No
:
Revisi:
Tgl Eff:
Halaman:
Sales
Admin FHM
Kepala Gudang
Manager FHM
Teknisi
SOP
MM-SOP-FHM-020PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 BERDASARKAN
ORDER DARI SALES
15/01/2016 2 dari 6 Membuat PO MULAI F-FHM-001 YES NO NO YES YES NO YES NO NO YES YES NO 1S 2S 3S 4S 5S 1AFHM 2AFHM 3AFHM 4AFHM 5AFHM 6AFHM 7AFHM 1KG 2KG 3KG 4KG 5KG 6KG 1MFHM 2MFHM 3MFHM 1T 2T 3T 4T 9KG 7MFHM 12KG 10AFHM 11KG Menyerahkan PO Menerima PO Verifikasi
Setuju
Menyerahkan PO Menerima PO VerifikasiSetuju
Menerima SPK & Barang Verifikasi TT Serah Terima Barang Infokan Pemasangan Selesai Menerima PO & Membuat SPK Terima Info VerifikasiSetuju
Menyerahkan SPK & PO Menerima SPK & PO Verifikasi Menerima SPKSetuju
Membuat Invoice Menerima SPK & PO VerifikasiSetuju
TT SPK Invoice, F-FHM-002 Mengarahkan Cust Untuk Pembayaran Menyerahkan SPK 4MFHM Pemasangan Variasi 5TSetuju
F-FHM-002, 003 Paraf/TT & Menyerahkan PO TT SPK & Menyerahkan SPK ,PO F-FHM-001 F-FHM-001 F-FHM-001 F-FHM-001 F-FHM-001 F-FHM-003 F-FHM-002 F-FHM-001, 002 F-FHM-001, 002 F-FHM-001, 002 F-FHM-001, 002 F-FHM-002 F-FHM-002 F-FHM-002 F-FHM-001, 002 F-FHM-002 F-FHM-002No
:
Revisi:
Tgl Eff:
Halaman:
Sales
Admin FHM
Kepala Gudang
Manager FHM
Teknisi
SOP
MM-SOP-FHM-020PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 BERDASARKAN
ORDER DARI SALES
15/01/2016 3 dari 6 YES Selesai YES 8AFHM 9AFHM 10AFHM 7KG 8KG 9KG 11KG 10KG 12KG 5MFHM 6MFHM 7MFHM 8MFHM 5T 4MFHM 7AFHM 2T Menyerahkan Invoice Menerima Invoice Menerima SPK Menyiapkan Barang Infokan Ke Sales Menyerahkan SPK & Barang Verifikasi
Setuju
Menyerahkan SPK Menerima Invoice & SPK Verifikasi Paraf/TT Invoice NO NO Diserahkan Ke Admin Terima Pem-bayaran Dari Customer 11AFHM 5S Menerima InfoSetuju
F-FHM-002 F-FHM-002 Invoice, F-FHM-002 Invoice, F-FHM-002 Invoice, F-FHM-002 F-FHM-002, 003 Invoice F-FHM-002 Invoice, F-FHM-002 F-FHM-002 Invoice, F-FHM-002 Invoice, F-FHM-002No :MM-SOP-FHM-02 Revisi :0 Tgl Eff :15/01/2016 Halaman :4 dari 6 NO KETERANGAN 1S 2S 1AFHM
2AFHM Admin FHM memeriksa PO varisai yang diserahkan oleh Sales.
Apabila PO tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Sales.
3AFHM 1KG 2KG 3KG 4AFHM 5AFHM 4KG 5KG 6KG 1MFHM 2MFHM F-FHM-001,F-FHM-002 F-FHM-001,F-FHM-002 F-FHM-001,F-FHM-002 F-FHM-001,F-FHM-002
Admin FHM menyerahkan SPK yang sudah dibuat beserta PO ke Kepala Gudang.
MENERIMA SPK & PO
TT SPK & MENYERAHKAN SPK ,PO
Kepala Gudang menandatangi SPK dan menyerahkan ke Manager FHM beserta PO.
SOP
PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN
ORDER SALES
Apabila PO tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM.
Admin FHM menerima PO dari Kepala Gudang dan membuat SPK berdasarkan PO. MENYERAHKAN SPK & PO Admin FHM
-MENERIMA PO & MEMBUAT SPK
Admin FHM menyerahkan PO ke Kepala Gudang.
MENYERAHKAN PO
F-FHM-001 Admin FHM
URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC
MEMBUAT PO
F-FHM-001 Sales Sales menyerahkan PO variasi mobil ke Admin FHM.
Sales membuat PO variasi mobil. F-FHM-001 Sales
MENYERAHKAN PO
Admin FHM menerima PO variasi mobil dari Sales. F-FHM-001 Admin FHM
MENERIMA PO
F-FHM-001
VERIFIKASI
Kepala Gudang memeriksa PO variasi yang diserahkan oleh Admin FHM.
Kepala Gudang menerima PO variasi mobil dari Admin.
Kepala Gudang menandatangi PO dan menyerahkan ke Admin FHM.
F-FHM-001
NO
PARAF/TT & MENYERAHKAN PO YES
VERIFIKASI
Apabila Admin FHM sudah memeriksa dan sesuai, langsung diserahkan ke Kepala Gudang.
NO
MENERIMA PO
NO
Manager FHM menerima SPK & PO dari Kepala Gudang.
YES
Apabila Kepala Gudang sudah memeriksa dan ditandatangani, langsung dikembalikan ke Admin FHM.
Kepala Gudang menerima SPK & PO dari Admin FHM. Kepala Gudang Admin FHM Admin FHM Kepala Gudang Kepala Gudang Kepala Gudang Kepala Gudang Kepala Gudang Admin FHM
Apabila SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM. - Kepala Gudang Kepala Gudang Admin FHM
VERIFIKASI
Kepala Gudang memeriksa SPK yang dari Admin FHM.
YES
Apabila Kepala Gudang sudah memeriksa dan ditandatangani, langsung diserahkan ke Manager Head.
- Kepala Gudang - F-FHM-001,F-FHM-002 Kepala Gudang MENERIMA SPK & PO VERIFIKASI
Manager FHM memeriksa SPK yang dari Kepala Gudang. - Manager FHM Manager FHM
No :MM-SOP-FHM-02 Revisi :0 Tgl Eff :15/01/2016 Halaman :5 dari 6 NO KETERANGAN 3MFHM 4MFHM 7KG 8KG 9KG 1T 2T 3T 4T 5T 10KG 11KG F-FHM-002,F-FHM-003 F-FHM-002,F-FHM-003 VERIFIKASI
Teknisi memeriksa barang yang telah diterima dari Kepala Gudang.
-MENYERAHKAN SPK DAN BARANG
Kepala Gudang menyerahkan SPK dan barang yang sudah disiapkan ke Teknisi.
Teknisi menerima SPK dan barang dari Kepala Gudang.
Kepala Gudang
-NO
Apabila pemasangan variasi tidak sesuai dengan SPK, maka akan dikembalikan ke Teknisi.
Apabila pemasangan variasi sesuai dengan SPK, maka SPK akan diserahkan ke Admin FHM.
- Kepala Gudang
YES
Kepala Gudang Kepala Gudang memeriksa hasil pemasangan variasi yang dilakukan
oleh Teknisi.
VERIFIKASI
Teknisi menginformasikan ke Kepala Gudang bahwa unit telah selesai dipasang variasi dan mengembalikan sisa barang variasi bila ada beserta menyerahkan SPK.
Kepala Gudang menerima info dari Teknisi bahwa pemasangan variasi sudah selesai dan menerima SPK.
F-FHM-002 Kepala Gudang F-FHM-002 Teknisi
Apabila Manager FHM sudah memeriksa dan sesuai, langsung diserahkan ke Kepala Gudang.
- Manager FHM
F-FHM-002
NO
Apabila SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Kepala Gudang.
-TT SPK
F-FHM-002
Kepala Gudang
SOP
PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN
ORDER SALES
MENERIMA SPK F-FHM-002 Teknisi DOKUMEN URAIAN PENJELASAN Manager FHM Manager FHM Manager FHM PIC YES YESApabila Teknisi sudah memeriksa barang dan sesuai dengan SPK, langsung dilanjutkan pemasangan.
- Teknisi Manager FHM menandatangani SPK.
MENYERAHKAN SPK
MENERIMA SPK DAN BARANG
Teknisi Kepala Gudang Kepala Gudang
MENYIAPKAN BARANG
Kepala Gudang menyiapkan barang untuk keperluan pemasangan variasi.
Kepala Gudang menerima SPK yang telah disetujui.
F-FHM-002 Manager FHM menyerahkan SPK yang sudah ditandatangani ke Kepala
Gudang.
NO
F-FHM-002 Teknisi
PEMASANGAN VARIASI
F-FHM-003 Apabila barang tidak sesuai dengan SPK maka akan dikembalikan ke
Kepala Gudang.
- Teknisi
Teknisi Teknisi menandatangani Form serah terima barang yang diserahkan
oleh Kepala Gudang.
Teknisi memasang variasi ke unit sesuai dengan SPK.
INFOKAN PEMASANGAN SELESAI TT SERAH TERIMA BARANG
MENERIMA INFO
-No :MM-SOP-FHM-02 Revisi :0 Tgl Eff :15/01/2016 Halaman :6 dari 6 NO KETERANGAN 12KG 6AFHM 7AFHM 8AFHM 5MFHM 6MFHM 7MFHM 8MFHM 9AFHM 10AFHM 3S 4S 5S 11AFHM
MENGARAHKAN CUST UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN
Sales menyerahkan invoice ke customer dan mengarahkan ke Admin FHM untuk melakukan pembayaran.
-MENYERAHKAN SPK
Sales Apabila tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM.
-YES
Apabila invoice dan SPK yang sudah dibuat sesuai, maka akan diserahkan ke customer. - Sales PARAF/TT INVOICE DISERAHKAN KE ADMIN Admin FHM YES
Apabila invoice dan SPK yang sudah dibuat sesuai, maka akan diparaf/TTD.
- Manager FHM
Apabila invoice dan SPK tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Admin FHM.
-F-FHM-002, Invoice Manager FHM memberi paraf/TTD invoice yang sudah periksa.
Manager FHM menyerahkan invoice dan SPK ke Admin FHM untuk
diproses lebih lanjut. F-FHM-002, Invoice
MENERIMA INVOICE MENERIMA INVOICE & SPK
F-FHM-002, Invoice Manager FHM MENYERAHKAN INVOICE NO Manager FHM Manager FHM
SOP
PROSES PEMASANGAN VARIASI MOBIL BERDASARKAN
ORDER SALES
Kepala Gudang menyerahkan SPK ke Admin FHM.
MEMBUAT INVOICE
Admin FHM membuat invoice berdasarkan SPK yang diserahkan oleh Kepala Gudang.
F-FHM-002 Admin FHM
URAIAN PENJELASAN DOKUMEN PIC
Sales
Sales F-FHM-002 Kepala Gudang
MENERIMA SPK
F-FHM-002 Admin FHM Admin FHM menerima SPK dari Kepala Gudang.
Admin FHM
Manager FHM menerima invoice dan SPK dari Admin FHM.
VERIFIKASI
- Manager FHM Manager FHM memeriksa invoice dan SPK yang sudah dibuat oleh
Admin FHM.
F-FHM-002, Invoice Admin menyerahkan invoice yang sudah dibuat dan SPK ke Manager
FHM.
NO
Sales Manager FHM
Admin FHM menerima invoice dan SPK yang sudah disetujui oleh
Manager FHM. F-FHM-002, Invoice
TERIMA PEMBAYARAN DARI CUSTOMER
Admin FHM menerima pembayaran dari customer. Invoice Admin FHM
INFOKAN KE SALES
Admin menginformasikan ke sales bahwa pemasangan variasi sudah selesai dan menyerahkan invoice beserta SPK.
Admin FHM
F-FHM-002, Invoice Sales menerima info beserta invoice dan SPK dari Admin FHM.
VERIFIKASI
Sales memeriksa invoice dan SPK yang sudah dibuat oleh Admin FHM.
-TERIMA INFO
No : F-FHM-001 Revisi : 0
NO : Tgl Eff : 15/01/2016
TANGGAL : Halaman : 1 dari 1
Kepada Yth Divisi FHM
Sesuai dengan Pesanan Customer a.n Bpk/ Ibu ………... Mohon Order / Pesan Variasi sbb;
Untuk Dipasang pada Type kendaraan sbb;
Banjarmasin,……..
Sales FHM Mengetahui :
( ) ( )
Nama Sales Kepala Gudang
TYPE WARNA NO POLISI NO RANGKA KETERANGAN
PURCHASING ORDER (PO)
No : F-FHM-002 Revisi : 0
NO : Tgl Eff: 15/01/2016
TANGGAL : Halaman: 1 dari 1
Kepada Teknisi FHM
Mohon dipasangkan sejumlah Variasi sesuai PO No:……….., Tangggal PO : ………..Pada unit kendaraan sbb;
NOTE: Bila Unit Baru Kolom nomor Polisi tidak perlu diisi
Banjarmasin,………..
Dibuat Oleh; Diperiksa Oleh; Disetujui Oleh; Diterima Oleh;
Admin FHM Kepala Gudang Manager FHM Teknisi (TT & Nama Teknisi)
Perhatian : Seteleh semua diatas Tanda tangan , Mohon SPK asli dikasikan Teknisi dan SPK copyannya dipegang Kepala Gudang
KETERANGAN NO JENIS VARIASI TYPE KENDARAAN WARNA NO POLISI NO RANGKA
NO : F-FHM-003 Revisi : 0 Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 1 dari 1
A. SERAH TERIMA BARANG VARIASI
Diserahkan Oleh
1 DVD
2 Speaker
3 Sensor Parkir Kepala Gudang
4 Garnish Fog Lamp Diterima Oleh
5 T.Air Ertiga 6 T.Air Futura 7 T.Air Mega Carry 8 Karpet lembaran
9 Cover Plat Teknisi FHM
10 Fog lamp
11 Sticker doff Sisa dikembali
-12 Sarung Jok kan Oleh;
13 Muffler 14 Chrome Bezel 15 Windows List chrome
16 Lampu depan Proyektor Teknisi FHM
17 Lampu belakang
18 Kaca Film Diterima Oleh;
19 ……….
20 ……….
21 ……….
22 ………. Kepala Gudang
B. BERITA ACARA PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT MOBIL
NO
DISERAHKAN
STAFF STOCK YARD TEKNISI FHM
STATUS VARIASI
TERPASANG( V) KETRANGAN
OK
DITERIMA
No JENIS VARIASI TYPE UNIT NO RANGKA
FORM SERAH TERIMA BARANG VARIASI DAN
BERITA ACARA
NO NAMA VARIASI QTY (SET) DIPASANG (SET) KEMBALI KETERANGAN
NO : F-FHM-003 Revisi : 0 Tgl Eff : 15/01/2016 Halaman : 1 dari 1
