Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.720.000,00 2.744.607.300,00 0,00 2.814.327.300,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 01
850.000,00 0,00
0,00 850.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 100 surat
1.07 . 1.07.1 . 01 . 01
2.525.560.300,00 0,00
0,00 2.525.560.300,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
63600 Watt 1.07 . 1.07.1 . 01 . 02
52.470.000,00 0,00
50.520.000,00 1.950.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.07 . 1.07.1 . 01 . 07
14.736.000,00 0,00
12.600.000,00 2.136.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang
1.07 . 1.07.1 . 01 . 08
14.543.500,00 0,00
0,00 14.543.500,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 48 Macam
1.07 . 1.07.1 . 01 . 10
11.940.000,00 0,00
0,00 11.940.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3 Jenis cetak
dan 8000 Penggandaan 1.07 . 1.07.1 . 01 . 11
4.562.500,00 0,00
0,00 4.562.500,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Macam 1.07 . 1.07.1 . 01 . 15
9.450.000,00 0,00
0,00 9.450.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 350 Orang
1.07 . 1.07.1 . 01 . 17
140.000.000,00 0,00
0,00 140.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 Kl
1.07 . 1.07.1 . 01 . 18
40.215.000,00 0,00
6.600.000,00 33.615.000,00 0,00
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset 1 Dokumen
1.07 . 1.07.1 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 158.320.000,00 6.000.000,00 169.720.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 02
6.000.000,00 0,00
0,00 0,00 6.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 12 Unit
1.07 . 1.07.1 . 02 . 09
22.000.000,00 0,00
0,00 22.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit
1.07 . 1.07.1 . 02 . 22
105.400.000,00 0,00
5.400.000,00 100.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Unit 1.07 . 1.07.1 . 02 . 24
4.320.000,00 0,00
0,00 4.320.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Jenis
1.07 . 1.07.1 . 02 . 28
32.000.000,00 0,00
0,00 32.000.000,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1 Unit 1.07 . 1.07.1 . 02 . 44
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 36.000.000,00 55.000.000,00 91.000.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 03
55.000.000,00 0,00
0,00 0,00 55.000.000,00
Pengadaan mesin/kartu absensi 1 Set
1.07 . 1.07.1 . 03 . 01
36.000.000,00 0,00
0,00 36.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.07 . 1.07.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.950.000,00 91.580.000,00 0,00 93.530.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Pendidikan dan pelatihan formal 10 Kali
1.07 . 1.07.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.600.000,00 14.990.000,00 15.000.000,00 36.590.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 06
36.590.000,00 0,00
6.600.000,00 14.990.000,00 15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
12 Dokumen 1.07 . 1.07.1 . 06 . 01
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 43.925.000,00 467.485.000,00 81.325.000,00 592.735.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 17
252.645.000,00 0,00
13.750.000,00 238.895.000,00 0,00
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
1 Tahun 1.07 . 1.07.1 . 17 . 01
39.925.200,00 0,00
1.650.000,00 38.275.200,00 0,00
Pemantauan Posko Angkutan Lebaran 1 Kali
1.07 . 1.07.1 . 17 . 02
38.159.000,00 0,00
825.000,00 37.334.000,00 0,00
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Angkut
1 Kali 1.07 . 1.07.1 . 17 . 03
31.819.400,00 0,00
825.000,00 30.994.400,00 0,00
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamtan Lalu Lintas dan Angkutan
Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 7 PO
1.07 . 1.07.1 . 17 . 08
59.857.000,00 0,00
6.200.000,00 53.657.000,00 0,00
Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamtan Penumpang
1300 Unit 1.07 . 1.07.1 . 17 . 09
98.911.200,00 0,00
6.200.000,00 11.386.200,00 81.325.000,00
Pengoperasian Terminal Orang/Barang 3 Pos
1.07 . 1.07.1 . 17 . 10
20.435.000,00 0,00
825.000,00 19.610.000,00 0,00
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
1 kali 1.07 . 1.07.1 . 17 . 11
15.552.000,00 0,00
1.650.000,00 13.902.000,00 0,00
Survey Load Faktor 1 Kali
1.07 . 1.07.1 . 17 . 13
19.955.200,00 0,00
6.600.000,00 13.355.200,00 0,00
Kabupaten Kerinci
Pembinaan dan Penertiban Parkir 7 Pasar
mingguan 1.07 . 1.07.1 . 17 . 16
Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
27.200.000,00 406.653.000,00 681.128.600,00 1.114.981.600,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 18
24.053.000,00 0,00
3.400.000,00 20.653.000,00 0,00
Kegiatan Pengawasan Bengkel dan Cucian Kendaraan
32 Bengkel 1.07 . 1.07.1 . 18 . 05
690.928.600,00 0,00
9.800.000,00 0,00 681.128.600,00
Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan 4 pkt
1.07 . 1.07.1 . 18 . 07
400.000.000,00 0,00
14.000.000,00 386.000.000,00 0,00
Pemeliharaan PJU 2 pkt
1.07 . 1.07.1 . 18 . 08
Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa
23.500.000,00 95.651.400,00 86.850.000,00 206.001.400,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 21
25.161.400,00 0,00
3.000.000,00 22.161.400,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
1 kali 1.07 . 1.07.1 . 21 . 01
110.988.400,00 0,00
4.500.000,00 19.638.400,00 86.850.000,00 Pengadaan Alat-alat Studio Komunikasi dan
Informasi
7 Macam 1.07 . 1.07.1 . 21 . 02
35.543.900,00 0,00
8.000.000,00 27.543.900,00 0,00
Pendataan Menara Telekomunikasi 47 Unit
1.07 . 1.07.1 . 21 . 04
34.307.700,00 0,00
8.000.000,00 26.307.700,00 0,00
Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi 47 Unit
1.07 . 1.07.1 . 21 . 05
178.295.000,00 4.015.286.700,00 925.303.600,00 5.118.885.300,00 0,00
Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun Sungai Penuh, 18 February 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI
Drs. JULIZARMAN
