FMEA-Laboratorium

(1)

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KABUPATEN PURWAKARTA PURWAKARTA

Failure Mode and Efect

Analysis Worksheets

Pelayanan Laboratorium

UPT PUSKESMAS UPT PUSKESMAS MUNJULJAYA MUNJULJAYA

II..

K

KE

ER

RT

TA

AS

S K

KE

ER

RJJA

A F

FM

ME

EA

A

Lingkup proses pelayanan yang akan diteliti:

Pelayanan Laboratorium UPT Puskesmas Munulaya

T

Tuuan Tim FMEA !T

uuan Tim FMEA !Tim Mutu Pusk

im Mutu Puskesmas":

esmas":

Melakukan penilaian# analisis dan menyusun rekomendasi perbaikan terhadap

prosedur pelayanan laboratorium ruukan dari posyandu

T

Tanggung a$ab tim:

anggung a$ab tim:



Melakukan analisis



Menyusun rekomendasi perbaikan



Melaksanakan perbaikan !apabila

Melaksanakan perbaikan !apabila ternyata ada kesalahan%kekurangan"

ternyata ada kesalahan%kekurangan"

Proses yang diteliti melibatkan unit&unit atau petugas kesehatan dari disiplin

keilmuan# yaitu:

'( Tim Mutu

)( Tim PM*P

+( Unit Laboratorium

,( Unit Pelayanan *-A

.( Unit Penda/taran dan 0ekam Medik

1( Loket Pembayaran

2( Posyandu

Anggota tim FMEA me$akili

Anggota tim FMEA me$akili unit&unit%disiplin keilmuan:

unit&unit%disiplin keilmuan:

'(

'( 3unun

3unun T

Tri Aryan

ri Aryanty# dr

ty# dr( !*

( !*etua"

etua"

)(

)( 3o4

3o4ia Mau

ia Maulin

lina$a

a$ati# 55

ti# 55T !3o

T !3otul

tulis"

is"

+(

+( 3urh

3urhayat

ayati#

i# AMd(*

AMd(*eb(

eb( !3ar

!3arasumb

asumber"

er"

,(

,( -ma

-mas 5a

s 5ariba

ribanon

non# A

# AMd(

Md( *

*eb

eb

.(

(2)

(3)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

Failure Mode and Efect

Analysis Worksheets

Pelayanan Laboratorium

UPT PUSKESMAS MUNJULJAYA

Anggota tim meliputi

'( -ndi4idu yang terkait langsung dengan proses

)( -ndi4idu yang kritikal diperlukan untuk penerepan perubahan

+( Pimpinan yang berpengetahuan# dihargai dan kredibel

,( -ndi4idu yang mempunyai ke$enangan pengambilan keputusan

.( -ndi4idu dengan pengetahuan luas

5umber daya yang dibutuhkan agar tim FMEA dapat bekera:



Man !meliputi semua unit yang terlibat"



Money

!biaya operasional rapat"



Material !terutama data statistik pada unit laboratorium"



Machine !berupa hard$are dan so/t$are untuk rapat# analisis data# dan

presentasi laporan"



Method !alur kera unit laboratorium dan kesepakatan sistem kera tim

FMEA

)

6okumentasi proses meliputi:

Alur pelayanan Pasien Unit laboratorium# enis dan tari/ produk layanan# data

kunungan pasien dan data rekam medis pasien

7iaya yang dibutuhkan tim 0p( )88(888#&

7atas $aktu penyelesaian FMEA + hari

9asil akan dikomunikasikan kepada siapa# dg cara bagaimana dan kapan :

*epala Puskesmas Munulaya dan semua unit pelayanan terkait# pelaporan

dilakukan dengan cara presentasi dan penyerahan laporan secara tertulis(

(4)

(5)

II. FLOW CHART (ALUR SEKARANG)

Pasien Posyandu

Dengan rujukan

Tanpa rujukan

Unit Laboratorium

Pengambilan Spesimen

Pasien membayar di kasir

Pengambilan hasil

(oleh pasien)

Pasien Dalam

Pendaftaran

Bagian Rekam edis

Unit Pelayanan

Unit Laboratorium

!asil diba"a pulang pasien

!asil diba"a pasien ke unit pengirim

!asil normal

!asil tidak normal

Di#atat dalam R

Tidak di#atat dalam R

Disimpan

Diba"a

Disimpan

dalam R

pasien

di Ruangan

(6)

(7)

(8)

(9)

Proses : Alur Pelaa!a! La"ora#or$u%

catatan: 0P3 cut&of point disepakati untuk ditetapkan pada nominal '.8 poin

No Ta&a'a! Fa$lure Moe Pe!e"a" Po#e!s$al Ee* Po#e!s$al Ko!#rol ("ar$er) T$!a*a! a!+ ,al$as$ ($!$*a#or)

Proses (%oel *esala&a!) a!+ aa se*ara!+ $re*o%e!as$*a!

'o#e!s$al ('eru"a&a!$sa$!)

' Penda/taran Pasien luar tidak Tidak ada in/ormasi% 6ata tidak ada Tidak ada . ) ' '8 5emua enis pasien Pasien ke unit

Pasien menda/tar petunuk pasien luar harus melalui bagian Laboratorium memiliki

harusmenda/tar penda/taran nomor0M

) Penda/taran -dentitas pasien Petugas penda/taran 0M yang diambil Tidak ada , ) . ,8 6ibuat checklist 6ata identitas Pasien tidak lengkap tidak memeriksa salah untuk mendata pasien dalam 5-M

kelengkapan kelengkapan lengkap

identitaspasien identitaspasien

+ Penda/taran *esalahan entry 6ata identitas pasien0M yang diambil 6okter memeriksa , ) . ,8 Pasien diminta umlah 0M yang pasien identitas yang kurang lengkap salah kesesuaian dengan memberikan data dikembalikan

data 4isite identitas yang karena kesalahan

sebelumnya lengkap pengambilan 0M

!;"

, Pelacakan Pasien luar tidak Tidak ada in/ormasi% 6ata tidak ada Tidak ada . + ' '. 5emua enis pasien Pasien ke unit

dan 6istribusi memperoleh 0M petunuk pasien luar harus melalui bagian Laboratorium memiliki

0M harusmemiliki0M penda/tarandan nomor0M

memiliki 0M

. Pelacakan Pasien dalam tidak 0M hilang% belum 6ata tidak ada Penelusuran 0M ke 1 + ' '< Tracing 0M yang umlah 0M tidak dan 6istribusi memperoleh 0M kembali dari klinik semua unit belum kembali kembali pada akhir

0M dilakukanharianke haripelayanan!;"

semua unit

1 Pelacakan *esalahan Format penulisan 0M yang diambil Petugas + ) ' 1 Pembuatan desain umlah 0M yang dan 6istribusi membaca nomor nomor pada map 0M salah melakukan cross& dokumen 0M yang dikembalikan 0M 0M yang berupa ) kolom check antara kartu tidak rancu%elas karena kesalahan

dan + laur tanpa periksa# data 0M cara pembacaannya pengambilan 0M

petunukarah dalam5-M#dan !;"

pembacaan yang dokumen 0M elas

2 Pelacakan *esalahan kurang lengkapnya 0M yang diambil 6okter memeriksa + ) ' 1 Pasien diminta umlah 0M yang dan 6istribusi mengambil 0M identitas pasien atau salah kesesuaian dengan memeriksa kembali dikembalikan

0M petugas sedang data 4isite apakah dokumen karena kesalahan

kurang /okus sebelumnya 0M sudah sesuai pengambilan 0M dengan identitas !;"

pasien

< Posyandu 0uukan ke unit 7idan peruuk tidak *esalahan Tidak ada + + < 2) 6ibuat aturan 5emua pasien ke Laboratorium tidak terbiasa menulis pemberian enis tentang unit Laboratorium terdokumentasikan ruukan untuk produk layanan dokumentasi ruukan dengan keterangan

permintaan lab= laboratorium !misal: pasien hanya ruukan

belumada akandilayanibila

punishmentuntuk adaketerangan

tidak ruukan"

mendokumentasikan kegiatan

> Posyandu 9asil Lab tidak 7idan peruuk tidak 6ata tidak ada Tidak ada 2 2 ) << 6ibuat aturan umlah 0M dengan

terdokumentasikan terbiasa menulis tentang ruukan ke unit

dalam 0M analisis hasil lab dokumentasi analisis Laboratorium tanpa ke dalam 0M= belum hasil laboratorium dokumentasi

adapunishment analisishasil

untuktidak laboratorium!;"

'8 Posyandu *esalahan *eterbatasan *esalahan Tidak ada -   /01 Pemberian analisis Ada keterangan pembacaan hasil kemampuan Penetapan hasil hasil laboratorium oleh analisis hasil lab laboratorium pembacaan hasil 6iagnosa ekspertisi Laboran oleh laboran

laboratorium /eed back dari unit

6iagnosis# pera$atan pengirim tepat

(10)

(11)

1 Pelacakan *esalahan Format penulisan 0M yang diambil Petugas + ) ' 1 Pembuatan desain umlah 0M yang dan 6istribusi membaca nomor nomor pada map 0M salah melakukan cross& dokumen 0M yang dikembalikan 0M 0M yang berupa ) kolom check antara kartu tidak rancu%elas karena kesalahan

dan + laur tanpa periksa# data 0M cara pembacaannya pengambilan 0M

petunukarah dalam5-M#dan !;"

pembacaan yang dokumen 0M elas

2 Pelacakan *esalahan kurang lengkapnya 0M yang diambil 6okter memeriksa + ) ' 1 Pasien diminta umlah 0M yang dan 6istribusi mengambil 0M identitas pasien atau salah kesesuaian dengan memeriksa kembali dikembalikan 0M petugas sedang data 4isite apakah dokumen karena kesalahan

kurang /okus sebelumnya 0M sudah sesuai pengambilan 0M dengan identitas !;"

pasien

< Posyandu 0uukan ke unit 7idan peruuk tidak *esalahan Tidak ada + + < 2) 6ibuat aturan 5emua pasien ke Laboratorium tidak terbiasa menulis pemberian enis tentang unit Laboratorium terdokumentasikan ruukan untuk produk layanan dokumentasi ruukan dengan keterangan

permintaan lab= laboratorium !misal: pasien hanya ruukan

belumada akandilayanibila

punishmentuntuk adaketerangan

tidak ruukan"

> Posyandu 9asil Lab tidak 7idan peruuk tidak 6ata tidak ada Tidak ada 2 2 ) << 6ibuat aturan umlah 0M dengan terdokumentasikan terbiasa menulis tentang ruukan ke unit dalam 0M analisis hasil lab dokumentasi analisis Laboratorium tanpa

ke dalam 0M= belum hasil laboratorium dokumentasi

adapunishment analisishasil

untuktidak laboratorium!;"

'8 Posyandu *esalahan *eterbatasan *esalahan Tidak ada -   /01 Pemberian analisis Ada keterangan pembacaan hasil kemampuan Penetapan hasil hasil laboratorium oleh analisis hasil lab laboratorium pembacaan hasil 6iagnosa ekspertisi Laboran oleh laboran

laboratorium /eed back dari unit

6iagnosis# pera$atan pengirim tepat

$$ Unit Lab *esalahan enis -nstruksi permintaan *esalahan 9asil pemeriksaan + < ) ,< 6ibuat aturan 5emua pasien ke Pelayanan lab lab secara lisan interpretasi diagnosa lab dianalisis tentangunit Laboratorium

yang diperiksa !tidak tertulis" dan oleh petugas peruuk dokumentasi ruukan dengan keterangan petugas unit Laboratorium !misal: pasien hanya ruukan

yangkurang/okus akandilayanibila

ada keterangan ruukan"

$% Unit Lab *esalahan teknik *eterbatasan *esalahan 9asil pemeriksaan + < . ')8 Pemberian analisis & terdapat pengambilan kapabilitas petugas hasil -nterpretasi lab dianalisis hasil lab oleh keterangan specimen unit Laboratorium oleh petugas peruuk laboran analisis hasil

lab oleh laboran & 6iagnosis dan pera$atan tepat

$& Unit Lab *ualitas hasil -nstruksi petugas *esalahan % pemeriksaan diulang 2  3 /45 Pemberian instruksi& angka kerusakan

Lab yang Lab yang kurang *erusakan reagen baik tertulis dan lisan reagen minimal kurang baik !misal: %kondisi pasien kurang mengenai teknis

reagen mendekati kooperati/ pengambilan

spesimen

kadaluarsa" yang dpt dgn

mudah

dipahami

pasien &6iagnosisdan

pera$atan tepat

$' Unit Lab -nterpretasi hasli Analis Laboratorium *esalahan Tidak ada 3  3 155 Penegakan prosedur & terdapat tidak sepenuhnya hanya satu orang diagnosis interpretasi hasil lab keterangan

dilakukanoleh analisishasil

ekspertisiLaboran rontgenoleh

ekspertisi radiolog

$ *asir *esalahan nominal Tidak adanya *erugian ?ross&check rekap ' ' ' ' Pemberian in/ormasi5elisih pencatatan pembayaran in/ormasi tertulis dari Pendapatan pendapatan oleh tertulis dari petugas

pendapatan antar

petugas unit Laboratorium bagian keuangan unit Laboratorium ke unit

(12)

(13)

$$ Unit Lab *esalahan enis -nstruksi permintaan *esalahan 9asil pemeriksaan + < ) ,< 6ibuat aturan 5emua pasien ke Pelayanan lab lab secara lisan interpretasi diagnosa lab dianalisis tentangunit Laboratorium

yang diperiksa !tidak tertulis" dan oleh petugas peruuk dokumentasi ruukan dengan keterangan petugas unit Laboratorium !misal: pasien hanya ruukan

yangkurang/okus akandilayanibila ada keterangan ruukan"

$% Unit Lab *esalahan teknik *eterbatasan *esalahan 9asil pemeriksaan + < . ')8 Pemberian analisis & terdapat pengambilan kapabilitas petugas hasil -nterpretasi lab dianalisis hasil lab oleh keterangan specimen unit Laboratorium oleh petugas peruuk laboran analisis hasil

lab oleh laboran & 6iagnosis dan pera$atan tepat

$& Unit Lab *ualitas hasil -nstruksi petugas *esalahan % pemeriksaan diulang 2  3 /45 Pemberian instruksi& angka kerusakan

Lab yang Lab yang kurang *erusakan reagen baik tertulis dan lisan reagen minimal kurang baik !misal: %kondisi pasien kurang mengenai teknis

reagen mendekati kooperati/ pengambilan

spesimen

kadaluarsa" yang dpt dgn

mudah

dipahami

pasien &6iagnosisdan

pera$atan tepat

$' Unit Lab -nterpretasi hasli Analis Laboratorium *esalahan Tidak ada 3  3 155 Penegakan prosedur & terdapat tidak sepenuhnya hanya satu orang diagnosis interpretasi hasil lab keterangan

dilakukanoleh analisishasil

ekspertisiLaboran rontgenoleh

ekspertisi radiolog

$ *asir *esalahan nominal Tidak adanya *erugian ?ross&check rekap ' ' ' ' Pemberian in/ormasi5elisih pencatatan pembayaran in/ormasi tertulis dari Pendapatan pendapatan oleh tertulis dari petugas

pendapatan antar

petugas unit Laboratorium bagian keuangan unit Laboratorium ke unit keloketpembayaran loketpembayaran

tentangenis tentangenis

pelayanan dan enis pelayanan dan enis pasien !dalam%luar" pasien !dalam%luar"