Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
185.242.000,00 169.672.000,00 163.874.000,00 135.712.050,00 654.500.050,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 01
2.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa surat menyurat 333 materai 3 836.000,00 624.000,00 624.000,00 416.000,00
3000, 250 materai 6000
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
102.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
33.337.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 17.663.000,00
3
12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
30.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00
3
18 PC, 16 AC, 22 Printer, 19 Laptop/Note Book, 3 TV, 1
Genset
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
6.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00
3
6 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda
2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
6.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun 3 150.000,00 4.048.000,00 1.250.000,00 552.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
12.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 % 3 3.664.000,00 4.001.000,00 3.001.000,00 1.334.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
90.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 30.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 15.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
40.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
13.336.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 6.666.000,00
3
1 tahun
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
8.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.331.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 667.000,00
3
1 tahun
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
3.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00
3
3 jenis surat kabar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
18.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 5.339.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.661.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
252.000.050,00 Kabupaten
Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.050,00
3
1 Tahun
85.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
21.249.000,00 21.249.000,00 21.249.000,00 21.253.000,00
3
2 Penjaga malam, 2 tenaga
administrasi, 2 Sopir, 1 Petugas
K3
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
191.860.000,00 67.920.000,00 63.920.000,00 164.704.950,00 488.404.950,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 02
150.724.950,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket bendera, 3 26.300.000,00 0,00 0,00 124.424.950,00
1 paket gorden, 1 unit alat pemadam, 1 unit
teralis
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
75.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pengadaan mebeleur 3 unit lemari, 1 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
meja rapat,1 meja front office
1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
40.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
222.680.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
75.560.000,00 57.920.000,00 53.920.000,00 35.280.000,00
3
6 unit roda 4, 7 unit roda 2
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 20.000.000,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 05
20.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 3 7.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 06
10.000.000,00 Bappeda dan
PM Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3
2 Dokumen
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
Program pengembangan data/informasi 100 % 10.113.000,00 43.318.000,00 23.650.000,00 20.419.000,00 97.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15
97.500.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan profile daerah 1 Dokumen 3 10.113.000,00 43.318.000,00 23.650.000,00 20.419.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 05
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
68.900.000,00 56.500.000,00 875.000,00 23.725.000,00 150.000.000,00
100 %
1.23 . 1.06.01 . 15
150.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
68.900.000,00 56.500.000,00 875.000,00 23.725.000,00
3
1 Dokumen dan Sistem Aplikasi
1.23 . 1.06.01 . 15 . 01
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
232.966.500,00 39.500.000,00 18.202.500,00 22.102.500,00 312.771.500,00
100 %
1.16 . 1.06.01 . 15
312.771.500,00 Kabupaten
Tanah Datar Koordinasi perencanaan dan pengembangan
penanaman modal
232.966.500,00 39.500.000,00 18.202.500,00 22.102.500,00 3
100 %
1.16 . 1.06.01 . 15 . 05
Program Kerjasama Pembangunan 100 % 21.395.000,00 9.605.000,00 2.375.000,00 13.200.000,00 46.575.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16
46.575.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
21.395.000,00 9.605.000,00 2.375.000,00 13.200.000,00
3
4 Kali
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02
Program Pemanfaatan Ruang 100 % 17.500.000,00 12.000.000,00 11.787.500,00 58.712.500,00 100.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 16
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Koordinasi penataaan ruang daerah 1 tahun 3 17.500.000,00 12.000.000,00 11.787.500,00 58.712.500,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
13.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00 22.000.000,00 60.000.000,00
1.08 . 1.06.01 . 17
60.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1 tahun 3 13.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00 22.000.000,00
1.08 . 1.06.01 . 17 . 09
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
16.750.000,00 16.200.000,00 13.600.000,00 26.750.000,00 73.300.000,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 19
73.300.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Koordinasi perencanaan air minum, drainase
dan sanitasi perkotaan
16.750.000,00 16.200.000,00 13.600.000,00 26.750.000,00
3
1 tahun
1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
Program Penanggulangan Kemiskinan 0.02 %/Tahun 22.500.000,00 26.000.000,00 11.590.000,00 32.310.000,00 92.400.000,00
1.22 . 1.06.01 . 20
92.400.000,00 kabupaten
Tanah Datar
Koordinasi penanggulangan kemiskinan 100 % 3 22.500.000,00 26.000.000,00 11.590.000,00 32.310.000,00
1.22 . 1.06.01 . 20 . 53
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
48.090.000,00 0,00 0,00 0,00 48.090.000,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 20
48.090.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Bimbingan teknis tentang perencanan
pembangunan daerah
48.090.000,00 0,00 0,00 0,00
3
75 orang
1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawsan-kawasan konservasi laut dan hutan
7.245.000,00 1.680.000,00 1.000.000,00 9.475.000,00 19.400.000,00
75 %
1.08 . 1.06.01 . 21
19.400.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan dikawasan konservasi
7.245.000,00 1.680.000,00 1.000.000,00 9.475.000,00
3
1 Kawasan
1.08 . 1.06.01 . 21 . 01
Program perencanaan pembangunan daerah
573.058.000,00 302.400.000,00 468.474.000,00 282.245.000,00 1.626.177.000,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 21
77.808.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
77.808.000,00 0,00 0,00 0,00
3
14 Kecamatan,
1.06 . 1.06.01 . 21 . 01
389.320.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan rancangan RPJMD 2 Dokumen 3 149.351.000,00 130.051.000,00 97.576.000,00 12.342.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
150.950.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 100 % 3 127.650.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
691.924.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyusunan rancangan RKPD 6 Dokumen 3 37.500.000,00 137.500.000,00 297.524.000,00 219.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
140.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100 % 3 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
176.175.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
40.749.000,00 34.849.000,00 50.074.000,00 50.503.000,00
3
14 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
Program perencanaan pembangunan ekonomi
97.025.000,00 125.775.000,00 25.365.000,00 42.933.500,00 291.098.500,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 22
145.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
68.150.000,00 39.450.000,00 18.655.000,00 18.745.000,00
3
60 Kali
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
146.098.500,00 Kabupaten
Tanah Datar Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pembangunan Ekonomi Tanah Datar
28.875.000,00 86.325.000,00 6.710.000,00 24.188.500,00
3
1 Dokumen
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
Program perencanaan sosial dan budaya 100 % 24.000.000,00 44.945.000,00 21.180.000,00 14.875.000,00 105.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23
105.000.000,00 Kabupaten
Koordinasi perencanaan pembangunan 100 % 3 24.000.000,00 44.945.000,00 21.180.000,00 14.875.000,00
Tanah Datar bidang sosial dan budaya
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
66.900.000,00 56.235.000,00 48.250.000,00 58.095.000,00 229.480.000,00
100 %
1.03 . 1.06.01 . 24
67.175.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Koordinasi Pengembangan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
21.900.000,00 13.000.000,00 9.425.000,00 22.850.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.06.01 . 24 . 19
162.305.000,00 Kab. Tanah
Datar (Hibah WISMP) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
45.000.000,00 43.235.000,00 38.825.000,00 35.245.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.06.01 . 24 . 20
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
42.500.000,00 27.375.000,00 12.850.000,00 17.275.000,00 100.000.000,00
100 Bappeda dan Penanaman
Modal Kabupaten Tanah Datar
1.06 . 1.06.01 . 24
100.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Koordinasi perencanaan pembangunan
prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
42.500.000,00 27.375.000,00 12.850.000,00 17.275.000,00
3
1 Tahun
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
Program Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
10.500.000,00 16.380.000,00 5.445.000,00 16.200.000,00 48.525.000,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 26
48.525.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Koordinasi Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
10.500.000,00 16.380.000,00 5.445.000,00 16.200.000,00
3
4 Kali
1.06 . 1.06.01 . 26 . 01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
35.000.000,00 19.900.000,00 19.400.000,00 22.700.000,00 97.000.000,00
100 %
1.03 . 1.06.01 . 27
97.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Pengembangan teknologi pengolahan air
minum dan air limbah
35.000.000,00 19.900.000,00 19.400.000,00 22.700.000,00
3
1 Tahun
1.03 . 1.06.01 . 27 . 03
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik
17.950.000,00 20.925.000,00 0,00 11.125.000,00 50.000.000,00
100 %
1.06 . 1.06.01 . 27
50.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar
Koordinasi Perencanaan Bidang Statistik 4 Kali 3 17.950.000,00 20.925.000,00 0,00 11.125.000,00
1.06 . 1.06.01 . 27 . 01
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
10.000.000,00 34.725.000,00 23.500.000,00 25.775.000,00 94.000.000,00
100 %
1.20 . 1.06.01 . 33
94.000.000,00 Kabupaten
Tanah Datar Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
10.000.000,00 34.725.000,00 23.500.000,00 25.775.000,00
3
4 Dokumen
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
1.729.494.500,00 1.111.555.000,00 952.838.000,00 1.020.334.500,00 4.814.222.000,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua
4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua
6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I
11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II
12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III
13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
