DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Kab/Kota di Sumatera
Selatan, Luar Daerah, Luar Negeri
550.000,00 Jumlah kebutuhan koordinasi dan
konsultasi aparatur sektor pertambangan dan energi (Dalam Daerah : 92 kali, Luar Daerah : 41 dan Luar Negeri : 1 kali)
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
1. APBD Prov.
Sumsel
500.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
12 bulan
1 orang
Kota Palembang; 12.100,00
Jumlah tutor SKJ untuk 44 kali pertemuan
Penyediaan Jasa Tutor SKJ
2. APBD Prov.
Sumsel
11.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
44 kali pertemuan 42 orang
Kota Palembang; 1.186.185,00
Jumlah kebutuhan tenaga outsourcing administrasi dan teknis kantor Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
3. APBD Prov.
Sumsel
1.078.350,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
42 orang
3 jenis
Kota Palembang; 220.000,00
Jumlah kebutuhan makan dan minum rapat konsumsi SKJ
Penyediaan Makanan dan Minuman
4. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 jenis
5 jenis
Kota Palembang; 16.500,00
Jumlah kebutuhan bahan bacaan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
5. APBD Prov.
Sumsel
15.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5 jenis
30 jenis
Kota Palembang; 165.000,00
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
6. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
30 jenis
36 jenis
Kota Palembang; 330.000,00
Jumlah kebutuhan ATK kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. APBD Prov.
Sumsel
300.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
36 jenis
3 gedung
Kota Palembang; 220.000,00
Jumlah gedung yang dibersihkan Penyediaan Jasa kebersihan
Kantor
8. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 gedung
13 orang
Kota Palembang; 66.000,00
Jumlah aparatur pengelola keuangan dan barang
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9. APBD Prov.
Sumsel
60.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
13 orang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
2 jenis
Kota Palembang; 385.000,00
Pemeliharaan untuk 12 unit mobil; 8 unit motor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
10. APBD Prov.
Sumsel
350.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 jenis
75 jenis
Kota Palembang; 55.000,00
Jumlah jenis komponen alat listrik Penyediaan Komponen dan
Alat-alat Listrik
11. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
75 jenis
3 jenis
Kota Palembang; 385.000,00
Jumlah tagihan telepon, internet, air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. APBD Prov.
Sumsel
350.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
3 jenis
2,527 surat
Kota Palembang; 16.500,00
jumlah surat keluar Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13. APBD Prov.
Sumsel
15.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2,527 surat keluar 1.17.14
4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 gedung
Kota Palembang; 220.000,00
Jumlah gedung yang direhab Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
1. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 gedung
4 unit
Kota Palembang; 71.500,00
Jumlah instrumen labor yang dipelihara Pemeliharaan Peralatan/Instrumen
Laboratorium
2. APBD Prov.
Sumsel
65.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
4 unit
15 unit
Kota Palembang; 66.000,00
Jumlah peralatan labor yang dikalibrasi dan dipelihara
Pemeliharaan/Kalibrasi Alat Laboratorium
3. APBD Prov.
Sumsel
60.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
15 unit
13 jenis
Kota Palembang; 55.000,00
Jumlah pemeliharaan peralatan eksplorasi
Pemeliharaan Peralatan Eksplorasi
4. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
13 jenis
7 gedung
Sumsel 275.000,00
Jumlah gedung yang disewa Sewa Gedung Kantor
5. APBD Prov.
Sumsel
250.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
7 gedung
13 jenis
Kota Palembang; 71.500,00
Jumlah kebutuhan bahan-bahan kimia labor
Pengadaaan Bahan Kimia
6. APBD Prov.
Sumsel
65.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
13 jenis
70 jenis
Kota Palembang; 215.215,00
Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan kantor
7. APBD Prov.
Sumsel
195.650,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
70 jenis
10 jenis
Kota Palembang; 440.000,00
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
8. APBD Prov.
Sumsel
400.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
10 jenis
1.17.14 6
Peningkatan Kapasitas Aparatur
6 kali penyertaan
Nasional 27.500,00
Jumlah diklat/bimtek yang diikuti Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. APBD Prov.
Sumsel
25.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
6 kali penyertaan 1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100 buku
Sumsel 55.000,00
Jumlah buku statistik pertambangan dan energi 2015
Pengumpulan dan Validasi Data Statistik ESDM
1. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
100 buku
30 orang
Kota Palembang; 27.500,00
Jumlah peserta kab/kota dalam rapat teknis
Rapat Teknis SKPD
2. APBD Prov.
Sumsel
25.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 kali
2 Pilihan
2.27 Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
2.27.21 2
Pengusahaan Pertambangan dan Peningkatan Produksi Batubara
3 Kabupaten
Sumsel 110.000,00
jumlah CSR perusahaan Pembinaan Pengelolaan CSR
Perusahaan Pertambangan
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
13 Kabupaten
8 dokumen
Kab/Kota di Sumsel 396.000,00
jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan
Pertambangan
2. APBD Prov.
Sumsel
360.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
8 dokumen
213 IUP
Kab/Kota di Sumsel 110.000,00
jumlah IUP yang direkonsiliasi Rekonsiliasi Bagi Hasil PNBP dan
Produksi Batubara se-Sumatera Selatan
3. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
213 IUP
600 Perusahaan
Kab/Kota di Sumsel 220.000,00
jumlah perusahaan Pengawasan Mineral Batuan dan
Non Logam
4. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
600 Perusahaan 2 -dokumen
Sumsel 110.000,00
-jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan
Pembinaan IUP Produksi dan Pengusahaan Pertambangan se-Sumatera Selatan
5. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 dokumen
1 dokumen
Temporary Stockpile 55.000,00
-jumlah dokumen perencanaan dampak swabakar
Studi Perencanaan Dampak Swabakar terhadap Lingkungan
6. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 dokumen
1 dokumen Kabupaten Lahat;
Kabupaten Muara Enim;
55.000,00 -jumlah dokumen perencanaan
reklamasi tambang Studi Perencanaan Reklamasi
Kawasan Pertambangan
7. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 dokumen
2.27.21 3
Pengembangan dan Pemanfaatan Geologi ESDM
4 dokumen
Kab/Kota di Sumsel 110.000,00
jumlah dokumen Studi Zona Konservasi Air Tanah
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
4 Kab/Kota
5 dokumen
-Kab/Kota di Sumsel 55.000,00
jumlah dokumen inventarisasi Inventarisasi Perizinan Air Tanah
se-Sumatera Selatan
2. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
5 dokumen
2.27.21 4
Pemanfaatan dan Pengusahaan Migas
4 kali
Nasional 82.500,00
jumlah koordinasi penerimaan dana bagi hasil dan pengusahaan migas
se-sumsel dalam 1 tahun Koordinasi Pengusahaan Migas
dan Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)
1. APBD Prov.
Sumsel
75.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
4 kali
1 dokumen
Kab/Kota di Sumsel 110.000,00
jumlah dokumen pengawasan Pengawasan Terpadu Hilir Migas
2. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 dokumen
2.27.21 5
Pemanfaatan Energi untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat
1 dokumen - Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten Lahat; Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
110.000,00 jumlah dokumen inventarisasi
Inventarisasi dan Evaluasi Perkembangan Kondisi PLTS dan PLTMH Terpasang
1. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 dokumen
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
2 dokumen Kabupaten Ogan
Komering Ilir; Kabupaten Banyuasin;
110.000,00 jumlah dokumen inventarisasi
Inventarisasi Pemanfaatan Genset di Masyarakat Pesisir
2. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
2 dokumen
1 dokumen
Kab/Kota di Sumsel 165.000,00
jumlah dokumen pengawasan Pembinaan dan Pengawasan
Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan
3. APBD Prov.
Sumsel
150.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost
1 dokumen
JUMLAH... 6,300,000.00 JUMLAH... 6,930,000.00