Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 020 . 01 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Tersedianya pendukung operasional kantor di Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan
Sasaran
:
Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
4,617,930,425.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.020
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.07.01.01.5700.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 001
Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
( Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 4,617,930,425.00
MASUKAN
1. Tersedianya pendukung operasional kantor di Puskesmas Kec. Gambir 1 SKPD
KELUARAN
1. Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kec. Gambir 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
4,617,930,425.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1,761,877,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
71,337,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
49,682,000.00
1. Pelaksana layanan dukungan pra RS (90 shift x 1 tim) (1 dokter, 1 paramedis dan 1 pengemudi) 90 shift 225,000.00 20,250,000.00 2. Pelaksanaan layanan kesehatan hari sabtu di Puskesmas Kelurahan (4 Puskesmas Kelurahan x 52 minggu ) 208 shift 141,500.00 29,432,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
14,245,000.00
01-03-2013
Halaman 1 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
x Rp 435.000,-/Paket)
7. Tim panitia pengadaan pemeliharaan sarana gedung kantor (3 orang x Rp 310.000/paket) 1 kegiatan 930,000.00 930,000.00 8. 1 orang Pejabat pengadaan dan Tim panitia pengadaan Belanja Cetakan Khusus (1 orang x Rp 250.000/Paket dan 3
orang x Rp 435.000/paket)
1 kegiatan 1,555,000.00 1,555,000.00
9. Tim panitia pengadaan belanja Alat Tulis Kantor (3 orang x Rp 310.000/paket) 1 kegiatan 930,000.00 930,000.00
5.2.1.01.03
Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan
7,410,000.00
1. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor (3 orang x Rp 260.000/paket ) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00 2. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Keamanan Kantor (3orang x Rp 260.000/paket) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00 3. Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan obat-obatan (3 orang x Rp 390.000/paket ) 1 kegiatan 1,170,000.00 1,170,000.00 4. Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis (3 orang x Rp 260.000/paket) ) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00 5. Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Bahan Laboratorium (3 orang x Rp 260.000/paket)) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00 6. Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Bahan pakai Habis (Obat Gigi) (3 orang x Rp 260.000/paket) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00 7. Tim panitia serah terima pekerjaan Pemeliharaan Gedung (3 orang x Rp 260.000/paket) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00 8. Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Cetakan Khusus (3 orang x Rp 260.000/paket) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00 9. Tim panitia serah terima pekerjaan Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor (3 orang x Rp 260.000/paket) 1 kegiatan 780,000.00 780,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1,690,540,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1,690,540,000.00
1. Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam Puskesmas Kec. Gambir (840 shift) 840 shift 500,000.00 420,000,000.00 2. Honorarium Pegawai Kontrak Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Tahun ) 1 Tahun 1,270,540,000.00 1,270,540,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2,856,053,425.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
459,836,550.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
99,965,174.00
1. Buku Folio (100 lbr/buku, uk.21 x 32 cm) 150 box 19,890.00 2,983,500.00 2. Buku Folio (200 lbr/buku, uk.21 x 32 cm) 70 buah 31,005.00 2,170,350.00 3. Kertas A4 (HVS 70 gr uk. 21 x 29,7 cm) 30 rim 44,168.00 1,325,040.00 4. Kertas F4 (HVS 70 gr. Uk. 21,5 x 33cm) 125 rim 46,683.00 5,835,375.00 5. Kertas Continue Form (NCR UK 14 X 11 (2 ply)) 2 dus 927,518.00 1,855,036.00 6. Kertas Continue Form (NCR UK 9.5 X 11 (3ply)) 2 dus 760,500.00 1,521,000.00 7. Lem Kertas (Botol Besar) 60 Botol 7,605.00 456,300.00 8. Lakban (transparan) (Daimaru Tape ) 36 buah 17,199.00 619,164.00 9. Cellotape (Uk. 12 mm x 66 mm) 36 buah 9,828.00 353,808.00 10. Penggaris plastik (uk. 30 cm bahan plastik) 60 buah 1,755.00 105,300.00 11. Penggaris plastik (uk. 40 cm bahan plastik) 12 buah 8,190.00 98,280.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
12. Double Tape (Uk. Besar ) 50 buah 10,530.00 526,500.00 13. Pembolong Kertas (No. 30 Xl, 2 holes 80 mm) 60 buah 11,700.00 702,000.00 14. Pembolong Kertas (uk Besar) (No. 85 B, 2 Holes 80 mm ) 12 buah 46,800.00 561,600.00 15. Penghapus Pensil (2B) 80 buah 2,048.00 163,840.00 16. Cutter (uk. Besar bhn metal/plastik L.550) 36 buah 6,143.00 221,148.00
17. Stapler (HD-50) 50 buah 29,250.00 1,462,500.00
18. Tinta Stempel (uk 50 cc, warna Hitam) 24 buah 29,250.00 702,000.00 19. Tinta Stempel (uk 50 cc, warna Ungu) 48 buah 29,250.00 1,404,000.00 20. Tinta Stempel (uk 50 cc, warna Biru) 48 buah 29,250.00 1,404,000.00 21. Kalkulator (type D-R 12 digit) 40 buah 70,200.00 2,808,000.00 22. Buku Tulis Kecil (isi 38 lbr, uk. 20 x 16) 210 buku 2,340.00 491,400.00 23. Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna orange ) 36 pack 8,775.00 315,900.00 24. Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna kuning) 36 pack 8,775.00 315,900.00 25. Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna putih ) 120 pack 8,775.00 1,053,000.00 26. Label (uk 11 x 30 mm. no. 123 warna hijau) 36 pack 8,775.00 315,900.00 27. Buku Tulis Double Folio (100lbr/buku. Uk 21 x 64 cm) 50 buah 49,140.00 2,457,000.00 28. Isi Stapler (type 10-1 m) 500 box 2,048.00 1,024,000.00 29. Cutter (uk. Besar bhn metal/plastik L.550) 36 buah 4,095.00 147,420.00
30. Pensil (2B) 60 buah 3,510.00 210,600.00
31. Fastener Plastik (Warna Putih) 300 pack 13,455.00 4,036,500.00 32. Binder Klip (No. 111) 72 dus 5,850.00 421,200.00 33. Binder Klip (No. 107) 72 dus 2,574.00 185,328.00 34. Binder Klip (No. 260) 24 dus 19,656.00 471,744.00 35. Binder Klip (No. 155) 72 dus 8,190.00 589,680.00 36. Spidol Board Marker (dus isi 12 warna hitam) 120 buah 7,605.00 912,600.00 37. Penghapus Cair / tipe x (Fine Point Metal Kemasan isi 12 ml) 120 buah 5,850.00 702,000.00 38. Lem Kertas Glue (LG-50 50 ml) 96 buah 2,574.00 247,104.00 39. Gunting Kertas (sedang Stainless Steel, bahan besi) 36 buah 8,190.00 294,840.00 40. Batu Baterai (AAA ukuran 1,5 v) 48 buah 6,143.00 294,864.00 41. Batu Baterai (AA ukuran 1,5 v) 60 buah 7,371.00 442,260.00 42. Batu Baterai (ukuran besar) 50 buah 3,510.00 175,500.00 43. Batu Baterai (Model kotak, uk. 9 v) 35 buah 26,033.00 911,155.00 44. Kertas F4 (HVS 70 gr. Uk. 21,5 x 33cm warna ungu muda) 10 rim 33,170.00 331,700.00 45. Business File (No.940 Uk. Folio warna merah) 108 buah 4,095.00 442,260.00 46. Ballpoint (ukuran standart, kemasan isi 12) 120 dus 36,855.00 4,422,600.00 47. Map Snelhecter (Uk. Folio warna hijau No.5001) 6 dus 93,600.00 561,600.00 48. Spring File (AF 350 Uk. Folio) 120 buah 8,190.00 982,800.00 49. Box File (Uk. 115x265x320 mm warna hitam) 72 buah 16,216.00 1,167,552.00 50. Odner (Uk. Folio Model 717 warna biru) 120 buah 16,673.00 2,000,760.00 51. Rautan Pensil (bahan plastik) 60 buah 3,510.00 210,600.00 52. Hech Machine (HD 10 max) 50 buah 3,510.00 175,500.00 53. Isi Stapler (No. 3-1 M) 100 box 5,850.00 585,000.00 54. Thermal Paper Roll (Uk 210 mm x 30 m) 100 roll 35,100.00 3,510,000.00 55. Paper Klip (no. 1 Bahan besi) 100 box 2,925.00 292,500.00 56. Register Thermal Roll (Uk 80 x 80) 150 buah 17,550.00 2,632,500.00 57. Tinta Printer (No 21 Black) 6 buah 210,600.00 1,263,600.00 58. Tinta Printer (No. 22 Colour) 6 buah 234,000.00 1,404,000.00
01-03-2013
Halaman 3 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
5. Biaya administrasi pengadaan barang pakai Habis (Gigi) (1 kegiatan ) 1 kegiatan 521,376.00 521,376.00 6. Biaya administrasi pengadaan Bahan Laboratorium (1 kegiatan ) 1 Kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00 7. Biaya administrasi pemeliharaan sarana gedung kantor (1 kegiatan) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00 8. Biaya Pengendalian Teknis Pemeliharaan sarana gedung kantor (1 kegiatan ) 1 kegiatan 850,000.00 850,000.00 9. Biaya administrasi Pengadaan Cetakan Khusus (1 kegiatan ) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00 10. Biaya administrasi Pengadaan Alat Tulis Kantor (1 kegiatan ) 1 kegiatan 500,000.00 500,000.00
5.2.2.01.09
Belanja Barang Pakai Habis
150,000,000.00
1. Aquadest Steril 500 ml ( Btl/500 ml ) 90 botol 28,204.00 2,538,360.00 2. Etil Klorida Semprot (botol) 20 botol 181,500.00 3,630,000.00 3. Eugenol cairan (Botol) 60 Botol 209,000.00 12,540,000.00 4. Monoklorkamfer ( CHKM ) (Botol) 5 Botol 385,000.00 1,925,000.00 5. Semen seng fosfat a/c / ELITE ( Botol/set ) 8 Botol/set 528,000.00 4,224,000.00 6. Silver Amalgam 65-75% ( Botol ) 20 Botol 825,000.00 16,500,000.00 7. Spon Gelatin Cubicle 1X1X1 cm ( Dus ) 20 Dus 385,000.00 7,700,000.00 8. Temporary powder (POT) 20 pot 385,000.00 7,700,000.00 9. Trikresol Formalin / TKF cairan (Botol ) 5 Botol 385,000.00 1,925,000.00 10. Alginate (Bungkus ) 10 Bungkus 159,721.00 1,597,210.00
11. Alvogyl (Botol ) 5 Botol 495,000.00 2,475,000.00
12. Fermin (Botol ) 20 Botol 275,000.00 5,500,000.00
13. Caustiner rapid (Botol) 5 Botol 495,000.00 2,475,000.00 14. Cresophene (Botol ) 5 Botol 834,900.00 4,174,500.00 15. Bonding (Botol ) 10 Botol 1,309,000.00 13,090,000.00 16. Composite A3, A2.5, A2 (Botol ) 40 Botol 275,000.00 11,000,000.00 17. Cresophate (Botol ) 10 Botol 495,000.00 4,950,000.00 18. Etching (Botol ) 10 Botol 217,843.00 2,178,430.00 19. Endometasone (Botol) 10 Botol 797,862.00 7,978,620.00 20. Fuji II ( Botol/set ) 10 Botol/set 561,000.00 5,610,000.00 21. Fuji I ( Botol/set ) 6 Botol/set 522,500.00 3,135,000.00 22. Moldano Biru ( Bungkus ) 10 Bungkus 165,000.00 1,650,000.00 23. OCO 15 ml ( Botol ) 10 Botol 165,000.00 1,650,000.00 24. Panaspray Gigi ( Botol ) 10 Botol 495,000.00 4,950,000.00 25. Paper point 40/80 &10/40 (Kotak ) 12 Kotak 88,000.00 1,056,000.00 26. Rockles ( Botol ) 7 Botol 605,000.00 4,235,000.00
27. Dycal (Botol) 5 Botol 385,000.00 1,925,000.00
28. Betadine gargle ( Botol ) 44 Botol 16,500.00 726,000.00 29. Air raksa dental use ( Botol ) 10 Botol 605,000.00 6,050,000.00
30. Gipson putih ( Kg ) 10 Kg 55,000.00 550,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
32. Topical Anaesthesi (Botol ) 20 Botol 165,000.00 3,300,000.00 33. Pembulatan (1 kegiatan ) 1 kegiatan 5,880.00 5,880.00
5.2.2.01.15
Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
198,500,000.00
1. Alat suntik sekali pakai 2,5 ml ( Box/100 ) 50 Box/100 176,000.00 8,800,000.00 2. Alat suntik sekali pakai 3 ml ( Box/100 ) 100 Box/100 176,000.00 17,600,000.00 3. Alat suntik sekali pakai 5 ml ( Box/100 ) 10 Box/100 198,000.00 1,980,000.00 4. Alkohol Swab ( Kotak/100 ) 29 Kotak/100 28,050.00 813,450.00 5. Kantong Plastik 7 x 10 cm klip ( pak/1000 ) 200 pak/1000 71,500.00 14,300,000.00 6. Kantong Plastik 8 x 13 cm Klip ( pak/1000 ) 100 pak/1000 82,500.00 8,250,000.00 7. Plastik putih kresek ( Kg ) 30 Kg 55,000.00 1,650,000.00 8. Abocath No 20 dan 22 (Buah) 100 Buah 24,750.00 2,475,000.00 9. Wing Infuset (Buah ) 200 Buah 12,144.00 2,428,800.00 10. Microspore 1 ̎ ( Roll ) 49 Roll 27,335.00 1,339,415.00 11. Infusion set ( Set ) 100 Set 12,144.00 1,214,400.00 12. Manset tensimeter dewasa riester (buah) 10 buah 113,850.00 1,138,500.00 13. Hanscuen ( Kotak ) 300 Kotak 44,000.00 13,200,000.00 14. Masker ( kotak ) 100 kotak 38,500.00 3,850,000.00 15. Mantoux ( ampul ) 10 ampul 330,000.00 3,300,000.00 16. Jarum jahit no 10,12, ( Lusin ) 20 Lusin 148,500.00 2,970,000.00 17. Yellow Tip (Bungkus/1000) 5 Bungkus/1000 121,000.00 605,000.00 18. Blue tip (Bungkus/500) 5 Bungkus/500 104,500.00 522,500.00 19. Film rontgen Uk.35 X35 (Kotak) 14 Kotak 1,540,000.00 21,560,000.00 20. Film rontgen Uk.24 X 30 (Kotak) 10 Kotak 990,000.00 9,900,000.00 21. Film rongent Uk.30 X40 (Kotak) 12 Kotak 1,430,000.00 17,160,000.00 22. Cairan develover (Dus/2 X 20 Liter) 6 buah 1,210,000.00 7,260,000.00 23. Lancet for fine Touch (Box) 60 box 77,000.00 4,620,000.00 24. Alat Glucotest (Unit) 3 unit 1,089,000.00 3,267,000.00 25. Alat pengukuran Asam Urat (unit) 3 unit 1,089,000.00 3,267,000.00 26. Alat Pengukuran Kolesterol (unit) 3 unit 1,089,000.00 3,267,000.00 27. Urin Test (kotak) 6 kotak 385,000.00 2,310,000.00 28. Stik Glucosa (kotak) 3 kotak 440,000.00 1,320,000.00 29. Stik Asam Urat (kotak ) 3 kotak 440,000.00 1,320,000.00 30. Stik kolesterol (kotak) 3 kotak 440,000.00 1,320,000.00 31. Cat gut Vigrol gulung (kotak) 4 kotak 1,578,720.00 6,314,880.00 32. Kaca mulut No 5 + Handle (buah) 40 buah 66,000.00 2,640,000.00 33. Mata Bur Fisure (buah) 20 buah 66,000.00 1,320,000.00 34. Mata Bur Round (bua) 20 buah 66,000.00 1,320,000.00 35. Mata Bur Inverted (buah) 20 buah 66,000.00 1,320,000.00
36. Bur Tulang (buah) 20 buah 66,000.00 1,320,000.00
37. Articulating paper (dus) 10 dus 330,000.00 3,300,000.00 38. Celluloid Strips (kotak) 6 kotak 137,500.00 825,000.00 39. safety Box (buah) 80 buah 16,500.00 1,320,000.00 40. Bor Poles (High speed ) (buah) 20 buah 33,000.00 660,000.00 41. SY Urine (Box/1000) 1 Box/1000 5,263,500.00 5,263,500.00
42. Dispette (box) 2 box 1,306,250.00 2,612,500.00
43. Pembulatan (1 kegiatan) 1 kegiatan 16,055.00 16,055.00 44. Cairan Fixer (Kotak/5 liter) 6 Kotak 1,210,000.00 7,260,000.00
01-03-2013
Halaman 5 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
7. Betametason Cream 0,1 % (Tube/5gram) 504 Tube 2,674.00 1,347,696.00 8. Bisoprolol Tablet 5 mg (Kotak/30) 100 Kotak 91,938.00 9,193,800.00 9. Deksametason injeksi IV 5mg/ml (Kotak/100) 3 Kotak 264,264.00 792,792.00 10. Dekstrometorphan Sirup (Botol/60 ml) 1,000 Botol 3,781.00 3,781,000.00 11. Dekstrometorphan HBr 15 mg Tablet (Kotak/100) 500 kotak 14,520.00 7,260,000.00 12. Difenhydramin HCl injeksi (Kotak/30) 10 kotak 38,016.00 380,160.00 13. Diazepam tablet 2mg (Botol/100) 100 Botol 4,210.00 421,000.00 14. Efedrin HCl 25 mg tablet (Botol/250) 80 Botol 16,915.00 1,353,200.00 15. Epineprin HCl / Adrenalin Injeksi (Kotak/30) 5 Kotak 49,104.00 245,520.00 16. Vitamin K1 injeksi (Kotak/30) 10 Kotak 68,904.00 689,040.00 17. Fenol Gliserol tts telinga (Kotak/24) 5 Kotak 31,944.00 159,720.00 18. Fitomenadion Tablet/Vitamin K 10 mg (Botol/500) 50 Botol 50,600.00 2,530,000.00 19. Fitomenadion Tablet/Vitamin K 10 mg (Botol/500) 50 Botol 50,600.00 2,530,000.00 20. Furosemide 40 mg Tab (Kotak/200) 10 Kotak 26,664.00 266,640.00 21. Garam oralit untuk 200 ml (Kotak/100) 200 kotak 50,160.00 10,032,000.00 22. Gentian Violet larutan 1 % (Botol/10 ml) 500 Botol 594.00 297,000.00 23. Glibenklamide 5 mg Tablet (Kotak/100) 500 Kotak 9,504.00 4,752,000.00 24. Framisetin Sulfat kasa steril (Kotak/10) 20 Kotak 203,500.00 4,070,000.00 25. Gliquidon Tablet 30 mg (kotak/100) 50 Kotak 85,178.00 4,258,900.00 26. Hidroclortiazide (HCT) 25 mg Tablet (Botol/1000) 5 Botol 47,916.00 239,580.00 27. Hidrocortison Cream 2,5% (Tube/5gram) 2,000 tube 3,960.00 7,920,000.00 28. Haloperidol tablet 5 mg (kotak/100) 50 kotak 16,142.00 807,100.00 29. Ibuprofen 200 mg tablet (Botol/100) 1,000 Botol 15,246.00 15,246,000.00 30. Ibuprofen Suspensi 100 mg/5 ml (Botol/60 ml) 1,000 botol 4,620.00 4,620,000.00 31. Isosoride dinitrat tab 5mg (Kotak/100) 20 Kotak 12,850.00 257,000.00 32. Kalium Permanganat (Kotak/24 pot ) 30 Kotak 60,007.00 1,800,210.00 33. Kalsium laktat 500mg Tablet (Botol/1000) 100 Botol 68,640.00 6,864,000.00 34. Kloramfenikol kapsul 250 mg (Botol/250) 100 Botol 42,240.00 4,224,000.00 35. Kloramfenikol Salep mata 1 % (Tube/5 gram) 1,000 Tube 2,063.00 2,063,000.00 36. Kloramfenikol Tetes telinga 3 % (Botol/5ml) 960 Botol 2,112.00 2,027,520.00 37. Klorfeniramin Maleat / CTM (Botol/1000) 100 Botol 31,680.00 3,168,000.00 38. Klorpramazin HCl 100 mg Tab (Botol/250) 4 Botol 40,260.00 161,040.00 39. Metronidazole 500 mg Tablet (Kotak/100) 200 kotak 29,040.00 5,808,000.00 40. Kotrimoksazol 480 mg / dewasa (kotak/100) 1,000 kotak 21,780.00 21,780,000.00 41. Kotrimoksazol sirup (botol/60 ml) 500 botol 5,227.00 2,613,500.00 42. Lidokain kompositum/pehacain (kotak/20) 224 kotak 71,500.00 16,016,000.00 43. NaCl 0,9 % larutan steril (Fls/500 ml) 100 fls 6,468.00 646,800.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
44. Nistatin 100.000 IU/gram tab vagina (kotak/100) 20 kotak 48,840.00 976,800.00 45. Nistatin 500.000 IU/gram tab salut (kotak/100) 5 kotak 79,200.00 396,000.00 46. obat batuk hitam cairan (botol/100 ml) 3,000 botol 1,887.00 5,661,000.00 47. Oksitetrasiklin HCl Salep Kulit 3% (Tube/5 gram) 2,500 tube 2,211.00 5,527,500.00 48. Parasetamol Sirup 120 mg/5 ml (Botol/60 ml) 9,000 Botol 3,036.00 27,324,000.00 49. Parasetamol Drop (Botol/15 ml) 1,000 botol 6,969.00 6,969,000.00 50. Parasetamol 500 mg Tablet (Kotak/100) 4,130 kotak 13,860.00 57,241,800.00 51. Pirantel Palmoat 125 mg Tablet (kotak/100) 10 kotak 42,240.00 422,400.00 52. Piridoksin HCl 10 mg Tablet (Botol/1000) 200 Botol 22,968.00 4,593,600.00 53. Obat Batuk Putih Sirup (Botol/100 ml) 2,000 botol 2,750.00 5,500,000.00 54. Salbutamol 2 mg tablet (Kotak/100) 500 kotal 11,092.00 5,546,000.00 55. Salep 2-4 kombinasi (Kotak/24) 20 kotak 38,940.00 778,800.00 56. Salisil Talk 2 % (Kotak/ 50 gram) 5,500 kotak 2,750.00 15,125,000.00 57. Thiamin Tablet 100 mg (Botol/1000) 300 Botol 99,228.00 29,768,400.00 58. Vitamin B Komplek tablet (Botol/1000) 400 Botol 29,304.00 11,721,600.00 59. Yodium Povidon larutan 10 % 300 ml (botol/300 ml) 100 botol 19,140.00 1,914,000.00 60. Asam Folat 5 mg tablet (Botol /2000) 60 Botol 62,040.00 3,722,400.00 61. Bisacodyl 5 mg Tablet ( Dulcolax) (Kotak/200) 10 kotak 268,994.00 2,689,940.00 62. Borax Gliserin 5% (Botol/5 gram) 960 botol 4,950.00 4,752,000.00 63. Ichthyol Salep Kulit (Pot) 503 Pot 4,290.00 2,157,870.00 64. Kaolin + Pektin / Neo Diaform (Kotak/500) 50 kotak 121,550.00 6,077,500.00 65. Kaptopril 25 mg (Kotak/100) 1,000 kotak 18,183.00 18,183,000.00 66. Kaptopril 12,5 mg (Kotak/100) 500 kotak 11,880.00 5,940,000.00 67. Kloramfenikol suspensi 125 mg/ 5ml (Botol/ 60 ml) 500 botol 5,940.00 2,970,000.00 68. Kloramfenikol salep2 % (Tube/15 gram) 500 tube 9,350.00 4,675,000.00 69. Kloramfenikol + HC 2% krim (Tube/15 gram) 1,200 tube 9,790.00 11,748,000.00 70. Lidokain HCl injeksi 2 %-2 ml (Kotak/100) 6 kotak 133,320.00 799,920.00 71. Loratadine tablet 10 mg (kotak/50) 500 kotak 21,983.00 10,991,500.00 72. Isoniazide tablet 300 mg (Botol/1000) 5 botol 128,040.00 640,200.00 73. Neurovit E (Kotak/60 tab) 105 kotak 59,000.00 6,195,000.00 74. Vasacon TM & A (Strip/ 5tube) 100 strip 32,450.00 3,245,000.00 75. Polireksulen (Albotyl) (Botol/15 ml) 100 botol 36,850.00 3,685,000.00 76. Papaverin 40 mg Tablet (Botol/1000) 10 Botol 131,340.00 1,313,400.00 77. Salbutamol 4 mg tablet (kotak/100) 100 kotak 12,868.00 1,286,800.00 78. Sefadroksil 500 mg Tablet (kotak/ 50) 200 kotak 55,440.00 11,088,000.00 79. Ranitidin 150 mg Tablet (kotak/100) 500 kotak 21,999.00 10,999,500.00 80. Cefixime 100 mg Kapsul (Kotak/30) 60 kotak 94,826.00 5,689,560.00 81. Vitamin B12 tablet 50 mcg (Botol/1000) 250 botol 17,294.00 4,323,500.00 82. Amlodipin 5 mg (kotak/50) 1,000 kotak 63,360.00 63,360,000.00 83. Cetirizine 10 mg Tablet (Kotak/50) 200 kotak 20,691.00 4,138,200.00 84. Clindamicyn 150 mg Kapsul (Kotak/50) 300 kotak 33,660.00 10,098,000.00 85. Hemafort Kapsul (Kotak/100) 500 kotak 79,860.00 39,930,000.00 86. Enzymfort Tablet (Kotak/100) 200 kotak 66,550.00 13,310,000.00 87. Flukonazole 150 mg tablet (kotak/10) 20 kotak 290,404.00 5,808,080.00 88. Ikadryl Sirup (Botol/60 ml) 2,000 botol 9,350.00 18,700,000.00 89. Ketokonazole cream 2% (Tube/15 gram) 360 Tube 9,240.00 3,326,400.00 90. Candistin Suspensi (Botol) 100 botol 55,000.00 5,500,000.00
01-03-2013
Halaman 7 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
100. Natrium Diklofenak 25 mg tablet (kotak/50) 500 kotak 11,067.00 5,533,500.00 101. Omeprazol 20 mg kapsul (kotak/30) 400 kotak 16,170.00 6,468,000.00 102. Sacandonest injeksi (kotak/50) 50 kotak 412,500.00 20,625,000.00 103. Simvastatin 10 mg tablet (kotak/50) 500 kotak 33,858.00 16,929,000.00 104. Domperidon 10 mg tablet (kotak/100) 200 kotak 53,277.00 10,655,400.00 105. Domperidon sirup (botol/60 ml) 200 botol 16,698.00 3,339,600.00 106. Trombopop Jel 15 gram (Tube/15 gram) 100 tube 61,600.00 6,160,000.00 107. Noza tablet (Kotak/100) 300 Kotak 55,000.00 16,500,000.00 108. Urispas 200 mg (kotak/30) 50 kotak 127,050.00 6,352,500.00 109. Zink 20 mg tablet dispersible (Kotak/100) 100 kotak 62,700.00 6,270,000.00 110. Multivitamin tablet (Pehavral) (kotak/100) 1,000 kotak 94,363.00 94,363,000.00 111. Multivitamin sirup(Calfasine Sirup) (botol/60 ml) 2,500 botol 9,350.00 23,375,000.00 112. Fenitoin natrium kapsul 100 mg (botol/250) 5 botol 26,247.00 131,235.00 113. Oksitetrasiklin salep 1 % (tube) 500 tube 2,772.00 1,386,000.00 114. Aspilet tblet (Kotak/100) 50 kotak 55,220.00 2,761,000.00 115. Eritromisin kapsul 500 mg (kotak/100) 200 kotak 122,760.00 24,552,000.00 116. Siprofloxacin 500 mg tablet (kotak/100) 215 kotak 37,488.00 8,059,920.00 117. Nifedipin 10 mg tablet (kotak/100) 100 kotak 17,028.00 1,702,800.00 118. Kloramfenicol Tetes Mata 0,5% (Botol/5 ml ) 965 Botol 3,300.00 3,184,500.00 119. Pembulatan (1 kegiatan) 1 kegiatan 2,177.00 2,177.00
5.2.2.02.06
Belanja Bahan Laboratorium
198,000,000.00
1. Glukosa merk Randox (10 X 100 ml) 5 box 1,417,500.00 7,087,500.00 2. Cholesterol merk Randox (6 x 100 ml) 5 box 4,051,000.00 20,255,000.00 3. Trigliserid merk Randox (6 x 15 ml) 12 box 1,480,500.00 17,766,000.00 4. Uric Acid merk Randox (6 x 15 ml) 12 box 840,000.00 10,080,000.00 5. Tes Urin Lengkap (@ 150 Strip) 8 box 515,625.00 4,125,000.00 6. HBsAg merk Oncoprobe (@ 50 Strip) 7 box 1,156,250.00 8,093,750.00 7. HCG merk Acon (@ 50 Strip) 20 box 126,800.00 2,536,000.00 8. Tes Narkoba : Benzodiazepine (@ 50 Strip) 15 box 937,500.00 14,062,500.00 9. Tes Narkoba : Cannabinoid (@ 50 Strip) 15 box 937,500.00 14,062,500.00 10. Tes Narkoba : Amphetamine (@ 50 strip) 15 box 937,500.00 14,062,500.00 11. Tes Narkoba : Morpin (@ 50 strip) 15 box 937,500.00 14,062,500.00 12. Cell Pack R/ Sysmex kx-21 (20 L) 7 Box 1,827,500.00 12,792,500.00 13. Ziehl Neelsen (4 x 100 ml) 25 kit 275,000.00 6,875,000.00 14. Strip Auto (@50 strip) 60 Box 300,000.00 18,000,000.00 15. Widal (8 botol x 5 ml) 10 set 3,093,750.00 30,937,500.00 16. Golongan Darah (4 botol x 10 ml) 8 set 400,000.00 3,200,000.00 17. Pembulatan (1 kegiatan ) 1 kegiatan 1,750.00 1,750.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.02.22
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional
21,120,000.00
1. BBM Kendaraan Dinas Operasional (1 kendaraan dinas operasional x 12 bulan x 20 hari x 8 liter) 1,920 liter 11,000.00 21,120,000.00
5.2.2.02.23
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
28,800,000.00
1. BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus (2 Kendaraan Dinas Operasional Khusus x 12 bulan x 20 hari x 10) 4,800 liter 6,000.00 28,800,000.00
5.2.2.02.24
Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
5,760,000.00
1. BBM 2 Sepeda Motor (2 sepeda motor dinas x 12 bulan x 20 hari x 2 liter ) 960 liter 6,000.00 5,760,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
736,000,000.00
5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)
357,500,000.00
1. Jasa Kebersihan Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan) 1 Tahun 357,500,000.00 357,500,000.00
5.2.2.03.34
Belanja Jasa Pengamanan Kantor
378,500,000.00
1. Jasa Keamanan Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan ) 1 Tahun 378,500,000.00 378,500,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
229,261,875.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
229,261,875.00
5.2.2.06.01.002
Belanja Cetakan Khusus
229,261,875.00
1. Amplop Surat dinas (Bahan Kertas Samson Ukuran 11 x 24 cm, Isi 100 lbr/Pak) 100 pak 37,500.00 3,750,000.00 2. Family Folder Gantung (1/2 folio bolak balik) 14,015 buah 5,625.00 78,834,375.00 3. Refill Family Folder Putih (Bahan Kertas HVS 70 gr, uk 1/2 folio, isi 500 lbr/rim) 130 rim 50,000.00 6,500,000.00 4. Refill Family Folder Hijau (Bahan Kertas HVS 70 gr, uk 1/2 folio, isi 500 lbr/rim) 20 rim 50,000.00 1,000,000.00 5. Formulir Pasien Baru (Bahan Kertas HVS 70 gr, uk 1/2 folio, isi 500 lbr/rim) 25 rim 50,000.00 1,250,000.00 6. Buku Keterangan Dokter (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10x20 cm, isi 150 lbr/buku.Cetak 1 muka/1 warna) 100 buku 6,000.00 600,000.00 7. Surat Keterangan Sehat (Bahan Kertas HVS 70 gr, isi 100 lbr/buku.Cetak 1 muka/1 warna) 75 buku 7,250.00 543,750.00 8. Kartu Kunjungan (Bahan Kertas BC1 80 gr, Ukuran 15 x 21,5 cm, cetak 2 muka/1 warna) 5,000 lembar 688.00 3,440,000.00 9. Kartu Ibu (Bahan Kartu Tik, Ukuran Double Folio, cetak 2 muka/1 warna) 1,000 lembar 3,750.00 3,750,000.00 10. Buku Permintaan Lab (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10x20 cm, isi 100 lbr/buku. 3 ply, NCR) 300 buku 8,750.00 2,625,000.00 11. Buku kuitansi Klinik Gigi dan Mulut (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) 500 buku 8,125.00 4,062,500.00 12. Buku kuitansi KB (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) 500 buku 8,125.00 4,062,500.00 13. Buku kuitansi Tindakan Medis (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) 250 buku 8,125.00 2,031,250.00 14. Buku kuitansi Tindakan Umum (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) 250 buku 8,125.00 2,031,250.00 15. Form Inform Consent (hvs 70 gr folio) 10 rim 87,500.00 875,000.00 16. Form MTBS Umur 2 bl - 5 th (bahan HVS 70 gr, uk kuarto cetak 2 muka) 10 rim 75,000.00 750,000.00 17. Form MTBS Umur 1 hari - 2 bl (bahan HVS 70 gr, uk kuarto cetak 2 muka) 10 rim 71,875.00 718,750.00 18. STS (isi 100 lembar, 2 Ply, NCR, Uk. Folio) 500 buku 19,375.00 9,687,500.00 19. Buku kuitansi bayar Lab (isi 100 lembar, 3 Ply, NCR) 500 buku 8,750.00 4,375,000.00 20. Surat Keterangan Kematian (Uk. Folio, 3 Ply, NCR) 10 buku 48,125.00 481,250.00 21. Surat Rujukan Gigi (Uk. 1/2 folio, 2 Ply, NCR) 40 buku 21,563.00 862,520.00 22. Form Permintaan Rontgen (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10X6 cm, 3 Ply, NCR) 150 buku 6,875.00 1,031,250.00 23. Form Expertisi Rontgen (Uk. Folio, 2 Ply, NCR) 200 buku 29,000.00 5,800,000.00 24. Buku resep putih (Bahan Kertas HVS 70 gr, Uk.10X6 cm isi 100 lbr/buku, ) 6,000 buku 6,875.00 41,250,000.00 25. Map Puskesmas (Ukuran : 25x35 cm, Buff. Skin, Cetak 1 muka/1 warna, cetak nama unit & logo DKI) 350 buah 3,125.00 1,093,750.00 26. Kop Surat Dinas (hvs 70 gr folio) 25 rim 75,000.00 1,875,000.00
01-03-2013
Halaman 9 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
5.2.2.13.01
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
19,200,000.00
1. Pengadaan Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit (Kaos Gadar,rompi gadar, sepatu boot, Topi Gadar, jas ujan, payung )
24 set 800,000.00 19,200,000.00
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
164,760,000.00
5.2.2.20.05
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
29,760,000.00
5.2.2.20.05.010
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans
17,466,000.00
1. Servis besar Ambulans (2 kendaraan x 4 kali ) 8 kali 268,000.00 2,144,000.00 2. Servis kecil Ambulans (2 kendaraan x 8 kali) 16 kali 199,000.00 3,184,000.00 3. Perbaikkan tahunan (Perbaikan ambulans dan penggantian spare part (2 unit x 1 kali)) 2 kali 6,069,000.00 12,138,000.00
5.2.2.20.05.012
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
3,508,000.00
1. Servis besar Sepeda motor dinas (2 sepeda motor dinas x 2 kali) 4 kali 53,000.00 212,000.00 2. Servis kecil Sepeda motor dinas (2 sepeda motor dinas x 10 kali) 20 kali 43,000.00 860,000.00 3. Perbaikkan tahunan (Perbaikan motor dan penggantian spare part (2 motor x 1 kali)) 2 kali 1,218,000.00 2,436,000.00
5.2.2.20.05.015
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus
8,786,000.00
1. Servis besar kendaraan dinas Operasional khusus (1 kendaraan x 4 kali) 4 kali 268,000.00 1,072,000.00 2. Servis kecil kendaraan dinas Operasional khusus (1 kendaraan x 8 kali) 8 kali 199,000.00 1,592,000.00 3. Perbaikkan tahunan (Perbaikan mobil dan penggantian spare part) 1 kali 6,122,000.00 6,122,000.00
5.2.2.20.20
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Ukur
50,000,000.00
5.2.2.20.20.017
Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alat Pengukuran
50,000,000.00
1. Kalibrasi alat ukur (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan ) 1 kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00
5.2.2.20.26
Belanja Pemeliharaan Bangunan
85,000,000.00
5.2.2.20.26.001
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
85,000,000.00
1. Pemeliharaan Gedung Puskesmas (Kecamatan dan Kelurahan ) 1 kegiatan 85,000,000.00 85,000,000.00
5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi
3,315,000.00
5.2.2.21.02
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1,487,500.00
1. Biaya Konsultasi Perencanaan (1 kegiatan ) 1 kegiatan 1,487,500.00 1,487,500.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1. Biaya Konsultasi Pengawasan (1 Kegiatan ) 1 kegiatan 1,827,500.00 1,827,500.00
4,617,930,425.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
3,963,613,425.00
0.00
654,317,000.00
0.00
4,617,930,425.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
01-03-2013
Halaman 11 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Terlaksaanya Operasional BLUD Puskesmas Kecamatan Gambir
Sasaran
:
Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
1,925,000,000.00
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 002
Pelaksanaan Operasional BLUD
( Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 1,925,000,000.00
MASUKAN
1. Terlaksananya Operasional BLUD 1 SKPD
KELUARAN
1. Terlaksanannya operasional layanan kesehatan di Puskesmas Kec. Gambir 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
2
NON SUBSIDI
1,925,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,925,000,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,925,000,000.00
5.2.2.03.31
Belanja Operasional Layanan Umum
1,925,000,000.00
1. Operasional BLUD di Puskesmas Kecamatan Gambir (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan ) 1 Tahun 1,925,000,000.00 1,925,000,000.00
1,925,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
962,500,000.00
0.00
962,500,000.00
0.00
1,925,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
01-03-2013
Halaman 13 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Tersedianya Jasa Telepon, Air , Listrik dan Internet
Sasaran
:
1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
372,715,200.00
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 003
Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (TAL)
( Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Pengelolaan urusan kesehatan semakin efisien dan akuntabel Terselenggaranya operasionalisasi SKPD urusan kesehatan
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 372,715,200.00
MASUKAN
1. Tersedianya Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 1 SKPD
KELUARAN
1. Ditersedianya Jasa Telekomunikasi , Sumber Daya Air, LIstrik dan Telepon 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
372,715,200.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
372,715,200.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
372,715,200.00
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
22,715,200.00
1. Biaya telepon (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan ) 1 Tahun 22,715,200.00 22,715,200.00
5.2.2.03.02
Belanja Air
19,000,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
310,000,000.00
1. Biaya Listrik (1 Puskesmas Kecamatan dan 4 Puskesmas Kelurahan) 1 Tahun 310,000,000.00 310,000,000.00
5.2.2.03.06
Belanja Kawat / Faksimili / Internet
21,000,000.00
1. Belanja jasa internet (1 Puskesmas Kecamatan Gambir dan 4 Puskesmas Kelurahan ) 1 Tahun 21,000,000.00 21,000,000.00
372,715,200.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
248,900,000.00
0.00
123,815,200.00
0.00
372,715,200.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
01-03-2013
Halaman 15 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Meningkatkan Kualitas dan kompetensi SDM tenaga kesehatan puskesmas
Sasaran
:
Seluruh Pegawai Puskesmas Kecamatan Gambir
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
100,000,000.00
Program
:
1.02 . 01
Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan
Kegiatan
:
1.02 . 01 . 004
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas
( Seratus Juta Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Dana yang dibutuhkan Rp.
100.000.000,-MASUKAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
100,000,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
100,000,000.00
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
100,000,000.00
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
100,000,000.00
5.2.2.17.01.001
Biaya Kepesertaan
100,000,000.00
1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas (1 Tahun ) 1 Tahun 100,000,000.00 100,000,000.00
100,000,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
100,000,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
01-03-2013
Halaman 17 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Terlaksananya Pelayanan Imunisasi dengan baik di Puskesmas
Sasaran
:
Bayi, Balita , Anak TK/SD
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
155,740,500.00
Program
:
1.02 . 03
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 001
Penatalaksanaan Imunisasi
( Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Cakupan imunisasi untuk anak mencapai target nasional Cakupan UCI (Universal Child Immunization ) Kelurahan 100 Persen
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 155,740,500.00
MASUKAN
1. Terlaksananya Imunisasi ulangan 1 Tahun
KELUARAN
1. Meningkatkatnya cakupan imunisasi ulangan untuk mencapai target nasional 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
155,740,500.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
63,590,500.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
40,984,500.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
40,984,500.00
1. Sweeping Kelurahan Non UCI (3 Kelurahan x 3 orang x 5 hari ) 45 hok 44,500.00 2,002,500.00 2. Pelaksanaan TT WUS (2 orang x 22 sekolah) 44 hok 44,500.00 1,958,000.00 3. Pelaksanaan BIAS (44 SD x 3 orang x 3 hari x 2 kali ) 792 hok 44,500.00 35,244,000.00 4. Pelacakan kasus dugaan KIPI (2 orang x 10 kasus x 2 hari ) 40 hok 44,500.00 1,780,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
22,606,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
22,606,000.00
1. Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Web (Pengambilan laporan dan input data imunisasi berbasis web (12 bln x 10 lokasi x 4 minggu x 1 org)
480 hok 44,500.00 21,360,000.00
2. Distribusi Vaksin (2 orang x 14 kali ) 28 hok 44,500.00 1,246,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
27,150,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
23,000,000.00
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja
23,000,000.00
1. Vaksin Carrier (buah) 10 buah 2,300,000.00 23,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
300,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
300,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
300,000.00
1. Penggandaan kegiatan Penatalksanaan Imunisasi (1 kegiatan ) 1 kegiatan 300,000.00 300,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
3,850,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
3,850,000.00
1. Sosialisasi Pelaksanaan TT WUS (50 orang x 1 kali ) 50 hom 32,500.00 1,625,000.00 2. Pertemuan PWS Imunisasi (10 orang x 3 kali ) 30 hom 20,000.00 600,000.00 3. Sosialisasi Pelaksanaan BIAS (50 orang x 1 kali ) 50 hom 32,500.00 1,625,000.00
5.2.3
BELANJA MODAL
65,000,000.00
5.2.3.14
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
65,000,000.00
5.2.3.14.05
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
65,000,000.00
Pelaksanaan 65,000,000.00
1. Kulkas vaksin ( RCW 50 EK) [02060204001] 1 buah 65,000,000.00 65,000,000.00
155,740,500.00
Jumlah
01-03-2013
Halaman 19 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
NIP : 197205242006042016
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 020 . 03 . 002 . 5 . 2
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Terlaksananya Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB Berbasis Puskesmas
Sasaran
:
Masyarakat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
40,900,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.020
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.07.01.01.5700.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 03
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 002
Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas
( Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Informasi tentang Kejadian Luar Biasa dapat dideteksi lebih awal Ketepatan dan kelengkapan Laporan Surveilance 2. Menurunnya kasus penyakit menular nfeksi menular seksual yang diobati 100 Persen
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 40,900,000.00
MASUKAN
1. Terlaksananya Intensifikasi Surveilans penyakit potensial KLB Berbasis Puskesmas 1 Tahun 2. Terlaksananya surveilans kematian berbasis penyebab kematian 1 Tahun 3. Terlaksananya Kegiatan Penatalaksanaan Haji 1 Tahun 4. Terlaksananya layanan dan sosialisasi program HIV/AIDS dan IMS 1 Tahun
KELUARAN
1. Terdeteksinya kasus potensial KLB 1 Tahun 2. Terdeteksinya jumlah kasus penyebab kematian di Wilayah Kecamatan Gambir 1 Tahun 3. Meningkatnya kesehatan calon haji di Wilayah Puskesmas Kecamatan Gambir 1 Tahun 4. Terdeteksinya secara pasti kasus HIV / AIDS 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
40,900,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
33,620,000.00
01-03-2013
Halaman 21 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
6,600,000.00
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium
6,600,000.00
1. Pemeriksaan CD4 untuk pasien dengan ARV (60 kali ) 60 kali 110,000.00 6,600,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
30,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
30,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
30,000.00
1. Penggandaan Kegiatan Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas (1 kegiatan) 1 kegiatan 30,000.00 30,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
650,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
650,000.00
1. Sosialisasi Kesehatan Haji (20 orang x 1 kali ) 20 hom 32,500.00 650,000.00
40,900,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
20,790,000.00
0.00
20,110,000.00
0.00
40,900,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 020 . 03 . 003 . 5 . 2
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru
Sasaran
:
5 Puskesmas
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
197,996,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.020
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.07.01.01.5700.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 03
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 003
Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru
( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Menurunnya kasus penyakit menular Penemuan kasus TB (CDR) 95 Persen
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 197,996,000.00
MASUKAN
1. Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru 1 Tahun
KELUARAN
1. Teridentifikasinya Kasus TB Paru secara dini dan Follow up kasus 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
197,996,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
27,806,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
27,806,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25,721,000.00
1. Penemuan pasien TB (164 kasus x 2 orang ) 328 hok 44,500.00 14,596,000.00 2. Penelusuran TB Mangkir (25 kasus x 2 orang ) 50 hok 44,500.00 2,225,000.00 3. Kunjungan Kontak Serumah ( 100 kasus x 2 0rang ) 200 hok 44,500.00 8,900,000.00
01-03-2013
Halaman 23 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender
500,000.00
1. Biaya administrasi pengadaan Penatalaksanaan TB Paru (1 kegiatan) 1 kegiatan 500,000.00 500,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
150,780,000.00
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan
150,780,000.00
1. Pemberian Makanan Tambahan Pasien TB Paru (Susu) 3,590 dus 42,000.00 150,780,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
430,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
430,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
430,000.00
1. Penggandaan Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru (1 kegiatan) 1 kegiatan 430,000.00 430,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
18,480,000.00
5.2.2.11.01
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
18,480,000.00
1. Pemberian extra fooding bagi petugas TB ( 12 bulan x 22 hari x 7 orang) 1,848 hom 10,000.00 18,480,000.00
197,996,000.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
173,810,500.00
0.00
24,185,500.00
0.00
197,996,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 020 . 03 . 005 . 5 . 2
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Terlaksananya pencegahan dan pengendalian DBD
Sasaran
:
Puskesmas
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
361,787,500.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.020
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.07.01.01.5700.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 03
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kegiatan
:
1.02 . 03 . 005
Pencegahan dan pengendalian DBD
( Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Penderita DBD yang ditangani Incident Rate ( IR) 50/ 100.000
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 361,787,500.00
MASUKAN
1. Terlaksananya pencegahan dan pengendalian DBD 1 Tahun
KELUARAN
1. Kasus DBD ditangani 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
361,787,500.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
91,225,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
6,675,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,675,000.00
1. Kepala regu Penatalaksanaan kasus DBD (75 kasus x 1 petugas x 2 siklus ) 150 hok 44,500.00 6,675,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
84,550,000.00
01-03-2013
Halaman 25 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
1. Bahan bakar pencampur insektisida solar (75 kasus x 160 liter x 2 siklus ) 24,000 liter 6,000.00 144,000,000.00 2. Bahan bakar pencampur insektisida Bensin (75 kasus x 40 liter x 2 siklus ) 6,000 liter 6,000.00 36,000,000.00
5.2.2.01.14
Belanja Perkakas Kerja
8,000,000.00
1. Pengadaan sarana penunjang petugas Fogging Fokus (Set perlengkapan pengaman petugas penyemprot ) 10 set 800,000.00 8,000,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1,000,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
1,000,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
1,000,000.00
1. Penggandaan Kegiatan Pencegahan dan pengendalian DBD (1 kegiatan ) 1 kegiatan 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
66,562,500.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
66,562,500.00
1. Kepala regu Fogging Fokus (75 kasus x 1 petugas x 2 siklus ) 150 hom 30,000.00 4,500,000.00 2. Petugas Penyemprot DBD (75 kasus x 2 regu x 5 petugas x 2 siklus ) 1,500 hom 30,000.00 45,000,000.00 3. Sosialisasi Penyakit DBD ke masyarakat (15 rw x 35 orang ) 525 hom 32,500.00 17,062,500.00
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
15,000,000.00
5.2.2.20.13
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor
15,000,000.00
5.2.2.20.13.016
Belanja Pemeliharaan Alat Fogging
15,000,000.00
1. Pemeliharaan Alat Fogging (Servis dan Penggantian Spare Part alat fogging) 1 kali 15,000,000.00 15,000,000.00
361,787,500.00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
254,738,539.00
0.00
107,048,961.00
0.00
361,787,500.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
01-03-2013
Halaman 27 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Meningkatkan cakupan ibu hamil K4
Sasaran
:
Ibu hamil
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
64,257,000.00
Program
:
1.02 . 04
Program penurunan angka kematian ibu dan bayi
Kegiatan
:
1.02 . 04 . 001
Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB )
( Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ( KIBBLA) Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan 16/100.000
2. Menurunnya angka kematian ibu hamil melahirkan dan nifas Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan / tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 64,257,000.00
MASUKAN
1. ersedianya PMT Ibu Hamil KEK 1 Tahun 2. Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu 1 Tahun 3. Meningkatkanya cakupan ibu hamil K4 1 Tahun
KELUARAN
1. Terlaksananya pemberian PMT pada ibu hamil KEK untuk menurunkan jumlah kematian ibu 1 Tahun 2. Terlaksanannya pendataan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Gambir 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
64,257,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
15,062,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
9,858,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8,928,000.00
1. Pelacakan AKI / AKP (12 bulan x 6 kelurahan x 2 orang ) 144 hok 44,500.00 6,408,000.00 2. Pelacakan ibu hamil resti dan non resti (12 bulan x 6 kelurahan x 2 orang ) 144 hok 17,500.00 2,520,000.00
5.2.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
930,000.00
1. Tim Pengadaan PMT Bumil KEK (3 orang x Rp 310.000/paket) 1 kegiatan 930,000.00 930,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
5,204,000.00
5.2.1.02.01
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2,000,000.00
1. Narasumber Pertemuan Audit Maternal Perinatal (1 orang x 2 kali ) 2 hok 500,000.00 1,000,000.00 2. Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KI (1 orang x 2 kali pertemuan) 2 hok 500,000.00 1,000,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
3,204,000.00
1. Pendataan Neonatus (12 bulan x 6 kelurahan x 1 orang ) 72 hok 44,500.00 3,204,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
49,195,000.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
500,000.00
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen / Administrasi Tender
500,000.00
1. Biaya administrasi pengadaan PMT Bumil KEK (1 kegiatan) 1 kegiatan 500,000.00 500,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
43,680,000.00
5.2.2.02.07
Belanja Bahan dan Pangan
43,680,000.00
1. PMT Bumil KEK (Susu untuk ibu hamil) 780 dus 56,000.00 43,680,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
920,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
920,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
920,000.00
1. Penggandaan kegiatan Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan AKI dan AKB ) (1 kegiatan )
1 kegiatan 920,000.00 920,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
4,095,000.00
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
4,095,000.00
1. Pertemuan Audit Maternal Perinatal (33 orang x 2 kali ) 66 hom 32,500.00 2,145,000.00 2. Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KI (30 orang x 2 kali ) 60 hom 32,500.00 1,950,000.00
64,257,000.00
Jumlah
01-03-2013
Halaman 29 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
NIP : 197205242006042016
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 020 . 05 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Semua Balita mendapatkan vitamin A
Sasaran
:
Balita
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
5,718,000.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.020
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.07.01.01.5700.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 05
Program peningkatan kesehatan anak balita
Kegiatan
:
1.02 . 05 . 001
Peningkatan kesehatan anak balita
( Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita Cakupan Pemberian Vitamin A Bayi dan Balita 100 Persen
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan 1 SKPD
MASUKAN
1. Semua Balita mendapatkan vitamin A 1 SKPD
KELUARAN
1. Terlaksanannya pemberian vitamin A pada balita di Wilayah Kec. Gambir 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
1
S U B S I D I
5,718,000.00
5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5,518,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5,518,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,518,000.00
1. Dsitribusi Vitamin A di Posyandu (62 posyandu x 1 orang x 2 kali) 124 hok 44,500.00 5,518,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
200,000.00
01-03-2013
Halaman 31 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Disahkan di
Nomor
:
:
JAKARTA
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
ttd
247/DPA/2013
Jakarta, ...
dr.WENINGTYAS PURNOMORINI
NIP : 197205242006042016
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
: Rp
: Rp
: Rp
: Rp
Jumlah
: Rp
2,959,000.00
0.00
2,759,000.00
0.00
5,718,000.00
:
Tanggal
26 Februari 2013
Pimpinan,
.
NIP : .
Formulir
DPA-SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR DPA-SKPD : 1.02 . 020 . 06 . 001 . 5 . 2
Lokasi
:
10800
Kecamatan Gambir
Tujuan
:
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lingkungan masyarakat dan sarana kesehatan
Sasaran
:
Tempat - tempat Umum, tempat pengolahan makanan, limbah, rumah sehat
:
X
Baru
Lanjutan
Sifat Kegiatan
Dedicated
Carry Over
Multi Years
Jumlah Anggaran
: Rp
76,195,500.00
Urusan Pemerintahan
Organisasi / SKPD
:
:
1.02
KESEHATAN
1.02.020
BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.07.01.01.5700.000
Urusan
:
1.02
KESEHATAN
Program
:
1.02 . 06
Program pengembangan lingkungan sehat
Kegiatan
:
1.02 . 06 . 001
Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana Kesehatan
( Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah )
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
1. Meningkatnya industri dan tempat-tempat umum yang sehat Cakupan tempat-tempat umum sehat 70% 3. Meningkatnya jumlah rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk aedes agepty Angka bebas Jentik >95 Persen
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi 70 Persen
5. Menurunnya angka penyakit diare Penemuan penderita diare di Puskesmas yang ditangani 100 Persen 6. Meningkatnya cakupan industri dan Tempat-tempat Umum dan SaranaKesehatan Sehat Cakupan Rumah Tangga Sehat:65%
CAPAIAN PROGRAM
1. Dana yang dibutuhkan Rp 76,195,500.00
MASUKAN
1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Tempat-Tempat Umum 1 SKPD 2. Tersedianya data angka bebas jentik di wilayah Kec. Gambir 6 Kelurahan 3. Terlaksananya Kegiatan Penggelolaan Limbah di Puskesmas 1 SKPD 4. Sarana air bersih dan air minum yang memenuhi syarat 1 Tahun 5. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Tehnis TPM, Pemukiman dan rumah sehat/kota sehat 1 SKPD
KELUARAN
1. Terlaksananya Pembinaan TTU 1 Tahun 2. Terselenggaranya Pemeriksaan Jentik Berkala 1 Tahun 3. Terbinanya kesehatan lingkungan di Institusi Puskesmas 1 Tahun 4. Terlaksananya pemantauan kesehatan lingkungan sarana air minum dan air bersih 1 Tahun 5. Terlaksanannya Pembinaan TPM dan Rumah Sehat 1 Tahun
HASIL
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
01-03-2013
Halaman 33 dari 52
Formulir DPA-SKPD 2.2.1
3. Pengiriman sampel air limbah (1 orang x 4 kali ) 4 hok 44,500.00 178,000.00 4. Pembinaan Sarana air bersih dan air minum (15 lokasi x 1 petugas ) 15 hok 44,500.00 667,500.00 5. Pembinaan TPM dan Jajanan anak sekolah (15 lokasi x 1 orang x 2 kali ) 30 hok 44,500.00 1,335,000.00 6. Pembinaan rumah sehat (30 lokasi x 1 kali x 1 orang ) ) 30 hok 44,500.00 1,335,000.00 7. Pembinaan Teknis Kesehatan Lingkungan di Tempat-tempat umum (15 lokasi x 1 orang x 2 kali) 30 hok 44,500.00 1,335,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
10,680,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
10,680,000.00
1. Penatalaksanaan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) (4 kali x 6 kelurahan x 2 orang x 5 hari ) 240 hok 44,500.00 10,680,000.00
5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
48,650,000.00
5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
25,000,000.00
5.2.2.02.05
Belanja Bahan Kimia
25,000,000.00
1. Pengadaan Larvasida (200 kg ) 200 kg 125,000.00 25,000,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
20,400,000.00
5.2.2.03.33
Belanja Jasa Analisa Laboratorium
20,400,000.00
1. Analisa laboratorium untuk pemantauan kualitas air bersih dan air minum (15 kali ) 15 kali 600,000.00 9,000,000.00 2. Analisa Laboratorium sampel makanan / minuman (15 kali) 15 kali 600,000.00 9,000,000.00 3. Pemeriksaan Laboratorium Limbah IPAL (4 Kali) 4 kali 600,000.00 2,400,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
650,000.00
5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
650,000.00
5.2.2.06.02.002
Belanja Fotocopy
650,000.00
1. Penggandaan Pembinaan Tehnis Kesehatan Lingkungan diTempat-tempat Umum (TTU) (1 kegiatan ) 1 kegiatan 100,000.00 100,000.00 2. Penggandaan Kegiatan Penatalaksanaan Pemantauan Jentik Berkala ( PJB ) (1 kegiatan ) 1 kegiatan 150,000.00 150,000.00 3. Penggandaan Kegiatan Pembinaan Tehnis Tempat Pengolahan Makanan dan Rumah Sehat (1 kegiatan ) 1 kegiatan 200,000.00 200,000.00 4. Penggandaan kegiatan Pembinaan teknis sarana air bersih dan air minum (1 kegiatan) 1 kegiatan 200,000.00 200,000.00
Rekening
Harga
Jumlah
Satuan
Volume
Satuan
U r a i a n
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
2,600,000.00
1. Pertemuan Evaluasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) (2 kali x 40 orang ) 80 hom 32,500.00 2,600,000.00
