranya melalui skema DP nol rupiah.

Penunjang Uang Muka Kepemilikan Satuan Rumah Susun

50000 unit 2,625,000,000,000

Program Penyediaan dan

Pemeliharaan Perumahan Rakyat Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman 0 -

Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

27000 m2 310,500,000,000

Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dalam Rangka Kemudahan Pembiayaan Rumah Susun Umum

0.48% 1,250,000,000,000

pembangunan fasum fasum rusun DP Nol Dinas Perumahan

pembangunan sarpras RW Kumuh 2 Pendirian BLUD Perumahan Rakyat Dinas Perumahan

Susun Operasional

DRAFT

(14)

dampingan tenaga ahli Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

13 orang 2,382,600,000

Susun Pendirian BLUD Perumahan

Rakyat 0 -

Susun Operasional BLUD Perumahan

Rakyat 0 indeks 9,000,000,000

G PENGELOLAAN SAMPAH

1 Pengembangan 4 ITF dalam Kota Dinas Lingkungan

Hidup Program Pengelolaan Persampahan pengembangan dan operasional

ITF Kegiatan Persiapan Pembangunan ITF Cilincing

Zona Timur Pendampingan Pemilihan

Badan Usaha dan Financial Closing

1,000,000,000

Dinas Lingkungan

ITF Kegiatan Persiapan Pembangunan ITF Kamal

Zona Barat Pendampingan Pemilihan

1,000,000,000

Dinas Lingkungan

ITF Kegiatan Persiapan Pembangunan ITF

Marunda Zona Utara Pendampingan Pemilihan

1,000,000,000

Dinas Lingkungan

Hidup Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Persiapan Pembangunan ITF Sunter

Zona Pusat (sunter) 0 - Dinas Lingkungan

Hidup Program Pengelolaan Persampahan pengembangan dan operasional ITF (hanya tipping fee, bukan konstruksi)

Pembangunan dan pengoperasian ITF Cilincing

Zona Timur konstruksi (KPBU/ non-

APBD) 790,308,000,000

Dinas Lingkungan

Hidup Program Pengelolaan Persampahan pengembangan dan operasional ITF

Pembangunan dan pengoperasian ITF Kamal

Zona Barat konstruksi (KPBU/ non-

APBD) 1,580,616,000,000 Dinas Lingkungan

Hidup Program Pengelolaan Persampahan pengembangan dan operasional ITF

Pembangunan dan pengoperasian ITF Marunda

Zona Utara konstruksi (KPBU/ non-

APBD) 1,580,616,000,000 Dinas Lingkungan

ITF Pembangunan dan pengoperasian ITF Sunter

Zona Pusat (sunter) Konstruksi (penugasan) 521,603,280,000 2 Optimalisasi Bantar Gebang Dinas Lingkungan

Hidup Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan dan peningkatan

TPST 0 -

Dinas Lingkungan

Hidup Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan dan peningkatan

TPST 1 tahun 307,765,382,125

DRAFT

(15)

H TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD)

1 Pengembangan TOD Dinas Cipta Karya,

Tata Ruang, dan Pertanahan + Biro

- Tugas dan Fungsi SKPD, tidak perlu anggaran khusus

Dinas Perhubungan Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan Angkutan Umum Jumlah penumpang angkutan

umum yang terlayani per hari Kajian Perencanaan Kawasan TOD di 3

Lokasi Terminal 3 Dokumen 300,000,000 Dinas Perhubungan Program Pembinaan dan

umum yang terlayani per hari Pembangunan Kawasan TOD 1 Lokasi 450,000,000,000

I PEMBANGUNAN TRANSPORTASI 1 Mengintegrasikan angkutan jalan dan

air melalui skema OK-OTRIP Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Penertiban Lalu Lintas dan angkutan Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk

Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu

Lintas 42 lokasi 6,582,881,379

Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu

Lintas 42 lokasi 22,291,226,411

Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas 9 Lokasi 1,330,878,501

Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3 Dokumen Kajian 1,200,000,000

Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di DKI

Jakarta 2 Survei 380,248,000

umum yang terlayani per hari Survey Capaian Standar Pelayanan Minimal

Angkutan Umum di DKI Jakarta 12 Laporan 5,863,770,600 Dinas Perhubungan Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan Angkutan Umum Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi

Evaluasi Jaringan Pelayanan Angkutan

Umum 1 Laporan 600,000,000

Dinas Perhubungan Program Peningkatan Keselamatan

Lalu Lintas dan Angkutan Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun

Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu

Lintas 42 Lokasi 5,513,730,288

Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu

Lintas 42 Lokasi 5,136,131,637

2 Mengoperasikan MRT fase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan membangun MRT fase II (Bundaran HI – Kampung Bandan).

umum yang terlayani per hari Penyusunan Perhitungan dan Verifikasi Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana MRT dan LRT

2 Dokumen 2,412,986,400

umum yang terlayani per hari Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Dalam Bidang Perkeretaapian

2 Kali 1,033,626,000

3 Mengoperasikan LRT fase I (Kelapa Gading – Velodrome) dan membangun LRT fase II serta jalur dalam kota lainnya.

umum yang terlayani per hari Penyusunan Perhitungan dan Verifikasi Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana MRT dan LRT

2 Dokumen 2,412,986,400

DRAFT

(16)

umum yang terlayani per hari Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Dalam Bidang Perkeretaapian

2 Kali 1,033,626,000

4 Mengoperasikan sistem Jalan Berbayar

Elektronik (ERP) pada 4 koridor jalan Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Penertiban Lalu Lintas dan angkutan Kecepatan Rata-Rata di 41

Koridor Jalan Utama pada Jam Pendampingan Oleh Tenaga Ahli Kegiatan

UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik 5 Laporan 1,500,000,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Penyebarluasan Informasi Melalui Media

Sosial dan Media Cetak Sistem Jalan 3 Media 8,192,000,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Penyediaan Tenaga Teknis dan

Administrasi Sistem Jalan Berbayar 55 orang 11,895,000,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Pengendalian dan Penertiban Pada

Kawasan Jalan Berbayar Elektronik 2 Koridor 69,405,800,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Seleksi Tenaga Teknis dan Administrasi

Sistem Jalan Berbayar Elektronik 1 Kali 500,000,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Penyusunan Sistem Informasi Manajemen

Sistem Jalan Berbayar Elektronik 1 Sistem 1,000,000,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Audit Laporan Keuangan Pendapatan

Sistem Jalan Berbayar Elektronik 1 Laporan 343,200,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Penyusunan DED (Perencanaan Teknis

Konstruksi kegiatan Pembangunan Gedung 1 Dokumen 866,250,000 Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Koridor Jalan Utama pada Jam Pengadaan Peralatan Operasional

Lapangan Jalan Berbayar Elektronik 350 Unit 191,000,000 5 Membangun 11 Flyover dan 1

Underpass . Dinas Bina Marga Program Pembangunan/Peningkatan

Jalan dan Jembatan 146400 m2 491,987,047,373

6 Membangun 593.231 m jalur pedestrian 7 Pelatihan dan sertifikasi 6.620

pengemudi angkutan umum Dinas Perhubungan Program Pengendalian dan

Penataan dan pembinaan pengemudi angkutan umum dan angkutan online di Stasiun

600 peserta 144,672,000

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengemudi Angkutan Umum 1600 peserta 14,960,000,000

8 Penyediaan park and ride. Dinas Perhubungan Program Pembinaan dan

umum yang terlayani per hari Pembangunan Park and Ride di Terminal 1 lokasi (Kampung

Rambutan) 8,000,000,000 Dinas Perhubungan Program Pembinaan dan

umum yang terlayani per hari Kajian Perencanaan Kawasan TOD di 3

Lokasi Terminal 3 Dokumen 300,000,000

A PENINGKATAN INTEGRASI APARATUR DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

1 Mencapai Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui:

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu

Penataan dan Pengembangan Sistem

Informasi PPKD dan BUD 2 modul 950,000,000

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan 1 modul 2,000,000,000

Pelaksanaan Tutup Buku Tahun Anggaran 1 120,000,000

Implementasi dan Pendampingan Sistem

Informasi Belanja PPKD 1 200,000,000 BADAN

PENGELOLA KEUANGAN

Persentase penyelesaian

tahapan penyusunan RAPBD Pengelolaan Anggaran Belanja PPKD 1 Laporan 200,000,000 BADAN

PENGELOLA KEUANGAN

tahapan penyusunan RAPBD Penataan dan Pengembangan sistem

informasi penganggaran 1 Modul 200,000,000 BADAN

PENGELOLA KEUANGAN

tahapan penyusunan RAPBD Peningkatan Kapabilitas Pengelola Keuangan Daerah Lingkup Kota Administrasi

1 200,000,000 VISI 3 : INTEGRITAS APARATUR