1 01 0100 Dinas Pendidikan

(1)

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1 01

Pendidikan

1 01 0100 Dinas Pendidikan

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 01 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

984.338.580.001.00

1 01 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1.010.861.076.113.00 (26.522.496.112.00) (2.62)

0.00

984.338.580.001.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.010.861.076.113.00 (26.522.496.112.00) (2.62)

5 2 Belanja Langsung

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 01 20 0009 - Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan

96.000.000.00

1 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 96.300.000.00 (300.000.00) (0.31)

542.004.900.00

1 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 905.931.499.00 (363.926.599.00) (40.17)

638.004.900.00

Jumlah Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan 1.002.231.499.00 (364.226.599.00) (36.34)

1 01 20 0013 - Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

412.144.000.00

1 01 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 479.777.500.00 (67.633.500.00) (14.10)

1.516.748.510.00

1 01 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.743.385.900.00 (226.637.390.00) (13.00)

1.928.892.510.00

Jumlah Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 2.223.163.400.00 (294.270.890.00) (13.24)

1 01 20 0019 - Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi Pendidik

40.106.004.050.00

1 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 59.182.620.000.00 (19.076.615.950.00) (32.23)

829.968.075.00

40.935.972.125.00 Jumlah Pengembangan Mutu Program Pendidikan serta Pemberian Tunjangan Fungsional Bagi

Pendidik 60.728.116.465.00 (19.792.144.340.00) (32.59)

1 01 20 0033 - Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah Diniyah/SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB

5.611.608.000.00

1 01 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 7.125.525.000.00 (1.513.917.000.00) (21.25)

5.611.608.000.00 Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan untuk Siswa Madrasah Diniyah dan Guru Madrasah

Diniyah/SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB 7.125.525.000.00 (1.513.917.000.00) (21.25) 1 01 20 0047 - Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Propinsi)

0.00

0.00

Jumlah Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Propinsi) 93.960.000.00 (93.960.000.00) (100.00)

49.114.477.535.00

Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 71.172.996.364.00 (22.058.518.829.00) (30.99)

1 01 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 01 01 0024 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1.010.263.605.00

1 01 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 1.303.213.600.00 (292.949.995.00) (22.48)

4.882.531.422.00

1 01 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.802.562.024.00 (2.920.030.602.00) (37.42)

23.811.800.00

1 01 0024 5 2 3 Belanja Modal 27.973.550.00 (4.161.750.00) (14.88)

5.916.606.827.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 9.133.749.174.00 (3.217.142.347.00) (35.22)

5.916.606.827.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.133.749.174.00 (3.217.142.347.00) (35.22)

1 01 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

316.391.000.00

1 01 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 346.325.000.00 (29.934.000.00) (8.64)

1.368.385.400.00

1.837.401.702.00

1 01 0012 5 2 3 Belanja Modal 2.071.761.429.00 (234.359.727.00) (11.31)

3.522.178.102.00

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 4.184.334.349.00 (662.156.247.00) (15.82)

3.522.178.102.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.184.334.349.00 (662.156.247.00) (15.82)

1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 15 0022 - Pendidikan Anak Usia Dini

1.532.301.500.00

1 01 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 1.841.305.000.00 (309.003.500.00) (16.78)

17.980.618.040.00

19.512.919.540.00

Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 22.701.459.055.00 (3.188.539.515.00) (14.05)

19.512.919.540.00

Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 22.701.459.055.00 (3.188.539.515.00) (14.05)

1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0001 - Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan (DIKDAS)

65.600.000.00

1 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 158.600.000.00 (93.000.000.00) (58.64)

3.711.809.580.00

32.513.073.200.00

1 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 70.344.642.236.00 (37.831.569.036.00) (53.78)

36.290.482.780.00

Jumlah Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan (DIKDAS) 77.314.652.396.00 (41.024.169.616.00) (53.06)

1 01 16 0002 - Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

28.325.000.00

1 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 36.375.000.00 (8.050.000.00) (22.13)

1.370.495.270.00

1.398.820.270.00

Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1.856.352.960.00 (457.532.690.00) (24.65)

1 01 16 0004 - Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS

142.400.000.00

1 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 178.400.000.00 (36.000.000.00) (20.18)

489.070.990.00

631.470.990.00

Jumlah Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKDAS 1.309.336.932.00 (677.865.942.00) (51.77)

1 01 16 0006 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS

64.000.000.00

1 01 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 72.400.000.00 (8.400.000.00) (11.60)

336.934.420.00

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 400.934.420.00

Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS 512.365.315.00 (111.430.895.00) (21.75)

1 01 16 0014 - Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS

4.800.000.00

1 01 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 7.450.000.00 (2.650.000.00) (35.57)

50.510.240.00

55.310.240.00

Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru DIKDAS 70.020.810.00 (14.710.570.00) (21.01)

1 01 16 0016 - Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar

2.700.000.00

1 01 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 7.175.000.00 (4.475.000.00) (62.37)

3.377.925.000.00

1 01 0016 5 2 3 Belanja Modal 3.443.040.050.00 (65.115.050.00) (1.89)

3.380.625.000.00

Jumlah Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Dasar 3.450.215.050.00 (69.590.050.00) (2.02)

1 01 16 0018 - Pengelolaan Informasi Pendidikan

87.850.000.00

1 01 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 177.300.000.00 (89.450.000.00) (50.45)

333.466.620.00

221.290.000.00

1 01 0018 5 2 3 Belanja Modal 230.751.052.00 (9.461.052.00) (4.10)

642.606.620.00

Jumlah Pengelolaan Informasi Pendidikan 958.852.892.00 (316.246.272.00) (32.98)

1 01 16 0020 - Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar

460.534.000.00

1 01 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 512.602.500.00 (52.068.500.00) (10.16)

8.285.593.500.00

1.142.275.518.00

1 01 0020 5 2 3 Belanja Modal 1.359.947.060.00 (217.671.542.00) (16.01)

9.888.403.018.00

Jumlah Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar 11.861.718.560.00 (1.973.315.542.00) (16.64)

1 01 16 0025 - Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Dasar

1.245.137.000.00

1 01 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 7.120.345.000.00 (5.875.208.000.00) (82.51)

27.406.670.529.00

28.651.807.529.00 Jumlah Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik serta Tenaga Pendukung

Sekolah Pendidikan Dasar 37.779.085.000.00 (9.127.277.471.00) (24.16) 1 01 16 0027 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Dasar

50.688.956.384.00

1 01 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 59.170.095.239.00 (8.481.138.855.00) (14.33)

62.691.905.753.53

113.380.862.137.53 Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

79.980.000.00

1 01 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 382.600.000.00 (302.620.000.00) (79.10)

1.332.105.410.00

55.425.000.00

1 01 0030 5 2 3 Belanja Modal 67.475.000.00 (12.050.000.00) (17.86)

1.467.510.410.00 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai

Isu Pendidikan 2.746.377.105.00 (1.278.866.695.00) (46.57) 1 01 16 0032 - Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS

58.646.200.00

58.646.200.00

Jumlah Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS 67.934.820.00 (9.288.620.00) (13.67)

1 01 16 0044 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Propinsi)

2.053.700.00

1 01 0044 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.085.000.00 (31.300.00) (1.50)

213.630.000.00

1 01 0044 5 2 3 Belanja Modal 214.640.000.00 (1.010.000.00) (0.47)

215.683.700.00

Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Propinsi) 216.725.000.00 (1.041.300.00) (0.48)

1 01 16 0048 - Pelaksanaan pemberian Biaya Operasional Sekolah/BOS (Bantuan Keuangan Propinsi)

0.00

0.00

Jumlah Pelaksanaan pemberian Biaya Operasional Sekolah/BOS (Bantuan Keuangan Propinsi) 215.040.000.00 (215.040.000.00) (100.00)

196.463.163.314.53

Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 267.809.732.376.00 (71.346.569.061.47) (26.64)

1 01 17 - Program Pendidikan Menengah

1 01 17 0003 - Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

12.000.000.00

1 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000.00 0.00 0.00

103.189.060.00

115.189.060.00

Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 126.375.275.00 (11.186.215.00) (8.85)

1 01 17 0005 - Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN

884.879.000.00

1 01 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1.034.597.500.00 (149.718.500.00) (14.47)

522.706.245.00

1.407.585.245.00

Jumlah Pembinaan Sekolah dan Pengembangan Kurikulum DIKMEN 1.677.200.370.00 (269.615.125.00) (16.08)

1 01 17 0007 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN

221.500.000.00

221.500.000.00

Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN 760.800.000.00 (539.300.000.00) (70.89)

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0.00

1 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 825.000.00 (825.000.00) (100.00)

978.243.630.00

978.243.630.00

Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru DIKMEN 1.083.782.419.00 (105.538.789.00) (9.74)

1 01 17 0017 - Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah

0.00

1 01 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000.00 (4.800.000.00) (100.00)

2.117.600.00

207.632.000.00

1 01 0017 5 2 3 Belanja Modal 2.425.284.330.00 (2.217.652.330.00) (91.44)

209.749.600.00

Jumlah Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Menengah 3.437.967.156.00 (3.228.217.556.00) (93.90)

1 01 17 0021 - Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah

0.00

1 01 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 1.330.400.000.00 (1.330.400.000.00) (100.00)

0.00

0.00

Jumlah Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah 1.780.176.220.00 (1.780.176.220.00) (100.00)

1 01 17 0026 - Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung Sekolah Pendidikan Menengah

7.060.662.467.00

7.060.662.467.00 Jumlah Penyediaan Biaya Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta tenaga Pendukung

Sekolah Pendidikan Menengah 8.564.613.600.00 (1.503.951.133.00) (17.56) 1 01 17 0028 - Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang Pendidikan Menengah

20.181.941.480.00

1 01 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 23.348.551.750.00 (3.166.610.270.00) (13.56)

53.350.971.765.00

73.532.913.245.00 Jumlah Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk siswa jenjang

Pendidikan Menengah 83.179.387.500.00 (9.646.474.255.00) (11.60) 1 01 17 0042 - Peningkatan Relevansi Pendidikan Menengah Dengan Dunia Usaha dan Industri

6.000.000.00

1 01 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 14.225.000.00 (8.225.000.00) (57.82)

521.715.000.00

527.715.000.00

Jumlah Peningkatan Relevansi Pendidikan Menengah Dengan Dunia Usaha dan Industri 597.998.844.00 (70.283.844.00) (11.75)

1 01 17 0043 - Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan (DIKMEN)

0.00

1 01 0043 5 2 3 Belanja Modal 20.948.202.880.00 (20.948.202.880.00) (100.00)

0.00

Jumlah Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan (DIKMEN) 21.534.601.000.00 (21.534.601.000.00) (100.00)

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0.00

1 01 0045 5 2 3 Belanja Modal 499.500.000.00 (499.500.000.00) (100.00)

0.00

Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Propinsi) 570.000.000.00 (570.000.000.00) (100.00)

84.053.558.247.00

Jumlah Program Pendidikan Menengah 123.312.902.384.00 (39.259.344.137.00) (31.84)

1 01 18 - Program Pendidikan Non Formal

1 01 18 0008 - Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS

665.950.000.00

1 01 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 863.550.000.00 (197.600.000.00) (22.88)

2.290.154.665.00

0.00

1 01 0008 5 2 3 Belanja Modal 845.000.00 (845.000.00) (100.00)

2.956.104.665.00

Jumlah Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS 4.086.693.496.00 (1.130.588.831.00) (27.67)

1 01 18 0023 - Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

359.750.000.00

1 01 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 508.650.000.00 (148.900.000.00) (29.27)

11.855.248.260.00

12.214.998.260.00

Jumlah Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah 12.945.395.815.00 (730.397.555.00) (5.64)

1 01 18 0046 - Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi)

0.00

0.00

Jumlah Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Propinsi) 77.660.000.00 (77.660.000.00) (100.00)

15.171.102.925.00

Jumlah Program Pendidikan Non Formal 17.109.749.311.00 (1.938.646.386.00) (11.33)

373.754.006.490.53

Jumlah Belanja Langsung 515.424.923.013.00 (141.670.916.522.47) (27.49)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (1.358.092.586.491.53) 168.193.412.634.47 (11.02) 1.358.092.586.491.53 (168.193.412.634.47) (11.02) .00

.00) (1.526.285.999.126