PENJABARAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL. LAMPIRAN IIa PERATURAN BUPATI BANTUL

(1)

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG :

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN 4

BELANJA 12.271.984.572,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.726.912.307,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.726.912.307,00

Non Kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00

Sumber Dana :

Belanja Pegawai 2.726.912.307,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.726.912.307,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.183.351.100,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok 1 th x 2.183.351.100,00 = 2.183.351.100,00 Tunjangan Keluarga 158.218.838,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1 th x 158.218.838,00 = 158.218.838,00 Tunjangan Jabatan 197.665.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 1 th x 197.665.000,00 = 197.665.000,00 Tunjangan Fungsional 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1 th x 0,00 = 0,00

Tunjangan Fungsional Umum 58.696.625,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 th x 58.696.625,00 = 58.696.625,00

Tunjangan Beras 97.115.220,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1 th x 97.115.220,00 = 97.115.220,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.881.203,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 th x 10.881.203,00 = 10.881.203,00

Pembulatan Gaji 24.151,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

(2)

1 th x 24.151,00 = 24.151,00

Iuran Jaminan Kecelakan Kerja 5.240.042,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1 th x 5.240.042,00 = 5.240.042,00

Iuran Jaminan Kematian 15.720.128,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26

Iuran Jaminan Kematian

1 th x 15.720.128,00 = 15.720.128,00

BELANJA LANGSUNG 9.545.072.265,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2

1.146.111.265,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01

165.730.795,00

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul, Kabupaten

Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten

Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Peralatan kerja dalam kondisi baik

Target :

12 bulan Belanja Pegawai 35.925.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 35.925.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01

Honor Pengelola Keuangan dan Barang 35.925.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06

Honor pengelola keuangan, barang dan gaji Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 ob x 345.000,00 = 4.140.000,00 Honor Bendahara Pengeluaran

12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran

24 ob x 220.000,00 = 5.280.000,00 Honor Pembantu PPK

36 ob x 300.000,00 = 10.800.000,00 Honor Pengurus Gaji

12 ob x 183.750,00 = 2.205.000,00 Honor Pengurus Barang

12 ob x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honor Pembantu Pengurus Barang

12 ob x 300.000,00 = 3.600.000,00 Honor pengelola urusan kepegawaian

12 ob x 175.000,00 = 2.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa 129.805.795,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2

38.405.795,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 23.795.795,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 tahun x 23.795.795,00 = 23.795.795,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja alat listrik dan elektronik

1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

(3)

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 4.610.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja perangko, materai dan benda pos Pos kilat khusus

1 tahun x 150.000,00 = 150.000,00 Materai 6.000 420 buah x 6.000,00 = 2.520.000,00 Materai 3.000 430 buah x 3.000,00 = 1.290.000,00 Buku cek 10 buku x 65.000,00 = 650.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

19.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Telepon 9.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja telepon 12 bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Air 1.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja air 12 bulan x 125.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Listrik 4.200.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja listrik 12 bulan x 350.000,00 = 4.200.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 4.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja surat kabar / majalah

Belanja langganan suat kabar / majalah 12 bulan x 400.000,00 = 4.800.000,00

15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 15.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja pajak kendaraan bermotor

12 bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00

31.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak 21.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja cetak Bend 26 75 buku x 25.000,00 = 1.875.000,00 Lembar disposisi 100 buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Kartu kendali 50 buku x 10.000,00 = 500.000,00 Amplop berkop 100 dos x 30.000,00 = 3.000.000,00 SPD 50 buku x 25.000,00 = 1.250.000,00 Plakat dinas 30 buah x 200.000,00 = 6.000.000,00 Stopmap berkop 255 buah x 5.000,00 = 1.275.000,00

(4)

Spanduk 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Kalender Dinas 100 buah x 25.000,00 = 2.500.000,00 Profil DInas 100 buah x 30.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 10.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja penggandaan 70,000 lembar x 150,00 = 10.500.000,00 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 36 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 1 tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

844.455.470,00

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul, Kabupaten

Bantul, Kabupaten Bantul

Keluaran :

Makan, snack dan minum untuk kegiatan rapat, rakor sosial se DIY

Target :

1.075 orang

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2

18.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 11.250.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja konsumsi rapat koordinasi dinas / instansi 500 orang x 10.000,00 = 5.000.000,00 Jamuan makan dan minum rapat

250 orang x 25.000,00 = 6.250.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 7.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja makanan dan minuman tamu Jamuan snack tamu

700 orang x 10.000,00 = 7.000.000,00

826.205.470,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 158.650.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Sekretariat-Prop DIY Ess 2 9 oh x 200.000,00 = 1.800.000,00 Ess 3, 4 / Gol. IV 24 oh x 100.000,00 = 2.400.000,00 Gol. I, II & III

30 oh x 75.000,00 = 2.250.000,00 Sekretariat-Dalam Kab Ess 2 9 oh x 150.000,00 = 1.350.000,00 Ess 3, 4 / Gol. IV 24 oh x 75.000,00 = 1.800.000,00 Gol. I, II & III

24 oh x 50.000,00 = 1.200.000,00

(5)

Bidang PMKS-Prop DIY Gol. IV

20 oh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Gol. II & III

50 oh x 75.000,00 = 3.750.000,00 Bidang PMKS-Dalam Kab

Gol. IV

10 oh x 75.000,00 = 750.000,00 Gol. II & III

30 oh x 50.000,00 = 1.500.000,00 Bidang Banjamsos-Prop DIY

Gol. IV

53 oh x 100.000,00 = 5.300.000,00 Gol. II & III

65 oh x 75.000,00 = 4.875.000,00 Bidang Banjamsos-Dalam Kab

Gol. IV

167 oh x 75.000,00 = 12.525.000,00 Gol. II & III

1,304 oh x 50.000,00 = 65.200.000,00 Bidang PSKS-Prop DIY

Gol. IV

50 oh x 100.000,00 = 5.000.000,00 Gol. II & III

120 oh x 75.000,00 = 9.000.000,00 Bidang PSKS-Dalam Kab

Gol. IV

90 oh x 75.000,00 = 6.750.000,00 Gol. II & III

313 oh x 50.000,00 = 15.650.000,00 Bidang PPPA

Prop DIY-Gol. IV

22 ok x 100.000,00 = 2.200.000,00 Gol. II & III

20 ok x 75.000,00 = 1.500.000,00 Dalam

Kab-Gol. IV

26 ok x 75.000,00 = 1.950.000,00 Gol. II & III

38 ok x 50.000,00 = 1.900.000,00 UPT PPT KKPA-Prop DIY

Ess. 3 / 4

4 ok x 100.000,00 = 400.000,00 Gol. II / III

8 oh x 75.000,00 = 600.000,00 UPT PPT KKPA- Dalam Kab

Ess 3 / 4

34 ok x 75.000,00 = 2.550.000,00 Gol. II / III

89 ok x 50.000,00 = 4.450.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 667.555.470,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

(6)

Tiket (pp) 11 ok x 2.000.000,00 = 22.000.000,00 Uang harian 20 oh x 1.100.000,00 = 22.000.000,00 Biaya taksi 20 ok x 333.000,00 = 6.660.000,00 Biaya penginapan 20 oh x 1.500.000,00 = 30.000.000,00 Sekretariat Tiket (pp) 21 ok x 2.000.000,00 = 42.000.000,00 Uang harian - Ess 3 15 oh x 1.000.000,00 = 15.000.000,00 Ess 4 9 oh x 825.000,00 = 7.425.000,00 Gol. III & IV

29 oh x 680.000,00 = 19.720.000,00 Gol. II 9 oh x 580.000,00 = 5.220.000,00 Biaya taksi - Taksi Jogja 40 ok x 118.000,00 = 4.720.000,00 Taksi tujuan 16 ok x 140.000,00 = 2.240.000,00 Biaya penginapan 21 oh x 600.000,00 = 12.600.000,00 Bidang PMKS Sewa bus-1 2 hari x 7.000.000,00 = 14.000.000,00 Sewa bus-2 1 hari x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Uang harian-Ess 2 (1) 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Ess 2 (2) 1 oh x 500.000,00 = 500.000,00 Ess 2 (3) 1 oh x 600.000,00 = 600.000,00 Ess 3 (1) 2 oh x 800.000,00 = 1.600.000,00 Ess 3 (2) 1 oh x 400.000,00 = 400.000,00 Ess 3 (3) 1 oh x 535.000,00 = 535.000,00 Ess 4 (1) 6 oh x 700.000,00 = 4.200.000,00 Ess 4 (2) 3 oh x 300.000,00 = 900.000,00 Ess 4 (3) 3 oh x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol. II & III (1)

110 oh x 600.000,00 = 66.000.000,00 Gol. II & III (2)

(7)

95 oh x 200.000,00 = 19.000.000,00 Gol. II & III

95 oh x 100.000,00 = 9.500.000,00 Biaya penginapan

30 kamar x 550.000,00 = 16.500.000,00 Bidang Banjamsos

Luar Pulau Jawa-Transport (pp) 7 ok x 2.150.000,00 = 15.050.000,00 Uang harian Luar Pulau Jawa-Ess 2 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Ess 3 2 oh x 850.000,00 = 1.700.000,00 Ess 4 4 oh x 675.000,00 = 2.700.000,00 Gol. III 6 oh x 530.000,00 = 3.180.000,00 Biaya taksi 10 ok x 293.000,00 = 2.930.000,00 Biaya penginapan-Ess 2 1 hari x 1.478.500,00 = 1.478.500,00 Ess 3 1 hari x 900.000,00 = 900.000,00 Ess 4 & Gol. III

2 hari x 580.000,00 = 1.160.000,00 Transport lokal

6 oh x 180.000,00 = 1.080.000,00 Dalam Pulau

Jawa-Transport (pp) 2 ok x 1.800.000,00 = 3.600.000,00 Uang harian-Ess 3 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00 Biaya Taksi 2 ok x 662.000,00 = 1.324.000,00 Biaya penginapan-Ess 3 2 hari x 612.250,00 = 1.224.500,00 Transport lokal 4 oh x 210.000,00 = 840.000,00 Studi banding

Tagana-Sewa bus 1 paket x 11.793.070,00 = 11.793.070,00 Uang harian-Ess 3 4 oh x 850.000,00 = 3.400.000,00 Ess 4 6 oh x 675.000,00 = 4.050.000,00 Gol. III 12 oh x 530.000,00 = 6.360.000,00 Gol. II 66 oh x 430.000,00 = 28.380.000,00 Penginapan-Ess 3

(8)

1 kamar x 550.000,00 = 550.000,00 Gol. II & III

21 kamar x 500.000,00 = 10.500.000,00 Bidang PSKS Kegiatan SDM Kesos-Tiket (pp) 4 ok x 2.268.000,00 = 9.072.000,00 Taksi jogja 4 ok x 236.000,00 = 944.000,00 Taksi tujuan 1 ok x 213.000,00 = 213.000,00 Penginapan-Ess 2 2 hari x 1.490.000,00 = 2.980.000,00 Ess 3 2 hari x 992.000,00 = 1.984.000,00 Ess 4 & Gol. III

4 hari x 610.000,00 = 2.440.000,00 Uang saku-Ess 2 2 oh x 975.000,00 = 1.950.000,00 Ess 3 2 oh x 900.000,00 = 1.800.000,00 Ess 4 2 oh x 675.000,00 = 1.350.000,00 Gol. III 2 oh x 525.000,00 = 1.050.000,00 Uang makan - Ess 2

2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Ess 3 2 oh x 375.000,00 = 750.000,00 Ess 4 2 oh x 337.500,00 = 675.000,00 Gol. III 2 oh x 270.000,00 = 540.000,00 Kegiatan Karang Taruna-Tiket (pp) 4 ok x 2.268.000,00 = 9.072.000,00 Taksi jogja 4 ok x 236.000,00 = 944.000,00 Taksi tujuan 1 ok x 213.000,00 = 213.000,00 Penginapan-Ess 3 1 hari x 992.000,00 = 992.000,00 Ess 4 & Gol. III

1 hari x 610.000,00 = 610.000,00 Uang saku-Ess 3 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Ess 4 2 oh x 450.000,00 = 900.000,00 Gol. III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Halaman 8

(9)

Gol. II 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Uang makan-Ess 3 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ess 4 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Gol. II & III

4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 Kegiatan HKSN-Tiket (pp) 4 ok x 2.268.000,00 = 9.072.000,00 Taksi jogja 4 ok x 236.000,00 = 944.000,00 Taksi tujuan 1 ok x 213.000,00 = 213.000,00 Penginapan-Ess 3 1 hari x 992.000,00 = 992.000,00 Ess 4 & Gol. III

1 hari x 610.000,00 = 610.000,00 Uang saku-Ess 3 2 oh x 600.000,00 = 1.200.000,00 Ess 4 2 oh x 425.000,00 = 850.000,00 Gol. III 2 oh x 350.000,00 = 700.000,00 Gol. II 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Uang makan-Ess 3 2 oh x 250.000,00 = 500.000,00 Ess 4 2 oh x 225.000,00 = 450.000,00 Gol. III & II

4 oh x 180.000,00 = 720.000,00 UPT Nangkis Studi komparasi-Uang Harian-Ess 2 4 oh x 630.000,00 = 2.520.000,00 Ess 3 4 oh x 530.000,00 = 2.120.000,00 Ess 4 6 oh x 430.000,00 = 2.580.000,00 Gol. II / Non PNS 50 oh x 250.000,00 = 12.500.000,00 Biaya penginapan 64 oh x 160.625,00 = 10.280.000,00 Rakor / konsultasi ke Jkt-Uang harian-Ess 3 1 oh x 850.000,00 = 850.000,00 Ess 4

(10)

1 oh x 675.000,00 = 675.000,00 Gol. II / Non PNS 4 oh x 430.000,00 = 1.720.000,00 Tiket pp 4 ok x 1.693.750,00 = 6.775.000,00 Transport lokal 6 ok x 210.000,00 = 1.260.000,00 Bidang PPPA Tiket (pp) 9 ok x 1.950.000,00 = 17.550.000,00 Uang harian-Ess 2 2 oh x 950.000,00 = 1.900.000,00 Ess 3 6 oh x 850.000,00 = 5.100.000,00 Ess 4 8 oh x 675.000,00 = 5.400.000,00 Gol. III 4 oh x 530.000,00 = 2.120.000,00 Biaya taksi-jogja 8 ok x 118.000,00 = 944.000,00 Biaya taksi tujuan

4 ok x 210.000,00 = 840.000,00 Biaya penginapan 8 oh x 613.300,00 = 4.906.400,00 DWP Kab Tiket (pp) 15 ok x 3.900.000,00 = 58.500.000,00 Uang harian-Ess 3 & 4 12 oh x 600.000,00 = 7.200.000,00 Gol. II / Non PNS 33 oh x 375.000,00 = 12.375.000,00 Biaya Taksi Jogja

15 ok x 110.000,00 = 1.650.000,00 Biaya taksi tujuan

4 ok x 130.000,00 = 520.000,00 Penginapan

16 oh x 600.000,00 = 9.600.000,00

135.925.000,00

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

1.06 . 1.06.01 . 01 . 38

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Petugas Keamanan

Target :

3 orang Belanja Pegawai 108.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 108.900.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Kontrak 108.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honor pegawai kontrak Honor penjaga kantor

44 ob x 1.600.000,00 = 70.400.000,00 Honor pegawai kontrak (subag program)

(11)

11 ob x 1.800.000,00 = 19.800.000,00 Honor pegawai kontrak (subag keuangan) 11 ob x 1.700.000,00 = 18.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2

27.025.000,00 Belanja Premi Asuransi

1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi Kesehatan 27.025.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 38 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

Belanja premi asuransi kesehatan Premi asuransi kesehatan penjaga kantor 4 x 11 bulan x 5% x Rp 1.600.000

44 ob x 80.000,00 = 3.520.000,00 Premi asuransi kesehatan (subag program) 3 x 11 bulan x 5% x Rp 1.800.000

33 ob x 90.000,00 = 2.970.000,00 Premi asuransi kesehatan (subag keuangan) 1 x 11 bulan x 5% x Rp 1.700.000

11 ob x 85.000,00 = 935.000,00 Premi asuransi kesehatan honorer P3A

1 tahun x 16.400.000,00 = 16.400.000,00 Premi asuransi kesehatan honorer Banjamsos 1 tahun x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

1.258.990.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06 . 1.06.01 . 02

726.700.000,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Belanja Pegawai 9.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1

9.800.000,00 Honorarium PNS

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 9.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Pejabat Pembuat Komitmen 1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Panitia Pengadaan Barang

Ketua 1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 o/p x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota 1 o/p x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia Pemeriksa Pekerjaan Konstruksi

Ketua 1 o/p x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 o/p x 175.000,00 = 175.000,00 Anggota 1 o/p x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pembuat Komitmen Rehab Ged BNN

PPK Rehab Ged BNN Bid KOntruksi 10 OB x 150.000,00 = 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang (Ged BNN)

Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 425.000,00 = 425.000,00

(12)

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Ged BNN Ketua 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Sekretaris 1 OP x 575.000,00 = 575.000,00 Anggota 1 OP x 550.000,00 = 550.000,00 Tim Supervisi (Ged BNN)

Ketua 1 OP x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 OP x 475.000,00 = 475.000,00 Anggota 1 OP x 425.000,00 = 425.000,00 Tim Pengawas/Direksi Lapangan (Ged BNN)

Ketua 1 OP x 475.000,00 = 475.000,00 Sekretaris 1 OP x 450.000,00 = 450.000,00 Anggota 1 OP x 425.000,00 = 425.000,00 Panitia Peneliti Kontrak(Ged BNN)

Ketua 1 OP x 350.000,00 = 350.000,00 Sekretaris 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Anggota 1 OP x 250.000,00 = 250.000,00 Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Ged BNN)

Ketua 1 OP x 300.000,00 = 300.000,00 Sekretaris 1 OP x 275.000,00 = 275.000,00 Anggota 1 OP x 225.000,00 = 225.000,00 Belanja Modal 716.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 716.900.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

716.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01

Rehab Gedung Kantor BNNK Rehabilitasi Gedung BNNK

1 paket x 591.900.000,00 = 591.900.000,00 Rehab Gedung Kantor PPT KKPA

Rehabilitasi Gedung Kantor KKPA

1 paket x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

254.390.200,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Pengadaan Komputer, printer, mesin fax, meja, kursi tunggu, LCD Proyektor, AC, laptop

(13)

Target :

12 unit

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja accessories kendaraan 12.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12

Belanja asesoris kendaraan Belanja bumper mobil RTU

1 unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Modal 242.390.200,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3

28.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 28.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04

Pengadaan electric generating set Pengadaan electric genset

2 unit x 14.000.000,00 = 28.000.000,00

39.565.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 13.065.200,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01

Pengadaan mebeler Meja Tamu

1 set x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Rak arsip kayu

2 unit x 4.032.600,00 = 8.065.200,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 18.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04

Pengadan alat pendingin Pengadaan AC 2 pk

1 unit x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Pengadaan AC 1,5 pk

2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)

8.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06

Pengadaan alat rumah tangga Pengadaan lemari es

1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Gorden

1 set x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

148.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 132.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

Pengadaan personal komputer Laptop

3 unit x 7.500.000,00 = 22.500.000,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa -Honor Pejabat Pembuat Komitmen

1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 '- Honor Pejabat pengadaan

1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00

'- Honor pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00

(14)

13 unit x 6.000.000,00 = 78.000.000,00 Honor tim pengadaan barang dan jasa -Honor pejabat pembuat komitmen

1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 - honor panitia pengadaan 1. Ketua (Rp225.000) 2. Sekretaris (Rp200.000) 3. Anggota (Rp175.000)

1 o/p x 600.000,00 = 600.000,00

Honor pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan 1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00

Desktop pengolah data

2 unit x 11.000.000,00 = 22.000.000,00 Laptop PKH

1 unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

16.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05

Pengadaan peralatan personal koputer Printer PKH

4 unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Printer

2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

22.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat 1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03

Pengadaan kursi kerja pejabat

2 unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04

Pengadaan kursi rapat pejabat

10 unit x 600.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06

Pengadaan kursi tunggu

1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 8.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07

Pengadaan lemari arsip pejabat Lemari arsip

2 unit x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Filling kabinet

1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

4.325.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

4.325.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01

Pengadaan alat komunikasi telepon

Pengadaan Pabx dan telepon (termasuk instalasi) 1 set x 4.325.000,00 = 4.325.000,00

45.000.000,00

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 52

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Gedung/kantor dlm kondisi baik

(15)

Target :

2 kali Belanja Pegawai 875.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 875.000,00 Honorarium PNS 1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 875.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen

1 o/p x 350.000,00 = 350.000,00 Pejabat pengadaan

1 o/p x 300.000,00 = 300.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan

1 o/p x 225.000,00 = 225.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2

44.125.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 44.125.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 2 kali x 2.062.500,00 = 4.125.000,00 Belanja backdrop dan meja resepsionis

2 paket x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Rehab kamar mandi

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

230.200.000,00

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.06 . 1.06.01 . 02 . 53

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Target :

1 ls

1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 23.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja jasa service

Belanja jasa servis kendaraan Roda 4 (11 unit) dan roda 2 (20 unit)

1 tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00 Belanja servis mobil TRC

1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 30.605.500,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja penggantian suku cadang

Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (11 unit) dan roda 2 (20 unit)

1 tahun x 28.105.500,00 = 28.105.500,00 Belanja penggantian suku cadang mobil TRC

1 tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 176.094.500,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja BBM

BBM operasional kendaraan dinas roda 4 (11 unit) dan roda 2 (20 unit)

(16)

12,705 liter x 8.500,00 = 107.992.500,00 BBM operasional TRC PMKS

1,410 liter x 8.500,00 = 11.985.000,00 BBM operasional bidang PPPA

945 liter x 8.500,00 = 8.032.500,00 BBM operasional UPT PPT KKPA

705 liter x 8.500,00 = 5.992.500,00 BBM operasional UPT Nangkis

3,952 liter x 8.500,00 = 33.592.000,00 Pelumas / oli Oli mobil 22 galon x 250.000,00 = 5.500.000,00 sepeda motor 50 liter x 40.000,00 = 2.000.000,00 Oli mobil TRC 4 galon x 250.000,00 = 1.000.000,00 2.700.000,00

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

1.06 . 1.06.01 . 02 . 54

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Mebelair dalam kondisi baik

Target :

12 bulan

1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2

2.700.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor 2.700.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Belanja pemeliharaan mebel

1 kali x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

64.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.06 . 1.06.01 . 05

64.000.000,00

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas

Aparatur

1.06 . 1.06.01 . 05 . 18

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Peningkatan kapasitas aparatur

Target :

1 kali

1.06 . 1.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2

64.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.06 . 1.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 64.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja kursus singkat / Pelatihan Belanja kursus / pelatihan

64 orang x 1.000.000,00 = 64.000.000,00

8.161.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06

8.161.100,00

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian

dan ketatausahaan

1.06 . 1.06.01 . 06 . 17

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

LAKIP, LPPD, CALK, LKPJ

(17)

Target :

6 buku

1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01

1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

1 ls x 5.137.400,00 = 5.137.400,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Penggandaan 2.423.700,00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja penggandaan 16,158 lembar x 150,00 = 2.423.700,00 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makan dan minum rapat

60 orang x 10.000,00 = 600.000,00

385.251.500,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

2.02 . 1.06.01 . 15

51.890.000,00

Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Sosialisasi gender perlindungan perempuan dan anak

Target :

18 desa

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram

6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00 Map Kertas

60 bh x 700,00 = 42.000,00 Map Snel Plastik

60 bh x 10.000,00 = 600.000,00 Map Plastik

36 bh x 8.000,00 = 288.000,00 Stapler Max Kecil

6 bh x 22.000,00 = 132.000,00 Trigonal Clip

22 dos x 3.000,00 = 66.000,00 Hecneces Kecil

1 dos x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta Computer Catridge BJC

6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Flasdish 8 giga

2 bh x 110.000,00 = 220.000,00 Tip Ex

(18)

2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 12 bh x 4.000,00 = 48.000,00 Bollpoint 3 pak x 15.000,00 = 45.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridg anon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop B 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop K 6 bh x 9.000,00 = 54.000,00 Amplop Sedang 6 dus x 13.000,00 = 78.000,00 Perpurator 2 bh x 10.500,00 = 21.000,00 5.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak 4.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak Cetak Liflet 2,000 lb x 2.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Foto copy Sosialisasi Gender

10,000 lb x 150,00 = 1.500.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 450.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan Minum Rakor - Snak & Minum Rakor

15 0rg x 10.000,00 = 150.000,00 - Makan & Minum Rakor

15 org x 20.000,00 = 300.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 13.440.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Makan Minum Sos tk Desa

- Snack dan minum Sosalisasi 45 x12 Desa 480 org x 10.000,00 = 4.800.000,00 - Makan dan minum Sosialisasi 45 x 12 Desa

480 org x 18.000,00 = 8.640.000,00

12.000.000,00 Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan

Petugas Lapangan 2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35

Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli 12.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Narsum, moderator - narasumber 6 jpl x 12 desa

72 jpl x 150.000,00 = 10.800.000,00 - Honor moderator

12 org x 100.000,00 = 1.200.000,00

18.000.000,00 Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36

Belanja Jasa Transport Peserta 18.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04

(19)

Jasa Transport Peserta Sosialiasi 30 org x 12 des x 50.000

360 org x 50.000,00 = 18.000.000,00

133.510.000,00

Pengembangan Kabupaten Layak Anak

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Rapat koordinasi gugus tugas KLA, Sosialisasi KLA, Pelatihan Forum Anak Bantul

Target :

17 kecamatan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

ATK Kegiatan Pengembangan KLA Kertas HVS Folio 70 gram

6 Rim x 50.000,00 = 300.000,00 Map Kertas

60 bh x 700,00 = 42.000,00 Map Snalhecter Plastik

60 bh x 10.000,00 = 600.000,00 Map Plastik

6 bh x 22.000,00 = 132.000,00 Trigonal Clip 22 bh x 3.000,00 = 66.000,00 Hecenes Kecil 1 dos x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta ComputerCatridge BJC 8 bh x 35.000,00 = 280.000,00 Flashdis 8 giga 2 bh x 110.000,00 = 220.000,00 Tip Ex 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 12 bh x 4.000,00 = 48.000,00 Bollpoint 3 pak x 15.000,00 = 45.000,00 Penghapus 4 bh x 2.500,00 = 10.000,00 Catridge Canon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop B 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop K 6 Dus x 9.000,00 = 54.000,00 Amplop Sedang 6 Dus x 13.000,00 = 78.000,00 Perpurator 2 bh x 10.500,00 = 21.000,00 ATK peserta Pelatihan Fonaba

(20)

35 bh x 20.000,00 = 700.000,00 Bloc Note 35 bh x 10.000,00 = 350.000,00 Bollpoint 35 bh x 5.000,00 = 175.000,00 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Publikasi 3.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15

Jasa Publikasi

Pembuatan dan pemasangan Baliho 3 biji x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan 4.965.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Foto Copy Pelatihan Fonaba

1 ls x 1.290.000,00 = 1.290.000,00 Foto copy gugus tugas KLA kecamatan 1 ls x 2.175.000,00 = 2.175.000,00 Foto Copy Pengembangan KLA

1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

22.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan 22.500.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05

Belanja Sewa Kamar Hotel

- Sewa Kamar Pelatihan FONABA 3x50 xRp 150.000 150 0r x 150.000,00 = 22.500.000,00

4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa srana mobilitas darat sewa bus pelatihan FONABA 2 x 1.500.000

2 0r x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan & Minuman Rapat Koordinasi snak minum 60 x 6 x Rp 10.000

360 or x 10.000,00 = 3.600.000,00 makan 60 x 6 x Rp 20.000

360 or x 20.000,00 = 7.200.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan & Minuman Sosialisasi

Sosialisasi Gerakan Gadget Ramah Anak Makan 100 x 3 x Rp 20.000

300 or x 25.000,00 = 7.500.000,00

Sosialisasi Gerakan Gadget Ramah Anak Snack 100 x 3 x Rp 10.000

300 or x 10.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pelatihan FONABA Snak minum 8x 50 xRp 10.000

400 0r x 10.000,00 = 4.000.000,00

(21)

makan 7 x 50x Rp 25.000

350 or x 25.000,00 = 8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Gugus Tugas KLA Kec

Snak minum 6 kec x 45 x Rp10.000 270 or x 10.000,00 = 2.700.000,00 makan dan mnum 6 kec x 45 x Rp 20.000

270 0r x 25.000,00 = 6.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman updating Forum Anak Kec Kegiatan Forum anak kecamatan Snak minum 2x 60 xRp 10.000

120 or x 10.000,00 = 1.200.000,00 makan, minum 2 angk x 60 x Rp 35.001

120 or x 25.000,00 = 3.000.000,00

7.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Kaos/Training 7.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 11

Belaja Pakaian Kaos / Training Belanja KORSA FONABA

35 bh x 200.000,00 = 7.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Narasumber Pelatihan FONABA Jasa Moderator Pelatihan FONABA

Jasa Narasumber Pelatihan FONABA (3 x 10 jpl ) 30 jpl x 200.000,00 = 6.000.000,00 Jasa Moderator Pelatihan FONABA 3 hari

3 0rg x 125.000,00 = 375.000,00 jasa Narasumber Rakor Gugus Tuga KLA Kabupaten

jasa Narasumber Rakor Gugus Tugas KLA Kabupaten 12 jpl x 200.000,00 = 2.400.000,00

jasa Narasumber Rakor Gugus Tuga KLA Kecamatan jasa Narasumber Rakor Gugus Tugas KLA Kecamatan

24 jpl x 180.000,00 = 4.320.000,00 Jasa Narasumber Sos Gerakan Gadget Ramah Anak

Jasa Narasumber Sosialisasi Gerakan Gadget Ramah Anak 12 jpl x 200.000,00 = 2.400.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36

2.02 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04

Jasa Transport Pelatihan FONABA

Jasa Transport Pelatihan FONABA 35 or x 3hr x Rp.50.000 105 or x 50.000,00 = 5.250.000,00

Jasa Transport Gugus Tugas KLA Kec

Jasa Transport Gugus Tugas KLA Kec 40 or x 6 kec x Rp.50.000

240 or x 45.000,00 = 10.800.000,00 Jasa Transport Peserta Sos Gadget Ramah Anak

100 or x 3 kali x Rp.30.000 300 or x 30.000,00 = 9.000.000,00

52.641.000,00

Bimbingan Managemen Usaha Bagi perempuam Dalam Mengelola

Usaha

(22)

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Pelatihan peningkatan kapasitas anggota kelompok desa prima dalam mengelola usaha ekonomi produktif

Target :

2 kegiatan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram

4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas

100 bh x 700,00 = 70.000,00 Map Snel Plastik

50 bh x 10.000,00 = 500.000,00 Map Plastik

2 bh x 21.000,00 = 42.000,00 Trigonal Klip

12 bh x 3.000,00 = 36.000,00 Hecneces Kecil

2 dos x 17.000,00 = 34.000,00 Tinta Computer Catridge BJC

6 bh x 35.000,00 = 210.000,00 Flashdis 8 giga 3 bh x 110.000,00 = 330.000,00 Tip Ex 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Pensil 4 bh x 4.000,00 = 16.000,00 Bollpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridge Canon BJC 2 bh x 150.000,00 = 300.000,00 Amplop Besar 6 Dus x 22.000,00 = 132.000,00 Amplop Kecil 6 Dus x 9.000,00 = 54.000,00 Amplop Sedang 6 Dus x 13.000,00 = 78.000,00 Spidol Kecil 4 Warna

6 set x 7.500,00 = 45.000,00 Lem 4 bh x 3.500,00 = 14.000,00 Tinta Ecojeck 5 bh x 45.000,00 = 225.000,00 4.890.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06

(23)

Belanja Cetak 3.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1,500 lembar x 2.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.890.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Foto Copy 12,600 lembar x 150,00 = 1.890.000,00 14.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack & Minum Keg 2 kali x 40 org x 3 hr x 3 Ds

720 or x 10.000,00 = 7.200.000,00 Makan & Minum Keg 40 org x 3 hr x 3 Ds

360 or x 20.000,00 = 7.200.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Narsum, Moderator, Tenaga Ahli Narsum Bimb. Manaj.Usaha bagi Desa Prima Honor Narasumber : 10 jpl x 3 Ds x 3 hr

90 jpl x 200.000,00 = 18.000.000,00 Honor moderator 1 org x 3 hr x 3 desa

9 orang x 150.000,00 = 1.350.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36

2.02 . 1.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04

Belanja Transport Peserta Pelatihan bagi Desa Prima 3 Ds x 25 org x 3 hr c Rp. 50.000

225 0rg x 50.000,00 = 11.250.000,00

41.000.000,00

Operasional Gabungan Organisasi Wanita

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Rapat koordinasi, Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini, Seminar

Target :

22 organisasi

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor ATK Kegiatan

1 paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Penggandaan 750.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 paket x 750.000,00 = 750.000,00

(24)

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Jamuan Makan 10bln x 50org x Rp 20.000

500 org x 20.000,00 = 10.000.000,00 - Snack dan minum 10bln x 50org x Rp 10.000

500 org x 10.000,00 = 5.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan upacara ( Hari Kartini dan Hari Ibu )

Jamuan Makan 2 kali x 150 org x Rp 20.000 300 0rang x 20.000,00 = 6.000.000,00 Snack dan minum 2 kali x 150 org x Rp10.000

300 orang x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja makan minum pelaksanaan Sosialisasi

Snack dan minum Sosialisasi 50 orang x 10.000,00 = 500.000,00 Makan dan minum Sosialisasi

50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Narsum & Moderator keg. Hari Kartini & Hr Ibu Jasa Narasumber (2kegx2orx2jpl)

8 jpl x 200.000,00 = 1.600.000,00 Jasa Moderator 2 keg x 1 org

2 org x 150.000,00 = 300.000,00 Jasa Narsum & Moderator Sosialisasi

Jasa Narasumber (1 keg x3 or x 2jpl) 6 jpl x 200.000,00 = 1.200.000,00 Jasa Moderator 1 keg x 1 org

1 org x 150.000,00 = 150.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36

2.02 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04

Jasa Transport Petugas / Peserta

Belanja Jasa Transport Peserta Hari Ibu 150 x Rp.25.000 150 or x 30.000,00 = 4.500.000,00

Belanja Jasa Transport Peserta Hari Kartini 150 x Rp.25.000

150 or x 30.000,00 = 4.500.000,00 Belanja Jasa Transport Peserta Sosialisasi 150 x Rp.25.000

50 or x 30.000,00 = 1.500.000,00

53.000.000,00

Penunjang Kegiatan Dharma Wanita

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Rapat koordinasi, pelatihan, seminar, sosialisasi, pengajian, syawalan, puncak acara, bhakti sosial.

(25)

Target :

54 SKPD Belanja Pegawai 6.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Kontrak 6.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Petugas Sekretariat DWP Honor Sekretariat Petugas DWP

12 org x 500.000,00 = 6.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan DWP Buku kas folio 100 hal

3 buku x 24.000,00 = 72.000,00 Buku register kwarto

2 buku x 21.000,00 = 42.000,00 Kertas HVS 70 gram 11 rim x 50.000,00 = 550.000,00 Kalkulator 2 buah x 170.000,00 = 340.000,00 Snelhecker Plastik 2 buah x 12.000,00 = 24.000,00 Spidol Besar 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Spidol kecil 6 set x 7.000,00 = 42.000,00 Portable map tali

20 buah x 3.000,00 = 60.000,00 Flesdisk 8gb

3 buah x 110.000,00 = 330.000,00 Flesdisk 16 gb

1 buah x 80.000,00 = 80.000,00 Amplop ukuran sedang

5 dos x 14.000,00 = 70.000,00 Stabilo bos 6 warna

3 set x 50.000,00 = 150.000,00 Paper clip

6 dos x 3.000,00 = 18.000,00 Hechmachine 24/6 Great wall hijau

2 dos x 38.000,00 = 76.000,00 Hechmachine 10/6 Great wall hijau

2 dos x 17.000,00 = 34.000,00 Selotipe besar

4 rol x 9.000,00 = 36.000,00 Selotipe kecil

4 roll x 4.000,00 = 16.000,00 stopmap plastik folio

15 buah x 8.000,00 = 120.000,00

6.500.000,00 Belanja Bahan/Material

(26)

Belanja Cindera Mata 1.500.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07

Belanja Cindera mata

1 ls x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Bahan Makanan 5.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08

Belanja sembako dalam rangka Bhakti Sosial Bahan Sembako

1 ls x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

500.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Dekorasi 500.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Dekorasi Puncak acara HUT DWP Dekorasi Puncak Acara HUT DWP

1 ls x 500.000,00 = 500.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.450.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak Undangan Puncak acara Hut DWP Cetak Undangan Puncag Acara HUT DWP

1 ls x 1.450.000,00 = 1.450.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Penggandaan sekretariat DWP

Penggandaan Sekretariat DWP (6000 lembar) 6,800 lembar x 150,00 = 1.020.000,00 Penggandaan Puncak Acara

3,000 lembar x 150,00 = 450.000,00 Penggandaan Pelatihan kreativitas DWP

2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Kegiatan Seminar DWP

2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Pelatihan Memasak

2,000 lembar x 150,00 = 300.000,00 Penggandaan Sosialisasi Program DWP

2,200 lembar x 150,00 = 330.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja snac Rapat Koordinasi DWP Snak rapat Koordinasi DWP (12 bl x 25 org )

300 org x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan rapat Koordinasi DWP

300 org x 20.000,00 = 6.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja makan dan Minum Puncak Acara HUT DWP Snak Minum Puncak Acara DWP

200 org x 10.000,00 = 2.000.000,00 Makan minum Puncak Acara HUT DWP

200 org x 25.000,00 = 5.000.000,00 Belanja snak dan Minum Pelatihan Kreatifitas

Snak dan Minum Pelatihan Kreatifitas 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja snak dan minum Lomba Kreatifitas

(27)

Snak dan minum Lomba kreatifitas 120 0rg x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja snak dan minum Seminar Kegiatan DWP

Snak dan minum Seminar Kegiatan DWP 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja snak dan minum Pelatihan memasak

Snak dan minum Pelatihan memasak 120 ls x 10.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Kegiatan makan dan minum Syawalan

snak dan minum kegiatan syawalan 150 0rg x 10.000,00 = 1.500.000,00 Makan dan minum Syawalan

150 org x 20.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Snak dan Minum sosialisasi Program Kerja DWP

Snak dan Minum Program kerja DWP 120 org x 10.000,00 = 1.200.000,00 belanja snak dan minum seminar parenting 120 orang x 10.000,00 = 1.200.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa tenaga elekton

Jasa tenaga elekton puncak acara hut DWP 1 org x 750.000,00 = 750.000,00 jasa tenaga dekor

jasa tenaga dekor Puncak acara HUT DWP 1 org x 500.000,00 = 500.000,00 jasa narasumber pelatihan kreatifitas

4 jpl x 250.000,00 = 1.000.000,00 Jasa narasumber seminar

Jasa narasumber seminar kegiatan DWP 4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 Jasa narasumber pelatihan memasak

4 JPL x 250.000,00 = 1.000.000,00 jasa narasumber seminar parenting

4 JPL x 200.000,00 = 800.000,00 Jasa Narasumber pengajian

2 JPL x 300.000,00 = 600.000,00 Juri Lomba Kreatifitas

3 org x 200.000,00 = 600.000,00

53.210.500,00

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Pelatihan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Penguatan Kelembagaan di Desa

Target :

3 kegiatan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

(28)

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Pelatihan PPRG

Kertas Hvs Folio 70 gram 4 Rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas

50 bh x 700,00 = 35.000,00 Map Snelhecter Plastik

20 bh x 10.000,00 = 200.000,00 Map Batik 10 bh x 3.000,00 = 30.000,00 Map Plastik 15 bh x 8.000,00 = 120.000,00 Stapler Max 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Trigonal Klip 3 dos x 3.000,00 = 9.000,00 Hecneces Kecil 1 Dus x 17.000,00 = 17.000,00 Tinta Computer catridge BJC

2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Flashdis 8 giga 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Tip Ex 3 bh x 15.000,00 = 45.000,00 Pensil 5 bh x 4.000,00 = 20.000,00 Bollpoint 2 bh x 15.000,00 = 30.000,00 Penghapus 2 bh x 2.500,00 = 5.000,00 Catridge Canon BJC 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop Besar 2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Ampolo Kecil 2 dus x 9.000,00 = 18.000,00 Amplop Sedang 2 dus x 13.000,00 = 26.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pelatihan PPRG & Vocal Point Map 40 bh x 17.000,00 = 680.000,00 Bloc Note 40 bh x 8.000,00 = 320.000,00 Boolpoint 40 bh x 5.000,00 = 200.000,00

ATK Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan ( PEKKA ) Map 30 buah x 20.000,00 = 600.000,00 Bloc Note 30 bh x 10.000,00 = 300.000,00 Boolpoint Halaman 28

(29)

30 bh x 5.000,00 = 150.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor Penguatan Kelembagaan (PEKKA) Stapler Kecil Max

2 bh x 22.000,00 = 44.000,00 Catridge canon BJC 1 bh x 150.000,00 = 150.000,00 Amplop B 2 set x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop K 2 dus x 9.000,00 = 18.000,00 Amplop sedang 3 dus x 13.000,00 = 39.000,00 Spidol kecil 4 warna

3 set x 7.000,00 = 21.000,00 Lem

2 bh x 4.000,00 = 8.000,00 Map Snel Plastik

22 bh x 10.000,00 = 220.000,00 Map Plastik 25 bh x 8.000,00 = 200.000,00 Paper clip 5 dos x 3.000,00 = 15.000,00 Trigonal clip 8 dos x 3.000,00 = 24.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram

4 rim x 50.000,00 = 200.000,00 Map Kertas

15 bh x 700,00 = 10.500,00 Tinta Ecoject

2 bh x 45.000,00 = 90.000,00 Tinta komputer catridge BJC

2 bh x 35.000,00 = 70.000,00 Flasdisk 8 giga 1 bh x 110.000,00 = 110.000,00 Bollpoint 2 pak x 15.000,00 = 30.000,00 Lem 2 bh x 3.500,00 = 7.000,00 Kertas Plano 1 rim x 37.000,00 = 37.000,00 4.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

Foto Copy Pelatihan PPRG & Vocal Poin 9,000 lbr x 150,00 = 1.350.000,00

Foto copy Pelatihan Penguatan Kelembagaan ( PEKKA ) 7,000 lbr x 150,00 = 1.050.000,00

Foto copy Kegiatan APE

13,000 lbr x 150,00 = 1.950.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11

(30)

Rakor POKJA PUG

'- Belanja Snack dan minum (7 kali x 50 org ) 350 org x 10.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makan dan Minum (3 hr x 50 or )

350 org x 20.000,00 = 7.000.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan dan Minuman Pendampingan PPRG & Focal Point

Belanja Minum dan Snack ( 3 hr x 50 or x 2 kali ) 300 or x 10.000,00 = 3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum ( 3 hr x 50 or )

150 or x 25.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman pelatihan PEKKA

Belanja Minum dan Snack ( 3 hr x 45 or x 2 kali ) 270 or x 10.000,00 = 2.700.000,00 Belanja Makan dan Minum ( 3 hr x 45 or )

135 or x 25.000,00 = 3.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Evaluasi APE

Belanja Minum dan Snack ( 90 or x 1 kali ) 90 or x 10.000,00 = 900.000,00

Belanja Jamuan makan dan minum ( 90 or x 1 kali ) 90 or x 30.000,00 = 2.700.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Pelatihan PPRG dan Focal Point

Narsum Pelatihan PPRG dan Focal Point ( 3 hr x 8 jpl ) 30 jpl x 200.000,00 = 6.000.000,00

Moderator Pelatihan PPRG dan Focal Point ( 3 hr x 1 org ) 3 org x 100.000,00 = 300.000,00

Pelatihan Penguatan Kelembagaan ( PEKKA ) Narsum Pelatihan Penguatan Kelembagaan ( PEKKA )

30 jpl x 200.000,00 = 6.000.000,00

Moderator Pelatihan Penguatan Kelembagaan ( PEKKA ) ( 3 hr x 1 org )

3 org x 125.000,00 = 375.000,00

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36

2.02 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 36 . 04

Pelatihan Penguatan Kelembagaan ( PEKKA ) Jasa Transport Peserta (3 hr x 30 org )

90 or x 50.000,00 = 4.500.000,00

1.565.419.950,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Bantuan Sosial 1.06 . 1.06.01 . 15

154.073.250,00

Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03

Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

2.800.000,00 Honorarium Non PNS

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan 2.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

(31)

Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE 6 keg x 2 hr x 3 ok x Rp. 70.000

36 ok x 70.000,00 = 2.520.000,00 Honor Panitia Bimtek KUBE FM

4 ok x 70.000,00 = 280.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor KUBE Kertas HVS

15 rim x 52.700,00 = 790.500,00 Tinta Blue Print

3 botol x 60.000,00 = 180.000,00 Snellhecter plastik folio

50 buah x 10.200,00 = 510.000,00 Odner 17 buah x 20.000,00 = 340.000,00 Ballpoint 1 dusin x 27.950,00 = 27.950,00 Hechmachine 10/6 max 2 buah x 22.800,00 = 45.600,00 Hecneces great wall hijau

2 dos x 17.000,00 = 34.000,00 Spidol Besar

3 buah x 8.000,00 = 24.000,00 Spidol Warna kecil

2 set x 7.700,00 = 15.400,00 Buku Register Folio

3 buah x 20.000,00 = 60.000,00 Flash Disk

2 buah x 141.000,00 = 282.000,00 Stabillo Boss 6 warna

3 set x 57.000,00 = 171.000,00 Catridge

2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 Spidol White Board

2 buah x 10.000,00 = 20.000,00 Pines

4 buah x 2.100,00 = 8.400,00 Pisau Carter L500

2 buah x 18.000,00 = 36.000,00 Stopmap Plastik Folio

25 buah x 8.900,00 = 222.500,00 Perforator 220 2 buah x 11.000,00 = 22.000,00 Paper clip 2 dos x 2.900,00 = 5.800,00 Amplop Besar 3 dos x 22.500,00 = 67.500,00 Briefording Folio 8 buah x 700,00 = 5.600,00

(32)

Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE

ATK Peserta Penyuluhan Pengembangan KUBE 240 paket x 15.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Bimbingan Teknis (BIMTEK) KUBE FM

Belanja ATK Peserta Bimtek KUBE FM 40 paket x 15.000,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Penggandaan 1.050.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7,000 lembar x 150,00 = 1.050.000,00 5.200.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung dan Perlengkapannya dalam rangka penyuluhan pengembangan KUBE

(6 lokasi x 2 hari)

12 hari x 400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka Bimtek KUBE FM

1 hari x 400.000,00 = 400.000,00

3.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja

10 buah x 7.000,00 = 70.000,00 Sewa Kursi

106 buah x 5.000,00 = 530.000,00

Belanja Sewa Tenda 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Tenda

4 unit x 500.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Sound System

1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Minuman dan Snack Rapat KUBE

350 om x 10.000,00 = 3.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Belanja Minum dan snack presentasi

210 om x 10.000,00 = 2.100.000,00 Belanja Minum dan makan presentasi

210 om x 25.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Minum dan snack rapat pleno I dan II

20 om x 10.000,00 = 200.000,00 Belanja Minum dan makan rapat pleno I dan II

(33)

20 om x 25.000,00 = 500.000,00 Belanja Minum dan makan di lokasi

300 om x 25.000,00 = 7.500.000,00 Belanja minum dan makan menanggapi tim DIY

176 om x 25.000,00 = 4.400.000,00

Belanja minum dan snack Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE

(50 x 2 hari x 6 lokasi)

600 om x 10.000,00 = 6.000.000,00

Belanja minum dan makan Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE

(50 x 2 hari x 6 lokasi)

600 om x 25.000,00 = 15.000.000,00 Belanja minum dan snack Bimtek KUBE FM

51 om x 10.000,00 = 510.000,00 Belanja minum dan makan Bimtek KUBE FM

51 om x 25.000,00 = 1.275.000,00

2.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja Pakaian Pelaksanaan Kegiatan Belanja Seragam untuk panitia

10 potong x 250.000,00 = 2.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01

Jasa Narasumber/Moderator

Narasumber Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE

6 kegiatan x 2 hari x 6 jpl x Rp. 221.250 72 jpl x 221.250,00 = 15.930.000,00

Moderator Penyuluhan Pengembangan Manajemen KUBE 6 kegiatan x 2 hari x 6 jpl x Rp. 132.750

72 jpl x 132.750,00 = 9.558.000,00 Narasumber Bimtek KUBE FM

8 jpl x 221.250,00 = 1.770.000,00 Moderator Bimtek KUBE FM

8 jpl x 132.750,00 = 1.062.000,00

Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi 20.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 05

Jasa Peserta/Honorarium Harian

Biaya Transport peserta penyuluhan pengembangan manajemen KUBE

(240 org x 2 hr x Rp. 40.000,-) 480 oh x 40.000,00 = 19.200.000,00 Biaya Transport Bimtek KUBE FM

40 oh x 40.000,00 = 1.600.000,00

36.000.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 36.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 37 . 01

Uang Pembinaan

(34)

651.441.950,00

Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi

WARGA miskin

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20

Sumber Dana :

APBD

Lokasi Kegiatan :

Kabupaten Bantul

Keluaran :

PKH, Raskin, KUBE, RTLH, WRSE

Target :

17 kecamatan Belanja Pegawai 40.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 40.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Tim Non PNS 40.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium pendamping pelaksana kegiatan

Honorarium Koordinator Kecamatan Program Keluarga Harapan ( PKH )

17 ok x 12 bulan

204 ob x 200.000,00 = 40.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor PKH Kertas HVS

60 rim x 43.000,00 = 2.580.000,00 Tinta Blue Print

12 botol x 40.000,00 = 480.000,00 Tinta Print Laser

6 paket x 60.000,00 = 360.000,00 Snelhecter Transparant 96 buah x 3.000,00 = 288.000,00 Odner 15 buah x 20.000,00 = 300.000,00 Bolpen 12 Dosin x 28.000,00 = 336.000,00 Hechmachine 6 buah x 17.000,00 = 102.000,00 Hecneces 3 dos x 17.000,00 = 51.000,00 Catridge 4 buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 Amplop Kecil 25 dos x 9.000,00 = 225.000,00 Amplop Sedang 5 dos x 14.000,00 = 70.000,00 Amplop Besar 5 dos x 20.000,00 = 100.000,00 Stabillo 5 buah x 8.000,00 = 40.000,00 Flash Disk 1 buah x 68.000,00 = 68.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Sosialisasi PKH

1,530 paket x 15.000,00 = 22.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Bimtek KUBE PKH

372 paket x 15.000,00 = 5.580.000,00

(35)

Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Bimtek Wanita Rawan Sosial Ekonomi

220 paket x 15.000,00 = 3.300.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor Pembinaan Pendamping & Operator ATK Pendamping dan Operator

256 paket x 185.000,00 = 47.360.000,00 Belanja ATK Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Program Keluarga Harapan

ATK Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH 100 paket x 225.000,00 = 22.500.000,00

4.100.000,00 Belanja Bahan/Material

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cindera Mata 3.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07

Belanja cindera mata

Belanja tropy kejuaraan semarak 10 tahun PKH kab Bantul 8 paket x 450.000,00 = 3.600.000,00

Belanja alat-alat/perlengkapan 500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12

Belanja alat dan perlengkapan

Belanja alat dan perlengkapan dalam rangka semarak 10 tahun PKH Kab Bantul

1 paket x 500.000,00 = 500.000,00

4.270.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Dekorasi 4.270.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Dekorasi

Belanja dekorasi dalam rangka semarak 10 tahun PKH Kab Bantul

1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Dekorasi Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH

1 paket x 1.270.000,00 = 1.270.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.940.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja cetak

Belanja cetak leaflet PKH

2 rim x 970.000,00 = 1.940.000,00 Belanja Penggandaan 6.124.950,00 1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan PKH 40,833 lembar x 150,00 = 6.124.950,00 14.050.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.050.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

Belanja sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka sosialisasi PKH

17 hari x 400.000,00 = 6.800.000,00

Belanja sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka bimtek KUBE PKH

8 hari x 400.000,00 = 3.200.000,00

Belanja sewa gedung dan perlengkapannya dalam rangka bimtek WRSE peserta PKH

(36)

7 hari x 400.000,00 = 2.800.000,00

Belanja Sewa Ruang Workshop peningkatan kapasitas SDM PKH

1 hari x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

11.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja sewa meja kursi Belanja sewa meja

35 paket x 10.000,00 = 350.000,00 Belanja Sewa Kursi

365 buah x 10.000,00 = 3.650.000,00

Belanja Sewa Tenda 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja sewa tenda

Belanja sewa tenda semarak 10 tahun PKH Kab. Bantul 1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja sewa sound system

Belanja sewa sound system semarak 10 tahun PKH Kab Bantul

2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja makanan dan minuman rapat Belanja snak minum rapat

672 om x 10.000,00 = 6.720.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan Belanja snack dan minum sosialisasi PKH 17 lokasi x 101 ok

1,717 om x 10.000,00 = 17.170.000,00 Belanja makan dan minum sosialisasi PKH

1,717 om x 20.000,00 = 34.340.000,00 Belanja snack dan minum pembinaan pendamping dan operotor PKH

1,040 Om x 10.000,00 = 10.400.000,00 Belanja makan dan minum pembinaan pendamping dan operator PKH

1,040 Om x 25.000,00 = 26.000.000,00 Belanja snack dan minum semarak 10 tahun PKH Kab Bantul

2,354 Om x 10.000,00 = 23.540.000,00 Belanja makan dan minum semarak 10 tahun PKH Kab Bantul

800 Om x 25.000,00 = 20.000.000,00 Belanja snack dan minum bimtek KUBE PKH

460 Om x 10.000,00 = 4.600.000,00 Belanja makan dan minum bimtek KUBE PKH

460 om x 25.000,00 = 11.500.000,00 Belanja snack dan minum bimtek WRSE

290 Om x 10.000,00 = 2.900.000,00