1.25.1.25.01.15.09.5.2.Optimalisasi website riau.go.id

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1

1.25.1.25.01.15.09.5.2.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2013

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 1.25.1.25.01.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : 1.25.1.25.01.15.09. - Optimalisasi website riau.go.id

:

Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :

Lokasi Kegiatan PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Data dan Informasi riau.go.id yang akurat _100%

Masukan Jumlah Dana 210.000.000,00

Keluaran Tersedianya data dan informasi terbaru tentang Prov. Riau yang disajikan secara Online melalui Website resmi Provinsi Riau

11.000 Pengunjung

Hasil Meningkatnya pelayanan pada masyarakat/Aparatur 11.000 Pengunjung

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

210.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

132.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

2.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- Pejabat Pengadaan 1.00 ok 150,000 150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

- Panitia Pemeriksa Barang 1.00 keg 750,000 750.000,00

1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK 1 org x 6 bln 6.00 OB 250,000 1.500.000,00

130.400.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

130.400.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Tenaga Design Web 1 org x 12 bulan 12.00 OB 2,000,000 24.000.000,00

Tenaga Networking Adm. System 1 org x 12 bln 12.00 OB 2,000,000 24.000.000,00

Tenaga Translater 1 org x 12 bln 12.00 OB 1,800,000 21.600.000,00

Honor Tim Penyusun Buletin/Majalah

- Pembua Artikel Berita 800 halaman x 1 thn (peliputan, editing dan entry)

760.00 hal/thn 80,000 60.800.000,00

55.700.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

8.144.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

8.144.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Catridge Colour 8.00 bh 359,800 2.878.400,00

Catridge Black 10.00 bh 296,675 2.966.750,00

Flash Disk 8 GB 2.00 bh 300,000 600.000,00

Ball Point Merk Boxy 1.00 box 94,750 94.750,00

Kertas HVS Folio 70 gr 9.00 rim 55,050 495.450,00

Kerta NCR Folio 6.00 rim 75,000 450.000,00

Map Ordener Type 801 1.00 lsn 210,000 210.000,00

Pembuka Steaples 1.00 bh 13,400 13.400,00

Buku Expedisi 2.00 bh 15,675 31.350,00

Map Kertas Snelecter 44.00 bh 3,000 132.000,00

Aplop Putih Linen 2.00 box 30,300 60.600,00

Kertas HVS Kuarto 70 gr 4.00 rim 53,000 212.000,00

5.105.300,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

906.500,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak blanko administrasi kegiatan 0 906.500,00

Amplop Dinas 1.00 pak 70,000 70.000,00

Kop Surat Dinas 1.00 pak 217,000 217.000,00

Cetakan Cover SPJ 60.00 lbr 10,325 619.500,00

4.198.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto Copy 14,994.00 lembar 200 2.998.800,00

(2)

Halaman : 2

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

42.450.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

17.550.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Ke Rokan Hulu 0 3.540.000,00

Transport Pekanbaru - Pasir Pangarayan 2.00 ok 270,000 540.000,00

Lumpsum Gol. III (ES IV), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OH 550,000 1.650.000,00

Lumpsum Gol. III (NS), 1 Orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OH 450,000 1.350.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kab. Siak 0 3.400.000,00

Transport Pekanbaru - Siak 2.00 OK 200,000 400.000,00

Lumpsum Gol. III (NS), 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OH 450,000 1.350.000,00

Perjalanan Dinas Ke Dumai 0 3.540.000,00

Transport Pekanbaru - Dumai 2.00 OK 270,000 540.000,00

Perjalanan Dinas ke Kab. Inhu 0 2.190.000,00

Transport Pekanbaru - Rengat 2.00 OK 270,000 540.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kab. Kuansing 0 3.440.000,00

Transport Pekanbaru - Taluk Kuantan 2.00 OK 220,000 440.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kab. Pelalawan 0 1.440.000,00

Transport Pekanbaru - Pelalawan 2.00 OK 170,000 340.000,00

24.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Gol IV (ES. III) 1 orang, 3 hari, 1 kali 3.00 OH 1,700,000 5.100.000,00

Gol III (ES. IV), 1 orang, 3 hari, 2 kali 6.00 OH 1,400,000 8.400.000,00

Biaya taksi 3 orang 3.00 OK 300,000 900.000,00

Transport Pekanbaru - Jakarta 3 orang x PP 3.00 OT 3,500,000 10.500.000,00

21.500.000,00 5.2.3. Belanja Modal

21.500.000,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer

21.500.000,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

Belanja CD Blank Verbatim CD-R Silver Green 2.00 Pack 500,000 1.000.000,00

Belanja 1 Bundle Software Animasi/Slideshow 1.00 Bundle 3,500,000 3.500.000,00

Belanja Eazy Button Menu Maker 1.00 Paket 2,100,000 2.100.000,00

Belanja Microbits Amos2701 Router OS Level 4 1.00 Pack 14,900,000 14.900.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp. Rp. Rp. Rp.

41.901.200,00 98.500.000,00 34.600.000,00 34.998.800,00 Jumlah Rp. 210.000.000,00

210.000.000,00

Pengguna Anggaran

H. AHMAD SYAH HARROFIE

NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. DR. M. RAMLI, M.Si

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.

H. KASIARUDIN, SH 3.

19610823 198903 1 003

19550625 198003 1 005

19580822 198603 1 007

Wakil Ketua I

Wakil Ketua V

Wakil Sekretaris

Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah