312192825-Fmea-Sistem-Pelayanan-Kemoterapi-10-Des-2013.pdf

(1)

JUDUL PROSES : SISTEM PELAYANAN

JUDUL PROSES : SISTEM PELAYANAN KEMOTERAPI DI RS BAPTIS BATUKEMOTERAPI DI RS BAPTIS BATU TANGGAL DIMULAI : 2 OKTOBER 2013

TANGGAL DIMULAI : 2 OKTOBER 2013 TANGGAL SELESAI

TANGGAL SELESAI

KETUA : dr Dolly Irbantoro

ANGGOTA 1. Ayun Suherweni 3. Diba Yuswantoro

2. Dwi Wulan Fitriani 4. Eva Yuliatin

NOTULEN Ayun Suherweni

SASARAN SASARAN

Project Status Project Status

Status ONGOING PROCESS

TOTAL FAILURE MODE : ……….

LANGKAH 2 ALUR PROSES ALUR PROSES

PROSES

1 2 3 4 5 6

PENGADAAN PERESEPAN PELAYANAN PENGIRIMAN / DISTRIBUSI PEMBERIAN PEMBUANGAN LIMBAH SUBPROSES SUBPROSES SUBPROSES SUBPROSES SUBPROSES SUBPROSES

a Apoteker / AA melakukan perencanaan pembelian

Dokter menulis resep pemakaian obat sitostatika di resep

Farmasi menerima resep

Farmasi mengirimkan hasil campuran obat kemoterapi ke perawatan disertai label, dibungkus kantong hitam atau aluminium foil bila obat harus terlindung dari cahaya.

Perawat menerima obat dari farmasi

Menempatkan limbah pada wadah buangan tertutup, dengan logo sitostatika

b Pembelian melakukan order ke distrib utor Dokter menulis advis di status

Apoteker melakukan scanning dan telaah resep

Perawat melakukan check label, menyimpan pada kondisi yang sesuai.

Membawa limbah dengan troli tertutup

(2)

c Distributor mengirim obat ke gudang Perawat membuat kartu obat pemakaian obat

Apoteker menghitung dosis obat

Memberikan obat kepada pasien sesuai dengan rute yang tepat (iv bolus, infus intermiten, infus kontinyu, injeksi intratekal, injeksi sub kutan atau injeksi intramuskular)

Memusnahkan limbah dengan incenerator 1000°C

d Petugas gudang menerima obat, membuat LPB Farmasi menulis di KPO

harian pasien Apoteker / AA melakukanproses pencampuran obat e Stok bertambah, obat disimpan di Farmasi

Apoteker / AA menentukan batas waktu kestabilan obat

f

Apoteker / AA menentukan kondisi penyimpanan obat yang sudah dicampur

g Melakukan penanganan

tumpahan, bila terjadi h

i j

(3)

SUBPROSES 1

Apoteker / AA melakukan perencanaan pembelian Pembelian melakukan order ke distributor

Distributor mengirim obat ke gudang

Petugas gudang menerima obat, membuat LPB

Stok bertambah, obat disimpan di Farmasi

MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN Salah perhitungan jumlah yg diorder. Barang kosong Salah kirim Salah pengiriman yg tidak

terdeteksi

Kesalahan tempat penyimpanan Salah jenis item barang yg diorder. SP tidak sampai ke

distributor

Faktur dan barang tidak

sama Salah entri LPB

Kesalahan kondisi penyimpanan Lupa order. SMS tidak sampai Terhambat oleh cuaca Obat EDnya terlalu pendek

Terhambat oleh lalin Kemasan rusak Kesalahan menempelkan barcode

Kerusakan komputer Listrik padam

SUBPROSES 2

Dokter menulis resep pemakaian obat sitostatika di resep

Dokter menulis advis di status

Perawat membuat kartu obat pemakaian obat

Farmasi menulis di KPO harian pasien

MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN Resep tidak terbaca Advis tidak terbaca Tulisan tidak terbaca

teman yang lain Tulisan tidak jelas. Salah tulis nama obat Salah DRM pasien Salah tulis nama obat KPO hilang. Resep tidak lengkap (dosis, rute, bentuk sediaan,

jumlah dan Signa) Advis tidak lengkap

Penulisan tidak lengkap (dosis, rute, bentuk sediaan, jumlah dan signa)

Tulisan tidak lengkap. Identitas pasien tidak ada / tidak lengkap Paraf + nama tidak ada Advis tidak dikerjakan. Advis tidak ditulis. Identitas dokter penulis resep tidak ada Tanggal pemberian advis

tidak ada

Salah identitas pasien di

(4)

Resep hilang Kartu obat hilang. Advis ditulis 1x> Kartu obat dibawa pulang. Salah warna kartu obat.

SUB PROSES 3

Farmasi menerima resep Apoteker melakukan scanning dan telaah resep

Apoteker menghitung dosis obat

Apoteker / AA melakukan proses pencampuran obat

Apoteker / AA menentukan batas waktu kestabilan

obat

Apoteker / AA menentukan kondisi penyimpanan obat yang sudah dicampur

Melakukan penanganan tumpahan, bila terjadi MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN Resep hilang Kemampuan Apt dan AA yg

kurang Tidak hafal kekuatan obat

Tidak ada lemari Biological Safety Cabinet

Tidak bisa menghitung masa berlaku campuran obat.

Tidak tahu kondisi penyimpanan dan masa berlaku campuran obat.

Tidak ada sarana penanganan

tumpahan Tidak hafal kekuatan obat Tidak bisa menghitung

dosis obat

Tidak tahu cara pencampuran obat

Tidak tahu cara penanganan

tumpahan. Tidak hafal stok Tidak ada kalkulator Tidak tahu pelarut obat

Tidak hafal obat yg ditanggung asuransi Gagal mendeteksi kesalahan identitas pasien

(5)

Farmasi mengirimkan hasil campuran obat kemoterapi ke perawatan disertai label, dibungkus kantong hitam atau aluminium foil bila obat harus terlindung dari cahaya.

MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN Kantung hitam / aluminium foil habis

Tidak tahu cara pengemasan

Tidak tahu mana yang harus terlindung dari cahaya

Salah label pasien Salah label obat

Salah tujuan ruangan pengiriman Obat tumpah / jatuh Salah serah terima

SUB PROSES 5

Perawat menerima obat dari farmasi

Perawat melakukan check label, menyimpan pada

kondisi yang sesuai.

Memberikan obat kepada pasien sesuai dengan rute yang tepat (iv bolus, infus intermiten, infus kontinyu,

injeksi intratekal, injeksi sub kutan atau injeksi

intramuskular)

MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN Serah terima yg tidak lengkap Perawat tidak melakukan

check label Salah rute Tidak ada tempat khusus untuk obat kemo Tidak tahu kondisi

penyimpanan Salah dosis Label tidak ada Salah pasien Salah obat

(6)

Salah jadwal pemberian. Lama pemberian.

SUB PROSES 6

Menempatkan limbah pada wadah buangan tertutup, dengan logo sitostatika

Membawa limbah dengan troli tertutup

Memusnahkan limbah dengan incenerator 1000°C

MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN MODUS KEGAGALAN Tidak ada tempat pemisahan limbah. Troli tidak tertutup Suhu incenerator tidak

adekuat. Tidak ada logo Tidak ada troli (rusak) Incenerator rusak Tidak mengerti cara pembuangan

(7)

MODUS

POTENSI

Kegagalan :

PENYEBAB

Evaluasi awal

modus

kegagalan

sebelum

K

e

g

a

w

a

t

a

n

P

r

o

b

a

b

i

l

i

t

a

s

N

i

l

a

i

H

a

z

a

r

d

P

o

i

n

T

u

n

g

a

l

K

e

l

e

m

a

h

a

n

?

A

d

a

k

a

h

K

o

n

t

r

o

l

/

P

e

n

g

e

n

d

a

l

i

a

n

?

Salah baca K a t a s t r o p i k K a d a n g 2

12

Ya Tidak Salah tulis K a t a s t r o p i k K a d a n g 2

12

Ya Tidak Interupsi K a t a s t r o p i k K a d a n g 2

12

Ya Tidak Petugas tidak konsentrasi K a t a s t r o p i k K a d a n g 2

12

Ya Tidak

Tidak tahu rute

K a t a s t r o p i k K a d a n g 2

12

Ya Tidak Salah rute

AMKD Lang kah 4 - Analis is Hazard

(8)

12

Ya Tidak Salah baca K a t a s t r o p i k K a d a n g 2

12

Ya Tidak Salah baca K a t a s t r o p i k S e r i n g

16

Ya Tidak Salah tulis K a t a s t r o p i k S e r i n g

16

12

Ya Tidak Salah dosis Salah pasien Salah obat

(9)

12

Ya Tidak Salah baca K a t a s t r o p i k K a d a n g 2

12

Ya Tidak Salah jadwal pemberian Lama pemberian

(10)

A

p

a

k

a

h

m

u

d

a

h

d

i

d

e

t

e

k

s

i

?

P

r

o

s

e

s

?

Tidak Tidak Kontrol

Baca dengan suara keras 3x, didampingi dengan perawat lain. Tidak terjadi salah baca KaInstall & Manajer IRNA Ya

Tidak Tidak Kontrol Ada kroscek dengan teman lain Tidak terjadi salah tulis KaInstall & Manajer IRNA Ya

Tidak Tidak Kontrol

Memakai BAND perawat khusus pemberi obat Tidak ada interupsi KaInstall & Manajer IRNA Ya

Tidak Tidak Kontrol Diganti petugas lain yang lebih siap

KaInstall & Manajer

IRNA

Ya

Tidak Tidak Kontrol Edukasi dan

orientasi rute obat Tahu rute

KaInstall & Manajer

IRNA

Ya

AMKD L angkah 5 - Ident if ik asi Tindakan & Outc om e

n Keputusan

Tipe

Tindak

an

(Kontro

l,

terima,

Elimina

si )

Tindakan /

Alasan un tu k

mengakhiri

U

k

u

r

a

n

O

u

t

c

o

m

e

Y

a

n

g

B

e

r

t

a

n

g

u

n

g

J

a

w

a

b

D

u

k

u

n

g

a

n

M

a

n

a

j

e

m

e

n

(11)

Tidak Tidak Kontrol

KaInstall & Manajer

IRNA

Ya

Tidak Tidak Kontrol

KaInstall & Manajer

IRNA

Ya

Tidak Tidak Kontrol

KaInstall & Manajer

IRNA

(12)

Tidak Tidak Kontrol

KaInstall & Manajer

IRNA

Ya

Tidak Tidak Kontrol

KaInstall & Manajer

IRNA

(13)

Failure Mode

CAUSE Recommendation(s) Acti on(s) to achieve recommendations Implementation by Whom Salah baca

Baca dengan suara keras 3x, didampingi dengan perawat lain.

SPO Membaca dgn

keras + Sosialisasi KomiteKeperawatan

Salah tulis Ada kroscek dengan teman lain SPO Readback + Sosialisasi KPPRS Interupsi Memakai BAND perawat khusus pemberi obat SPO penggunaan BAND + Sosialisasi Komite Keperawatan Petugas tidak konsentrasi

Diganti petugas lain yang lebih siap

Penggantian

petugas Kepala Instalasi

Tidak tahu rute Edukasi dan orientasi rute obat

SPO Pemberian

Obat + Sosialisasi Panitia Farmasi

ACTION PLAN:

Failure Mode

CAUSE Recommendation(s) Acti on(s) to achieve recommendations

Implementation by Whom

Salah baca Baca dengan suara keras 3x, didampingi

dengan perawat lain. SPO Membaca dgn_{keras + Sosialisasi} Komite_Keperawatan

Salah tulis Ada kroscek dengan

teman lain _{SPO Readback +}

Sosialisasi KPPRS Interupsi Memakai BAND

perawat khusus

pemberi obat SPO penggunaan_{BAND + Sosialisasi} Komite_Keperawatan

Actio n Plan : Sys tem Pel ayan an Kemo terapi

Salah rute

(14)

Petugas tidak konsentrasi

Diganti petugas lain

yang lebih siap _Penggantian

Failure Mode

Salah baca

SPO Membaca dgn keras + Sosialisasi

Komite Keperawatan

Penggantian

Failure Mode

Salah baca

Komite Keperawatan

Penggantian

petugas Kepala Instalasi Salah Obat

(15)

Failure Mode

CAUSE Recommendation(s) Acti on(s) to achieve recommendations Implementation by Whom Salah baca

Komite Keperawatan

Salah tulis Ada kroscek dengan teman lain

SPO Readback +

Sosialisasi KPPRS

Petugas tidak konsentrasi

Penggantian

Failure Mode

Salah baca

Komite Keperawatan

Penggantian

petugas Kepala Instalasi Salah jadwal

pemberian

(16)

Implementation by when Implementation of t he place (Where) Resource required (Time) Resource required (Money) Evide nce of completion Monitoring & evaluation arrangements

Jan-14 Ruang Rapat 1 jam Snack +

Aqua Daftar Absen +SPO + Notulen

Setiap pelaksanaan kemoterapi didampingi PJ Shift.

Jan-14 Ruang Rapat 1 jam Snack + Aqua Daftar Absen + SPO + Notulen Setiap pelaksanaan kemoterapi didampingi PJ Shift.

Jan-14 Ruang Rapat 1 jam Snack + Aqua Daftar Absen + SPO + Notulen e ap pelaksanaan kemoterapi didampingi PJ

Jan-14 Ruang Rapat 1 jam Snack + Aqua Daftar Absen + SPO + Notulen e ap pelaksanaan kemoterapi didam in i PJ Implementation by when Implementation of t he place (Where) Resource required (Time) Resource required (Money) Evide nce of completion Monitoring & evaluation arrangements

Jan-14 Ruang Rapat 1 jam Snack +

Aqua Daftar Absen +SPO + Notulen

Setiap pelaksanaan kemoterapi didampingi PJ Shift.

(17)

Jan-14 Ruang Rapat 1 jam Snack + Aqua Daftar Absen + SPO + Notulen Setiap pelaksanaan kemoterapi didampingi PJ Shift. Implementation by when Implementation of t he place (Where) Resource required (Time) Resource required (Money) Evide nce of completion Monitoring & evaluation arrangements

(18)

Implementation by when Implementation of t he place (Where) Resource required (Time) Resource required (Money) Evide nce of completion Monitoring & evaluation arrangements

(19)

Sig n-of f by Sig n-of f Date KaInstall Jun-14 KaInstall Jul-14 KaInstall Agust-14 KaInstall Sep-14 KaInstall Okt-14

Sig n-of f by Sig n-of f

Date

KaInstall Jun-14

KaInstall Jul-14

(20)

KaInstall Sep-14

Date

KaInstall Jun-14

KaInstall Jul-14

KaInstall Agust-14

KaInstall Sep-14

Date

KaInstall Jun-14

KaInstall Jul-14

KaInstall Agust-14

(21)

Sig n-of f by Sig n-of f Date

KaInstall Jun-14

KaInstall Jul-14

KaInstall Sep-14

Date

KaInstall Jun-14

KaInstall Jul-14

KaInstall Agust-14

(22)

MATRIX PRIORITISASI

No Kriteria

1 Urgency 2 Potensi Dampak 3 Action yang visibel 4 Sumber daya 5 kesiapan masyarakat 6 integrasi

(23)

Sistem pelayanan kemoterapi merupakan isu utama yang harus diselesaikan dalam 1 - 3 tahun ke depan Isu ini akan berdampak pada satu atau lebih populasi khusus terutama populasi penderita keganasan Ada peluang untuk menyelesaikan isu ini dengan cara pelatihan

Dana, staf dan pakar untuk menyelesaikan kasus ini

Isu ini merupakan hal penting dalam masyarakat dan masyarakat tertarik dengan isu ini Kolaborasi dengan tim paliatif