Lampiran III
11 Tahun 2016
30 December 2016
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KODE
BELANJA 13.457.174.600,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.979.849.600,00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.979.849.600,00
BELANJA LANGSUNG 4.477.325.000,00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.899.900,00
4.05 . 4.05.01 . 01
2.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
72.164.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.164.000,00
6.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
6.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
46.661.650,00
Penyediaan alat tulis kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.661.650,00
34.074.250,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.074.250,00
5.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
6.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
5.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
KODE
98.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00
60.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 509.168.800,00
4.05 . 4.05.01 . 02
53.300.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07
4.05 . 4.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.300.000,00
174.730.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.400.000,00
37.160.000,00
Pengadaan mebeleur
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.610.000,00
144.415.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.415.000,00
3.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26
4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
91.063.800,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.05 . 4.05.01 . 02 . 42
4.05 . 4.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.963.800,00
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 43.427.000,00
4.05 . 4.05.01 . 04
43.427.000,00
Proses pensiun PNS
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04
4.05 . 4.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.427.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 62.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 05
62.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
4.05 . 4.05.01 . 05 . 01
4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
4.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
10.000.000,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.05 . 4.05.01 . 06 . 04
KODE
8.000.000,00
Penyusunan perencanaan tahunan
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
Program Pendidikan Kedinasan 1.193.749.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15
1.193.749.000,00
Pendidikan penjenjangan struktural
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.725.000,00
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.161.024.000,00
Program pengembangan data/informasi 52.828.000,00
4.03 . 4.05.01 . 15
52.828.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.625.000,00
4.03 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.203.000,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 382.709.600,00
4.05 . 4.05.01 . 16
382.709.600,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.936.000,00
4.05 . 4.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.773.600,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.870.542.700,00
4.05 . 4.05.01 . 17
205.359.600,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.944.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.415.600,00
76.136.000,00
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.386.000,00
37.785.000,00
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.685.000,00
196.270.000,00
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.270.000,00
416.394.100,00
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.588.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.806.100,00
26.620.000,00
Pengurusan Administrasi Kepegawaian
4.05 . 4.05.01 . 17 . 21
4.05 . 4.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 832.000,00
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
4.05 . 4.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.788.000,00
9.830.000,00
Seleksi dan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.830.000,00
68.176.000,00
Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya ASN
4.05 . 4.05.01 . 17 . 25
4.05 . 4.05.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.876.000,00
330.952.000,00
Seleksi Penerimaan ASN
4.05 . 4.05.01 . 17 . 27
4.05 . 4.05.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.175.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.777.000,00
8.708.000,00
Pengangkatan CPNS menjadi PNS
4.05 . 4.05.01 . 17 . 28
4.05 . 4.05.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.238.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00
16.865.000,00
Seleksi penerimaan sekolah kedinasan
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.635.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.230.000,00
380.829.000,00
Pengelolaan mutasi jabatan
4.05 . 4.05.01 . 17 . 30
4.05 . 4.05.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.767.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.062.000,00
39.642.000,00
Pengisian Formasi ASN
4.05 . 4.05.01 . 17 . 31
4.05 . 4.05.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.492.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.150.000,00
22.545.000,00
Penyusunan Formasi ASN
4.05 . 4.05.01 . 17 . 32
4.05 . 4.05.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.642.000,00
4.05 . 4.05.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.903.000,00
34.431.000,00
Penilaian Prestasi Kinerja ASN
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33
4.05 . 4.05.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.431.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (13.457.174.600,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
