STUDI KELAYAKAN BISNIS
(STIK RUMPUT LAUT)
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI IMU MANAJEMEN NITRO
MAKASSAR
2015
1.
RINGKASAN EKSEKUTIF
BY GROUP:
MEGA SYAMSURYA IMANUEL ANDIKA YAHYA
MIRNA FEBRIANI FERONICA FUNGKY
NAMAPERUSAHAAN :
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
2.
LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
DATA PERUSAHAAN
Nama Perusahaan
Bidang Usaha
Jenis Produk / Jasa
Alamat Perusahaan
Nomor Telepon
Nomor Fax
Alamat E-mail
Situs Web
Bank Perusahaan
Bentuk Badan Hukum
Nomor Akte Pendirian
N P W P
Mulai Berdiri
CV. KARYA LAUT NUSANTARA
INDUSTRI MAKANAN RINGAN
RUMPUT LAUT
(0411) 779179
BTP Blok AE No.822, MAKASSAR
www.karyalautnusantara.co.id
BANK MANDIRI
CV (Perseroan Komanditer)
(TDP): 15.01.3.45.502291
-Karyalautnuasantara@corp.com
05.556.201.5-700.000
BIODATA PEMILIK / PENGURUS
Nama
Jabatan
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Nomor Telepon
Nomor Fax
Alamat E-mail
Pendidikan Terakhir
Pengalaman Kerja
ABDUL SYAM RASYID
PEMILIK/ MANAJER
MAKASSAR, 21 JANUARI 1990
JL.A.P.PETTARANI NO.18
(0411) 777321
-abdulsyamrasyid@gmail.com
Master of Business Administration (MBA)
BAGIAN PEMASARAN BAGIAN PRODUKSI BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGIAN PERSONALIA BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Staf
DIREKTUR/MANAJER PEMILIK
Staf Staf Staf Staf Staf
SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM
NAMA
Jumlah LembarSahamNilai Saham
Persentase
ABDUL SYAM RASYID 110.200.000 Rp 552.119.000,- 55,10%
ZAINAL 89..800.000 Rp. 450.000.000,- 44,90%
T O T A L
200.000.000
Rp 1.002.119.000,- 100 %3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN
(sebutkan seluruh jenis produk yag ada berserta keunggulan masing-masing produk )
3.2 GAMBARAN PASAR
( sebutkan data penjualan 3 tahun terakhir), jelaskan bila ada kenaikan atau penurunan penjualan secara drastis
3.3. PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN
( sebutkan jenis-jenis promosi yang telah dilakukan misalnya personal selling, pameran, brosur/leaflet, iklan dsb)
TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU
jelaskan gambaran/karakteristik pelanggan yang ingin dituju baik secara geogarfis, demografis, kelas sosial, tingkat pendidikan, pendapatan, atau hal-hal lainyang di anggap khas
TREND PERKEMBANGAN PASAR
Individu Distributor Retailer
STRATEGI PEMASARAN
□ PENGEMBANGAN PRODUK
□ PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
□ KEGIATAN PROMOSI
□ STRATEGI PENETAPAN HARGA
ANALISIS PESAING
PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
SALURAN DISTRIBUSI
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI
Wilayah Pemasaran
Jalur Distribusi
□ Makassar [35] %
□ Maros [25] %
□ Pangkep [20] %
Alamat Showroom / Counter Penjualan (Milik Perusahaan)
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN
Wilayah Pemasaran
Jalur Distribusi
Rencana Lokasi Showroom / Counter Penjualan
4. ANALISIS PRODUKSI
PROSES PRODUKSI
SISIPKAN JUGA FOTO-FOTO PROSES PRODUKSI.
PROSES PRODUKSI BAHAN BAKU TEKNOLOGI MESIN Otomatis
Otomatis Tradisional
KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI
1.
Sistem Pembuatan produk yang mengutamakan kebersihan
1. BTP Blok AE No.822, MAKASSAR
2. Supermarket-supermarket di Wilayah Makassar
Gorontalo
- Medan
Jakarta
- Yogyakarta
Jalur Laut (Kapal)
Kereta Api
BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
BAHAN BAKU RATA-RATA PER BULANKEBUTUHAN SUMBER
BAHAN PENOLONG RATA-RATA PER BULANKEBUTUHAN SUMBER
KAPASITAS PRODUKSI
FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
Fasilitas & Mesin Produksi Jumlah Total Nilai
Mesin Packing 1 Rp
Mesin Penggorengan 3
Mesin Pencampur Adonan 2
Rp.9.000.000,-KAPASITAS PRODUKSI RATA- RATA PER BULAN
RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1.Pengembangan Produk dalam berbagai Varian Rasa & Bentuk Kemasan
RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI
Fasilitas & Mesin Produksi Jumlah Harga
Satua n
Total Nilai
Mesin Packing 1 Mesin Penggorengan 2 Rp.5.500.000,- Mesin Pencampur Adonan 1 Rp.4.500.000,-
Rp.9.000.000,-TARGET KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER BULAN *)
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin produksi
1.250 Unit Produk
5. ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
ANALISIS KOMPETENSI SDM
Sebutkan Tingkat pendidikan dan keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki karyawan
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN PendidikanTingkat Pengalaman (tahun) Keterampilan Khusus
Jabatan atau fungsi yang dibutuhkan, misalnya kepala produksi.
RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
JABATAN KebutuhanJumlah Tenaga yang Tersedia Harus DirekrutTenaga yang
Jabatan atau fungsi yang dibutuhkan, misalnya kepala produksi.
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
STRATEGI PRODUKSI
Uraikan starategi kegiatan Produksi yang akan dilakukan ... ...
STRATEGI ORGANISASI DAN SDM
Uraikan starategi kegiatan organisasi SDM yang akan dilakukan ... ...
STRATEGI MARKETING
Uraikan starategi kegiatan Marketing yang akan dilakukan ... ...
STRATEGI KEUANGAN
6.2 TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA
KEGIATAN 1 2 3 4 5 bulan ke -6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan usaha.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
RENCANA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
□
PEMASARAN
□
PRODUKSI
□
PENGEMBANGAN PRODUK
□
DISTRIBUSI
□
KEUANGAN
□
SDM
PERALATAN DAN SISTEM YANG SUDAH DIMILIKI
Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak yang Digunakan Uraikan jenis processor, kapasitas
TAHAPAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI RENCANA
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN 1 2 3 4 5bulan ke -6 7 8 9 10 11 12
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
KETERANGAN
TAHUN
Persentase Peningkatan
Penjualan 15% 20%
2015 2016 2017
Penjualan Rp1.440.000.000 Rp1.656.000.000 Rp1.987.200.000
Harga Pokok Penjualan:
Bahan Baku digunakan Rp377.640.000 Rp434.286.000 Rp521.143.200
Biaya Produksi:
Tenaga Kerja Langsung Rp140.400.000 Rp161.460.000 Rp193.752.000 Overhead Rp31.442.857 Rp32.167.857 Rp32.192.857 Penyusutan Rp 31.342.857 Rp 31.342.857 Rp 31.342.857 Total Rp203.185.714 Rp224.970.714 Rp257.287.714
HPP Rp580.825.714 Rp659.256.714 Rp778.430.914
LABA KOTOR Rp859.174.286 Rp996.743.286 Rp1.208.769.086
Beban:
Biaya Operasional Rp382.080.000 Rp439.392.000 Rp458.496.000 EBIT (Earning Before
Interest and Tax) Rp477.094.286 Rp557.351.286 Rp750.273.086
Bunga Rp 5.600.000 Rp 5.600.000 Rp 5.600.000 EBT (Earning Before Tax) Rp471.494.286 Rp551.751.286 Rp744.673.086 Pajak 25% Rp117.873.571 Rp137.937.821 Rp186.168.271 EAT (Earning After Tax) Rp353.620.714 Rp413.813.464 Rp558.504.814
% dari Penjualan 25% 25% 28%
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
CV. KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
Modal Awal
Rp 1.202.119.000
Laba Bersih
Rp353.620.714
Modal akhir
Rp 1.555.739.714,29
NERACA
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
AKTIVA PASSIVA
Aktiva Lancar: HUTANG:
Kas Rp 904.186.429 Perlengkapan Rp 13.080.000 Persediaan Rp 37.764.000
Total Aktiva Lancar Rp. 955.030.429 Hutang Jangka Panjang:
Hutang Bank Rp 200.000.000 Total Hutang Jangka
Panjang Rp 200.000.000
Aktiva Tetap: Total Hutang
Peralatan Kantor Rp 12.239.000
LAPORAN ARUS KAS
CV.KARYA LAUT NUSANTARA
TAHUN 2015
No
Keterangan
TAHUN
2015
2016
2017
A Kas Awal 0 904.186.429 636.988.750
B Penerimaan Kas
1 Penjualan 1.440.000.000 1.656.000.000 1.987.200.000
2 Pinjaman 200.000.000
3 Modal Sendiri 552.119.000 4 Investasi dari investor 450.000.000 5 Penyusutan 31.342.857
6 Jumlah Penerimaan 2.673.461.857 2.560.186.429 2.624.188.750
C Pengeluaran Kas
1 Komputer 38.500.000
2 Bangunan 150.000.000 180.000.000
3 Tanah 350.000.000 400000000
4
Kendaraan Motor box merk
Viar 49.000.000 49.000.000
5 Mesin Packing 15.000.000 6 Mesin Penggorengan 16.500.000 7 Mesin Pencampur adonan 9.000.000 8 Peralatan Kantor 12.239.000 9 Biaya Legalitas/ Perijinan 24.000.000 10 Peralatan Pengolahan Limbah 10.000.000
11 Pembelian Bahan Baku 377.640.000 377.640.000 396.522.000 12 Biaya tenaga Kerja langsung 140.400.000 161.460.000 193.752.000 13 Biaya Overhead Pabrik 31.442.857 32.167.857 32.192.857 14 Beban Operasional 382.080.000 439.392.000 458.496.000 15 Pembayaran Pajak 117.873.571 137.937.821 186.168.271
Jumlah pengeluaran Kas 1.723.675.429 1.777.597.679 1.267.131.129
D Surplus/ Defisit Kas 949.786.429 782.588.750 1.357.057.621
E Pembayaran
1 Pokok Pinjaman 40.000.000 40.000.000 40.000.000
2 Bunga 5.600.000 5.600.000 5.600.000
3 Jumlah 45.600.000 45.600.000 45.600.000
F Saldo Kas Minimum 904.186.429 100.000.000 100.000.000 G Saldo kas Akhir
904.186.429
636.988.750
1.211.457.621
Keterangan Biaya Perbulan Biaya Pertahun
Modal Kerja:
Biaya Tenaga Kerja Rp 41.500.000 Rp 498.000.000 Biaya promosi Rp 1.400.000 Rp 16.800.000 Perlengkapan Rp 1.090.000 Rp 13.080.000 Jumlah Modal Kerja Rp 43.990.000 Rp 527.880.000
Modal Investasi:
Komputer Rp 38.500.000 Bangunan Rp 150.000.000
Tanah Rp 350.000.000
Kendaraan Motor box merk Viar Rp 49.000.000 Mesin Packing Rp 15.000.000 Mesin Penggorengan Rp 16.500.000 Mesin Pencampur adonan Rp 9.000.000 Peralatan Kantor Rp 12.239.000 Biaya Legalitas/ Perijinan Rp 24.000.000 Peralatan Pengolahan Limbah Rp 10.000.000 Total Modal Investasi Rp 674.239.000
17
RENCANA KEBUTUHAN PINJAMAN
TOTAL NILAI KEBUTUHAN PINJAMAN / MODAL TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL INVESTASI TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL KERJA
RENCANA PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN
JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN MASA TENGGANG PEMBAYARAN
AGUNAN YANG DIMILIKI
Jenis Agunan
Spesifikasi dan Keterangan Lain-Lain
Aspek Legalitas
Nilai Agunan
9. ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA
DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR
[Dampak pemasaran terhadap masyarakat]
DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
[Dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan]
ANALISIS RESIKO USAHA
Menggambarkan hal-hal yang mungkin mengganggu pelaksanaan investasi
ANTISIPASI RESIKO USAHA
Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi dan
Rp.1.202.119.000
Rp. 674.239.000
Rp. 527.880.000
5 TAHUN
Pembayaran per 3 BULAN Angsuran
TANAH & BANGUNAN
TANAH & BANGUNAN PABRIK PERUSAHAAN
Berijin
500.000.000,-LAMPIRAN A. SWOT ANALISIS
A. ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
STRENGTH (KEKUATAN): sebutkan asset atau hal yang paling berharga dalam organisasi anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1. PRODUK □ Harga jual □ Mutu produk
□ Desain dan variasi produk
□ Perlengkapan (feature) tambahan □ Pengemasan & label
2. FUNGSI PEMASARAN □ Promosi dan iklan □ Tenaga sales
3. DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN □ Kecepatan distribusi
□ Ketepatan waktu pengiriman □ Ketersediaan barang
4. PELAYANAN PELANGGAN □ Keramahan pelayanan □ Pelayanan purna jual 5. ORGANISASI DAN SDM
□ Wewenang dan delegasi □ Rekrutmen dan penempatan □ Tingkat keahlian khusus □ Tingkat pendidikan □ Pengalaman kerja □ Jumlah tenaga kerja
6. SISTEM MANAJEMEN
□ Sistem pembukuan (akuntansi) □ Sistem administrasi
7. PRODUKSI
□ Biaya produksi
□ Perencanaan produksi □ Kapasitas produksi
□ Kemampuan pemenuhan order □ Fasilitas produksi
□ Penanganan limbah produksi
8. TEKNOLOGI
□ Penggunaan teknologi modern 9. PEMANFAATAN TI
WEAKNESS (KELEMAHAN): sebutkan permasalahan utama yang timbul di dalam organisasi / perusahaan anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1. PRODUK □ Harga jual □ Mutu produk
□ Desain dan variasi produk
□ Perlengkapan (feature) tambahan □ Pengemasan & label
2. FUNGSI PEMASARAN □ Promosi dan iklan □ Tenaga sales
3. DISTRIBUSI DAN PERSEDIAAN □ Kecepatan distribusi
□ Ketepatan waktu pengiriman □ Ketersediaan barang
4. PELAYANAN PELANGGAN □ Keramahan pelayanan □ Pelayanan purna jual 5. ORGANISASI DAN SDM
□ Wewenang dan delegasi □ Rekrutmen dan penempatan □ Tingkat keahlian khusus □ Tingkat pendidikan □ Pengalaman kerja □ Jumlah tenaga kerja
6. SISTEM MANAJEMEN
□ Sistem pembukuan (akuntansi) □ Sistem administrasi
7. PRODUKSI
□ Biaya produksi
□ Perencanaan produksi □ Kapasitas produksi
□ Kemampuan pemenuhan order □ Fasilitas produksi
□ Penanganan limbah produksi
8. TEKNOLOGI
□ Penggunaan teknologi modern 9. PEMANFAATAN TI
□ Pemahaman manfaat TI □ Ketersediaan perangkat keras □ Ketersediaan perangkat lunak □ Kemampuan operator
OPPORTUNITIES (PELUANG): sebutkan kesempatan atau peluang yang datangnya dari luar organisasi yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat ini, berikan komentar
seperlunya.
1. PERSAINGAN
□ Persaingan untuk usaha sejenis □ Persaingan untuk produk substitusi □ Produk import
2. PEMODALAN
□ Hubungan dengan lembaga keuangan (perbankan)
□ Kemudahan mendapatkan pinjaman □ Tingkat suku bunga kredit
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH □ Perijinan dan birokrasi □ Peraturan pemerintah □ Perpajakan
□ Kemudahan pengurusan eksport □ Kebijakan fiskal
4. PELUANG PASAR
□ Akses dan informasi pasar □ Permintaan pasar
□ Perilaku pasar
5. PROTEKSI PASAR EKSPORT □ Proteksi pasar eksport 6. KEMAJUAN TEKNOLOGI
□ Perkembangan teknologi produksi □ Perkembangan TI
7. TENAGA KERJA
□ Ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan
□ Serikat pekerja
8. BAHAN BAKU
□ Mutu bahan baku
□ Fluktuasi harga bahan baku □ Ketersediaan bahan baku 9. MASYARAKAT SEKITAR
□ Tuntutan lembaga konsumen □ Sikap masyarakat terhadap produk
10. KONDISI PEREKONOMIAN
□ Kondisi perekonomian dan perbankan (keuangan)
□ Tingkat suku bunga deposito
THREATS (HAMBATAN): sebutkan ancaman atau hambatan yang datangnya dari luar organisasi yang mungkin dapat diraih oleh organisasi anda saat ini, berikan komentar seperlunya.
1. PERSAINGAN
□ Persaingan untuk usaha sejenis □ Persaingan untuk produk substitusi □ Produk import
2. PEMODALAN
□ Hubungan dengan lembaga keuangan (perbankan)
□ Kemudahan mendapatkan pinjaman □ Tingkat suku bunga kredit
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH □ Perijinan dan birokrasi □ Peraturan pemerintah □ Perpajakan
□ Kemudahan pengurusan eksport □ Kebijakan fiskal
4. PELUANG PASAR
□ Akses dan informasi pasar □ Permintaan pasar
□ Perilaku pasar
5. PROTEKSI PASAR EKSPORT □ Proteksi pasar eksport 6. KEMAJUAN TEKNOLOGI
□ Perkembangan teknologi produksi □ Perkembangan TI
7. TENAGA KERJA
□ Ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan
□ Serikat pekerja 8. BAHAN BAKU
□ Mutu bahan baku
□ Fluktuasi harga bahan baku □ Ketersediaan bahan baku 9. MASYARAKAT SEKITAR
□ Tuntutan lembaga konsumen □ Sikap masyarakat terhadap produk 10. KONDISI PEREKONOMIAN
