Lampiran III
31 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KODE
BELANJA 10.401.976.119,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.889.102.339,00
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.889.102.339,00
BELANJA LANGSUNG 8.512.873.780,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 941.254.350,00
1.20 . 1.20.04 . 01
135.553.745,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03
1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.553.745,00
86.613.800,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.613.800,00
46.545.445,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.545.445,00
47.381.500,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.381.500,00
31.919.860,00
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.919.860,00
249.600.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.600.000,00
343.640.000,00
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.790.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 882.195.470,00
1.20 . 1.20.04 . 02
775.496.970,00
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 775.496.970,00
106.698.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.04 . 02 . 15
KODE
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 602.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03
589.700.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.700.000,00
12.800.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05
1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.089.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05
12.089.000,00
Bimbingan Teknis Asosiasi Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI)
1.20 . 1.20.04 . 05 . 10
1.20 . 1.20.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
5.508.440,00 1.20 . 1.20.04 . 06
2.276.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01
1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.276.000,00
3.232.440,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02
1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.232.440,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 10.578.350,00
1.20 . 1.20.04 . 07
4.428.350,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1.20 . 1.20.04 . 07 . 01
1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.428.350,00
6.150.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02
1.20 . 1.20.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00
Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian 11.650.000,00
1.20 . 1.20.04 . 08
11.650.000,00
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02
1.20 . 1.20.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 6.005.818.170,00
1.20 . 1.20.04 . 15
48.495.000,00
Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.495.000,00
249.790.000,00
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.790.000,00
100.940.000,00
Rapat-Rapat Paripurna
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.190.000,00
1.989.333.170,00
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.989.333.170,00
3.433.555.000,00
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.433.555.000,00
49.275.000,00
Pelantikan Anggota DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 990.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.285.000,00
18.310.000,00
Pengelolaan Media Centre DPRD
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.310.000,00
38.030.000,00
Kerjasama Penyebarluasan Informasi DPRD Lewat Media Masa
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.030.000,00
78.090.000,00
Sosialisasi Rancangan Perda, Peraturan Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.090.000,00
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa 41.280.000,00
1.20 . 1.20.04 . 37
41.280.000,00
Peningkatan Kontribusi Jurnalistik Dalam Pembangunan Daerah
1.20 . 1.20.04 . 37 . 04
1.20 . 1.20.04 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.280.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.401.976.119,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI