~ 1 ~
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
R E N J A
(
RENCANA KERA)
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2015
PAINAN
TAHUN 2014~ 2 ~ DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 2 1.3. Maksud dan Tujuan 3 1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan 5 Capaian Renstra SKPD
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
8
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 dan 9 Capaian Renstra SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 10
2015
3.1. Tujuan 10
3.2. Sasaran 10
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015 12
BAB IV IINDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA
15
BAB V PENUTUP 18
5.1. Kesimpulan 18
~ 3 ~
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2014.
Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.
Sebagai Pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2015, maka disusunlah Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini, masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang.
~ 4 ~
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 yakni Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “ Terwujudnya Pemuda Produktif dan Mandiri, Olahraga Berprestasi, Kelestarian
Budaya dan Pesona Wisata dalam Rangka Menuju Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera”.
~ 5 ~
Yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2015. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) .
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
~ 6 ~
9. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan;
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.
Sedangkan tujuannya adalah:
1. Sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015.
~ 7 ~
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, meliputi :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2015
Bab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra
~ 8 ~
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN
2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2014
dan Capaian Renstra SKPDPada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi 11 program dengan 42 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 5.199.012.890,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.920.503.807,- (94.64%).
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014, dari total 42 kegiatan yang ada, terdapat satu kegiatan yang berada pada perubahan anggaran yang batal dilaksanakan, karena waktu yang sangat mendesak.
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
a. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- Penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- Pembinaan unit pelaksana teknis dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
b. Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
~ 9 ~
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
c. Sarana dan Prasarana
- Mengembangkan informasi teknologi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata daerah.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Peningkatan sarana prasarana olahraga, kebudayaan dan pariwisata daerah sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan yang bermutu dan berkualitas.
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 akan melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, melalui usulan yang ditampung dari Musrenbang tingkat Kecamatan.
~ 10 ~
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1 Tujuan
Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2011 – 2015 telah ditetapkan tujuan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :
1. Peningkatan, Pembinaan serta pengawasan di segala sektor utama dan sektor pendukung lainnya dalam ruang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
2. Terwujudnya pengelolaan yang baik , profesional dan akuntabel.
3.2. Sasaran
Sasaran yang ingin Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
1. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan ditunjang struktur organisasi dan tata kerja yang ideal.
2. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan diterapkannya standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi yang baik.
3. Meningkatnya kehandalan data potensi aparatur sebagai dasar penetapan strategi dan kebijakan peningkatan kinerja SKPD.
4. Meningkatnya kinerja pengelolaan Destinasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai target PAD Daerah sebagai salah satu income untuk pembagunan daerah..
5. Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dan peningkatan keahlian khusus dalam pengelolaan destinasi wisata ;
6. Meningkatnya pelayanan dalam memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan derah.
7. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang dalam pencapaian tugas aparatur pemerintahan daerah.
~ 11 ~
8. Meningkatnya produktifitas sarana dan prasarana kerja dengan melakukan pemeliharaan terhadap peralatan kerja, bangunan, dan sarana penunjang lainnya secara efektif dan efisien.
9. Memberikan layanan informasi untuk masyarakat umum
10. Meningkatnya kerjasama dengan Media massa dalam rangka publikasi dan promosi daerah dan wisata.
11. Meningkatnya ketersediaan pedoman pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, program pembangunan di bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Meningkatnya pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Terlaksananya keikutsertaan dalam Agenda Tahunan Balap Sepeda Internasional Tour De Singkarak.
14. Tumbuhnya organisasi usaha-usaha pelayanan kapal boat perahu penyebrangan
15. Tumbuhnya rasa memiliki bagi masyarakat yang berada di kawasan wisata 16. Adanya pembinaan untuk atlet berprestasi
17. Adanya terselenggara event nasional Voly pantai di Kab.Pesisir Selatan 18. Tumbuhnya Pemuda yang mandiri hasil dari pembinaan.
19. Tersedinya para atlit-atlit yang berpotensi dan berprestasi 20. Terjaganya keragaman budaya asli daerah
21. Terpeliharanya peninggalan sejarah dengan baik 22. Terpeliharanya Destinasi wisata dengan baik
23. Terwujud nya wisata Kab.Pesisir Selatan sebagai Pilihan Utama bagi wisatawan.
24. Terpeliharanya sarana prasarana aset pariwista Kab.Pessel dengan baik 25. Terciptanya kominkasi yang efektif dan berkesenambungan dari semua
unsur pelaku wisata
26. Tercapainya sasaran SAPTAPESONA wisata di Kab.Pessel
27. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan.
~ 12 ~
28. Meningkatnya kemampuan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan
29. Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai pelaku wisata
30. Beralihnya mata pencarian masyarakat dari nelayan tradisional menjadi pelaku wisata.
31. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar SKPD terkait untuk mencapai tujuan Pengembangan Kepariwsataan di Kabupaten Pesisir Selatan.
32. Didapatkannya promosi yang efektif dari mulut-kemulut dari wisatawan yang pernah berkunjung ke Kab.Selatan yang sangat efektif untuk menyakinkan orang untuk datang ke Kab.Pesisir Selatan.
Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis :
1. Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata
Sasaran : Meningkatnya junmlah kunjungan Wisman dan Wisnu ke Pesisir Selatan 2. Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya
Sasaran : Berkembangnya nilai-nilai seni dan budaya
3. Terwujudnya peran kepemudaan dan peningkatan prestasi olahraga
Sasaran : - Meningkatnya kualitas SDM pemuda - Meningkatnya prestasi olahraga
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan adalah sesuai tabel berikut :
~ 13 ~
BAB IV P E N U T U P 4.1. Kesimpulan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
4.2. Saran
Perumusan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 seharusnya, disingkronkan dengan Renstra 2015, tetapi karena belum ada TOT penyusunan Renstra 2015, maka rumusan Rencana Kerja ini baru diselaraskan dengan KUA PPAS 2015, untuk itu kami minta evaluasi dari tim terkait, demi penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2015 ini.
~ 14 ~
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DISPORABUDPAR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NO Urusan Bidang / Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Rencana Tahun 2016 Lokasi Capaian Target
Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
A Bidang Pemuda dan Olahraga 9,285,000,000 3,840,000,000
1 Program Peningkatan Peran serta kepemudaan 625,000,000 700,000,000
dalam pembinaan organisasi kepemudaan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terbinanya organisasi Pemuda Kab. Pessel 140 orang 200,000,000 APBD 140 orang 250,000,000 - Pelatihan Kewirausahaan bagi generasi muda Terbentuknya pemuda mandiri Kab. Pessel 80 orang 100,000,000 APBD 80 orang 120,000,000 - Peningkatan kemampuan pemuda yang bergerak Tercitanya pemuda pemandu wisata Kab. Pessel 80 orang 100,000,000 APBD 80 orang 100,000,000
dalam bidang kepariwisataan
- Peningkatan life skil kepemudaan
Terbentuknya pemuda
yang beskill Kab. Pessel
40 kelompok
200,000,000 APBD 40 kelompok 200,000,000 - Jambore pemuda dan bakti pemuda antar Terkirimnya JPI ke Propinsi Kab. Pessel 40 orang 25,000,000 APBD 40 orang 30,000,000
propinsi ( JPI-BPAP )dan jola nusantara
2 Program Pencegahan penyalahgunaan narkoba 400,000,000 400,000,000
- Penyuluhan bahaya narkoba bagi generasi muda Terciptanya pemuda bersih narkoba Kab. Pessel 120 orang 200,000,000 APBD 120 orang 200,000,000 - Sosialisasi tertib berlalu lintas bagi generasi muda Tercitanya pemuda tertib lalu lintas Kab. Pessel 120 orang 200,000,000 APBD 120 orang 200,000,000
dan pelajar
~ 15 ~
Muda 35,000,000
- Pelatihan paskibaraka untuk 17 Agustus
Terciptanya pasukan
pengibar bendera Kab. Pessel 1 paket
35,000,000 APBD 1 paket 40,000,000
4 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,725,000,000 2,100,000,000
-Penyelenggaraan open turnament voli pantai Terlahirnya atlit voli dan peningkatan Kab. Pessel 1 paket 275,000,000 APBD 1 paket 300,000,000
tingkat nasional kunjungan wisata
-Penyelenggaraan Paralayang internasional Terlahirnya atlit paralayang yang Kab. Pessel 1 paket 250,000,000 APBD 1 paket 300,000,000
dan peningkatan
kunjungan wisata
-Penyelenggaraan olahraga mancing Terciptanya kunjungan wisatawan Kab. Pessel 1 paket 275,000,000 APBD 1 paket 325,000,000
bahari dan terjaganya
terumbu karang
-Penyelenggaraan olahraga MTB Fun race Terciptanya kunjungan wisatawan Kab. Pessel 1 paket 225,000,000 APBD 1 paket 275,000,000
dan pecinta alam
-Penyelenggaraan olahraga Trabas Terciptanya kunjungan wisatawan Kab. Pessel 1 paket 275,000,000 APBD 1 paket 350,000,000
dan pecinta alam
-Penyelenggaraan Senam lansia Terciptanya lansia yang sehat Kab. Pessel 1 paket 75,000,000 APBD 1 paket 100,000,000 -Penyelenggaraan Olahraga dayung Terciptanya atlit dayung Kab. Pessel 1 paket 250,000,000 APBD 1 paket 300,000,000 -Pendataan klub olahraga/ OKP Terdatanta klub olahraga Kab. Pessel 1 paket 100,000,000 APBD 1 paket 150,000,000
5 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 6,500,000,000 600,000,000
-Pengadaan alat-alat olahraga
Terpenuhinya kebutuhan
alat2 olahraga Kab. Pessel 1 paket
325,000,000 APBD 1 paket 200,000,000 -Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terciptanya stadion olahraga di landing Kec. IV Jurai 1 paket 875,000,000 APBD - -
di take off dan landing paralayang Paralayang
~ 16 ~
-Pemeliharaan Sarpras sago
Terpeliharanya stadion
mini sago Kec. IV Jurai 1 paket
300,000,000 APBD 1 paket 400,000,000 -Pembangunan sarpras stadion mini sago Terciptanya sarpras stadion mini sago Kec. IV Jurai 1 paket 500,000,000 APBD - - -Pembangunan stadion voli Terciptanya sarpras stadion mini sago Kec. IV Jurai 1 paket 500,000,000 APBD Kab & Prop. - - -Pembuatan dermaga star ski air Terciptanya dermaga ski air Kec. IV Jurai 1 paket 1,000,000,000 APBD Kab & Prop. - - -Pembangunan sasana gulat Terciptanya sasana gulat Kec. IV Jurai 1 paket 2,000,000,000 APBD Kab & Prop. - - -Rehab gedung bulu tangkis
Terselesainya rehab
gedung bulu tangkis Kec. IV Jurai 1 paket 1,000,000,000 APBD Kab & Prop. - - B Bidang Kepariwisataan 12,450,000,000
1 Program Pengembangan Pemasaran 3,700,000,000 2,800,000,000
- Kegiatan Festival Langkisau Terlaksananya Keg. Fest. Langkisau Kab. Pessel 4 event 650,000,000 APBD 4 event 800,000,000 - Tour de Singkarak Terlaksananya Keg. TdS Kab. Pessel 1 paket 800,000,000 APBD 1 paket 1,000,000,000 - Promosi Pariwisata Kab. Pessel
Terpromosikannya Pariwisata Pessel Dlm & Luar Provinsi 4 kali 300,000,000 APBD 4 kali 400,000,000 - Pelaksanaan Atraksi Wisata Terlaksananya Keg. Atraksi Wisata Kab. Pessel 150 kali 300,000,000 APBD 150 kali 400,000,000 - Peningkatan Pemanfaatan T.I
Terpromosikannya
Pariwisata Pessel Kab. Pessel 4 media
150,000,000 APBD 4 media 200,000,000
dalam Pemasaran Pariwisata
- Pengadaan Media Informasi Pariwisata
Terpromosikannya
Pariwisata Pessel Kab. Pessel 1 paket
1,500,000,000
APBD
Prov. - -
2 Program Pengembangan Destinasi 8,600,000,000 1,650,000,000
~ 17 ~
Prov.
- Pengadaan Sarana Atraksi Wisata Bertambahya Sarana Atraksi Wisata Kab. Pessel 1 paket 2,000,000,000
APBD & APBD
Prov. - - - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Terpeliharanya Sarpras Pariwisata Kab. Pessel 1 paket 500,000,000 APBD 1 paket 800,000,000
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Batu Kereta
Terdapatnya jln Lingkar
P. Batu Kereta Kec. IV Jurai 1 paket
200,000,000 APBD - - - Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Cingkuak Terdapatnya jln Lingkar P. Cingkuak Kec. IV Jurai 1 paket 200,000,000 APBD - - - Pengadaan Alat-alat Kebersihan Terpeliharanya Kebersihan O.W. Kab. Pessel 1 paket 50,000,000 APBD 1 paket 50,000,000 - Pemb. Kmr Bilas & WC. di Lokasi Objek Wisata Terdapatnya Kmr bilas & WC di O.W. Kab. Pessel 1 paket 800,000,000 APBD - - - Pemb. Gapura Wisata Batu Kalang 1 unit Terdapatnya Gapura Wisata Kec. Koto XI Tarusan 1 paket 300,000,000 APBD - -
- Pemb. Gazebo di Lokasi Objek Wisata
Terdapatnya Gazebo di
O.W Kab. Pessel 1 paket
500,000,000 APBD - - - Pemb. Taman Rekreasi Bukit Cumateh Terdapatnya Taman Rekreasi Kec. Koto XI Tarusan 1 paket 750,000,000 APBD - - - Pemb. Jln Wisata Air Terjun Sarasah Siguntur Tua Terdapatnya Jln Wisata Air Terjun Kec. Koto XI Tarusan 1 paket 1,000,000,000 APBD Prov. - - - Pengemb. Pengelolaan Kawasan Carocok Painan Terkelolanya Kawasan Carocok Painan Kec. IV Jurai 1 paket 800,000,000 APBD 1 paket 800,000,000
3 Program Pengembangan Kemitraan 150,000,000 200,000,000
- Penyuluhan dan Pelatihan Sadar Wisata Terlatihnya SDM / Pelaku Wisata Kab. Pessel Angkatan 2 150,000,000 APBD 2 Angkatan 200,000,000
C BIDANG BUDAYA 1,305,000,000 - - - 1,455,000,000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 215,000,000 265,000,000
1 Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah, purbakala, musium dan Peninggalan bawah
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian, peninggalan Tersebar di Kab. Pesisir Selatan 100% 100,000,000 APBD Lanjutan 100% 150,000,000
~ 18 ~
air sejarah purbakala,
musium dan peninggalan bawah air
2 Keg. Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya
Terlaksananya
Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya
Kab. Pesisir Selatan
100% 40,000,000 APBD Baru 100% 40,000,000
3 Keg. Sadar Budaya Kab. Pesisir
selatan Terlaksananya kegiatan Sadar Budaya Kab. Pesisir Selatan
Tersebar di Kab.
Pesisir Selatan 100% 75,000,000 APBD Baru 100% 75,000,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1,090,000,000 1,190,000,000
1 Kegiatan Pelaksanaan Pekan Seni
dan Budaya Kab. Pesisir Selatan Terlaksananya Pekan Seni dan Budaya Kab. Pesisir Selatan
Kab. Pesisir
Selatan 100% 250,000,000 APBD Lanjutan 100% 300,000,000 2 Keg. Pengiriman Tim Kesenian Terlaksananya
Pengiriman Tim Kesenian 2 x luar prop dan 4 x dalam prop 100% 250,000,000 APBD Lanjutan 100% 300,000,000 3 Keg. Pembinaan Sanggar Se-Kab.
Pesisir Selatan Terlaksananya Pembinaan Sanggar se-Kabupaten Pesisir Selatan
Kab. Pesisir
Selatan 100% 150,000,000 APBD Lanjutan 100% 150,000,000
4 Keg. Pemilihan Duta Wisata Kab.
Pesisir Selatan Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kab. Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Selatan & Prop
Sumbar
100% 100,000,000 APBD Lanjutan 100% 100,000,000
5 Keg. Pelatihan Adat dan Istiadat Terlaksananya Pelatihan
Adat Istiadat Kab. Pesisir Selatan 100% 50,000,000 APBD Lanjutan 100% 50,000,000 6 Keg. Pembuatan CD Profil Budaya
Pesisir Selatan
Terlaksananya Pembuatan CD Profil Budaya Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Selatan
100% 150,000,000 APBD Baru 100% 150,000,000
7 Keg. Atraksi Seni Budaya Terlaksananya Atraksi
Seni Budaya Se-Kab. Pesisir Selatan 100% 100,000,000 APBD Lanjutan 100% 100,000,000 8 Keg. Prosesi Balimau Paga Terlaksananya Prosesi
Balimau Paga
Kab. Pesisir Selatan
~ 19 ~
D. SEKRETARIAT DINAS 1,452,500,000 1,688,000,000
1.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 822,500,000 APBD 983,000,000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya matrai utk surat menyurat Painan 12 bln 5,000,000 APBD 1 Paket 7,000,000 2 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listerik Terbayarnya Rekening Telepon, Listerik dan air Painan 12 bln 46,000,000 APBD 1 Paket 50,000,000 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan Kantor Painan 12 bln 45,000,000 APBD 1 Paket 65,000,000 4 Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Painan 12 bln 40,000,000 APBD 1 Paket 50,000,000 5
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarkannya jasa
ADM Keuangan Painan 12 bln 41,000,000 APBD 1 Paket 45,000,000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Painan 12 bln 50,000,000 APBD 1 Paket 60,000,000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy Painan 12 bln 45,000,000 APBD 1 Paket 60,000,000 8 Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan Tersedianya Komponen listerik Painan 12 bln 10,000,000 APBD 1 Paket 15,000,000
bangunan kantor kebutuhan Kantor
9 penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya surat kabar kebutuhan kantor Painan 12 bln 5,000,000 APBD 1 Paket 6,000,000
10 Pednyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum Painan 12 bln 60,500,000 APBD 1 Paket 75,000,000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Perjalanan Dinas Painan 12 bln 250,000,000 APBD 1 Paket 300,000,000
ke luar daerah ke luar Daerah
13
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
Terlaksananya
Perjalanan dinas Painan 12 bln 225,000,000 APBD 1 Paket 250,000,000
konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
~ 20 ~
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 585,000,000 APBD 660,000,000
APARATUR
1 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Kendaraan
dinas Painan 12 bln 185,000,000 APBD 1 Paket 200,000,000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya
pengadaan Perlengkapan
Ktr Painan 12 bln 200,000,000 APBD 1 Paket 225,000,000
3 Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan gedung
kantor Painan 12 bln 150,000,000 APBD 1 Paket 175,000,000 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya alat perlengkapan kantor Painan 12 bln 50,000,000 APBD 1 Paket 60,000,000
1 Paket
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 45,000,000 APBD 1 Paket 45,000,000
DAYA APARATUR APBD 1 Paket
1 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya SDM PNS, Painan 12 bln 45,000,000 APBD 1 Paket 45,000,000
JUMLAH 24,492,500,000
-
