PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PENILAIAN MANDIRI PROPER

(1)

PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENILAIAN MANDIRI

PENILAIAN MANDIRI PROPER

PROPER

2013

(2)

PENILAIAN MANDIRI

PENILAIAN MANDIRI PROPER

PROPER

TUJUAN

UNTUK MEMPERMUDAH PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMANTAUAN PERUSAHAAN,

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN UNTUK DAPAT MELAKUKAN PENGELOLAAN DATA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SESUAI

DENGAN KEWAJIBAN YANG ADA DIDALAM DOKUMEN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN YANG ADA DIDALAM DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN,

MEMBERIKAN KEPERCAYAAN DIRI PERUSAHAAN DALAM

MEMBUAT KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN,

PIMPINAN PUNCAK PERUSAHAAN DAPAT MENGETAHUI STATUS PENAATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN,

(3)

FORM ISIAN PENILAIAN MANDIRI

Umum (Profile Perusahaan)

Form izin lingkungan

Form Pengendalian

Pencemaran Air

Form Pengendalian

Pencemaran Air

Form Pengendalian Form Pengendalian Pencemaran Udara

Form Pengelolaan Limbah

B3

(4)

Form Penilaian Mandiri

Dokumen/Izin Lingkungan

(5)

Form SA

Form SA--Izin Lingkungan

Izin Lingkungan

1. Pengesahan Dokumen

I. Batasan kapasitas produksi

II. Matriks RKL & RPL

2. Pelaporan

(6)

Pengesahan Dokumen

Daftar dokumen lingkungan Batasan dan realisasi kapasitas produksi

(7)

Pelaporan

Pelaporan per-triwulan

Pelaporan per-semester

(8)

Form Penilaian Mandiri

Pengendalian Pencemaran Air

(9)

Perbedaan

Perbedaan SA

SA--PPA

PPA 2013

2013--2014

2014

Penambahan pada informasi umum Perusahaan

Terdapat fasilitas pemilihan parameter yang akan

diisi

Informasi jenis teknologi IPAL (aerob dan anaerob)

Untuk industri yang wajib memenuhi BM beban

tersedia form hitungan beban per-satuan produk

atau bahan baku

(10)

Informasi

Informasi Umum

Umum Perusahaan

Perusahaan

Data Administrasi Perusahaan (Informasi Tahun Lalu)

Pembuangan Akhir Air Limbah

• Ke Sumber Air • Ke Laut

• Ke Pemanfaatan

Total Konsumsi Bahan Bakar

Jenis Bahan Bakar

(11)

PPA

• Ketaatan terhadap Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL/IPLC)

Pelaporan

• Actual Data dan Bukan Data Palsu

• Seluruh Dokumen Data di Tanda Tangani Limbah (IPAL/IPLC)

• Ketaatan terhadap titik penaatan • Ketaatan terhadap parameter BMAL • Ketaatan terhadap pelaporan data

pemantauan

• Ketaatan terhadap Baku Mutu

• Ketaatan terhadap Persyaratan Teknis • Perhitungan Beban Air Limbah

• Seluruh Dokumen Data di Tanda Tangani oleh Pimpinan Puncak Perusahaan

(12)

PENGISIAN FORM PENILAIAN MANDIRI - PPA

FORM I

• TITIK PENAATAN dan IZIN

FORM II

• PARAMETER – PELAPORAN – BM • PARAMETER – PELAPORAN – BM

FORM III

• KETENTUAN TEKNIS

FORM IV

(13)

Form 1:

Form 1: Titik

Titik Penaatan

Penaatan dan

dan Izin

Izin

DATA DIISI SESUAI SK IZIN PEMBUANGAN AIRLIMBAH

• Kolom (2) : diisi jenis air limbah yang dihasilkan dan tercantum dalam SK izin

• Kolom (3): diisi kode titik penaatan

• Kolom (4): diisi sesuai yang tertera dalam SK izin, bagi yang dalam SK izin tidak mencantumkan koordinat agar menyampaikan koordinat

izin tidak mencantumkan koordinat agar menyampaikan koordinat • Kolom (5) : diisi sesuai dengan teknologi yang digunakan, klik Aerob

atau anaerob

• Kolom (6) – (9) : diisi Status izin pembuangan air limbah

• Kolom (10) – (21) : diisi Sertifikat Hasil Uji diisi nomor yang tercantum dalam sertifikat hasil uji dan melampirkan softcopy bukti sertifikat hasil uji (hyperlink)

(14)

Perusahaan mengisi form I

untuk Titik Penaatan dan Izin Pembuangan Air Limbah

Isi data sesuai dengan SK izin

sertifikasi hasil uji air limbah oleh lab

(15)

Form 2: Parameter

Form 2: Parameter –

– Pelaporan

Pelaporan dan

dan BM

BM

ͽ _{Kolom (2): diisi Kode Titik Penaatan sesuai yang tertera dalam SK izin} ͽ _{Kolom (3): diisi Parameter sesuai dalam SK izin dgn urutan pertama}

parameter pH

ͽ _{Kolom (5) – (16) : diisi data konsentrasi inlet tiap bulan sesuai sertifikat}

hasil uji laboratorium

ͽ _{Kolom (7) – (28): : diisi data konsentrasi outlet tiap bulansesuai sertifikat} ͽ _{Kolom (7) – (28): : diisi data konsentrasi outlet tiap bulansesuai sertifikat}

hasil uji laboratorium

ͽ _{Kolom (30): diisi sesuai bakumutu yang ditetapkan dalam SK izin} ͽ _{Kolom (31): diisi satuan bakumutu disesuaikan dengan SK izin}

ͽ _{Kolom (32): diisi peraturan bakumutu yang diacu sesuai dengan sektor}

(SK Izin, Peraturan Daerah / Pergub, Permen/Kepmen)

ͽ _{Kolom (33): diisi sesuai dengan SK izin atau peraturan yang berlaku bila}

diwajibkan.

ͽ _{Kolom (34): diisi dengan klik pilihan satuan bakumutu sesuai dengan SK}

(16)

Titik Penaatan yang tidak ada data karena:

1. IPAL baru beroperasi: diisi dengan NA, wajib dilampirkan copy SK Izin

2. Air tidak keluar /kering: diisi dengan NA, wajib melampirkan Berita Acara Pengambilan Sampel antara perusahaan dengan BLH atau Lab dan foto pendukung

BLH atau Lab dan foto pendukung

3. Tidak dilakukan pengukuran atau tidak ada bukti tidak mengalir atau baru beroperasi wajib DIKOSONGKAN

4. Hasil uji dibawah limit detection: diisi dengan < angka limit detection (contoh : <0,05) atau ttd

(17)

ͽ _{Parameter parameter pH diinput pada urutan pertama.}

ͽ _{Urutan parameter berikutnya, mengikuti urutan parameter dalam peraturan baku}

mutu

ͽ _{Kesesuaian Baku Mutu dengan Perda, Pergub, PermenLH, atau SK Izin}

Form 2: Parameter

(18)

ͽ _{Kesuaian satuan produksi dengan satuan bakumutu beban pencemaran}

1. Refinery Unit, satuan produksi yang digunakan adalah m3_{/bulan dan satuan bakumutu}

beban pencemaran gram/m3

2. Pupuk, tekstil, satuan produksi ton/bulan satuan baku mutu kg/ton produk

3. Gula satuan produksi ton bahan baku/bulan satuan baku mutu beban kg/ton bahan baku 4. Rumah sakit satuan baku mutu beban lt/tempat tidur

(19)

• IPLC

• BME Spesik ( cth : BMAL Tekstil, Pupuk, Kawasan, Hotell, RS, Rayon , Keramik dll) • Belum Ada Baku Mutu

Emisi Spesifik

• Beban Aktual

• Konsentrasi

Hasil Pengujian

• Cek : Hasil

perhitungan

beban aktual v.s.

BMAL

Beban

Beban Pencemar

Pencemar Air

Air Limbah

Limbah

Emisi Spesifik (Gunakan KepMen 51 / 1995 Lampiran C cth: industri otomotif, sepatu, dll) Acuan Peraturan (BMAL)

• Konsentrasi

parameter

• Debit

beban aktual v.s.

BMAL

Beban Air Limbah?

(20)

Form 3:

Form 3: Ketentuan

Ketentuan Teknis

Teknis

• Kolom laboratorium : (1) diisi nama laboratorium penguji

yang terakreditasi atau rujukan gubernur

• Pada baris pengujian: diisi tanda √ apabila sudah

dilakukan uji

• Kolom bukti (Dok pendukung) : diisi dengan file dokumen

di link dengan bukti pendukung

(21)

Form 3:

Form 3: Ketentuan

Ketentuan Teknis

Teknis

diisi nama laboratorium penguji yang terakreditasi atau rujukan gubernur

checklist pada bulan yang bersangkutan bila yang bersangkutan bila sudah dilakukan uji

Diisi dengan nama file dokumen pendukung

(hyperlink)

(22)

FORM 4: PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN

• Kolom (2) Diisi program atau kegiatan yang dilakukan perusahaan

dalam rangka penurunan beban pencemaran air

• Kolom (3) Diisi jenis air limbah yang telah diturunkan bebannya

• Kolom (4) Diisi parameter yang berhasil diturunkan beban

pencemaran air

• Kolom (5) – (9) Diisi beban actual per parameter dengan

mengalikan konsetrasi parameter dengan debit air limbah yang

dihasilkan atau dimanfaatkan

• Kolom (10) Diisi ton per tahun

• Kolom (11) Diisi softfile perhitungan penurunan beban

pencemaran air

(23)

Form 4:

Form 4: Perhitungan

Perhitungan Beban

Beban Pencemaran

Pencemaran

Diisi beban actual per parameter

program atau

Parameter yang berhasil diturunkan beban pencemaran air

Diisi

Diisi beban actual per parameter dengan mengalikan konsetrasi parameter dengan debit air limbah yang dihasilkan atau dimanfaatkan

atau kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka penurunan beban pencemaran air Jenis air limbah yang diturunkan bebannya Diisi softfile perhitu ngan penuru nan beban pencem aran air`

(24)

Catatan:

Peraturan yang dimaksud mengikuti hirarki perundang-undangan - IPLC

- Dokumen Lingkungan

- Baku mutu spesifik daerah/nasional - Kepmen 51 Tahun 1995 Lampiran C

Bagi SK Izin yang tidak mencatumkan parameter dan bakumutu wajib mengacu kepada Peraturan yang berlaku

Lampirkan Copy SK Izin

Bagi Indutri yang tidak menghasilkan air limbah atau tidak membuang air limbah ke lingkungan, cukup mengisi pada kolom sumber air limbah.

(25)

CONTOH PERSYARATAN DALAM CONTOH PERSYARATAN DALAM IPLC DAN HASIL PENGUJIAN LAB. IPLC DAN HASIL PENGUJIAN LAB.

EKSTERNAL EKSTERNAL

Acuan BMAL : IPLC

JUMLAH PARAMETER DALAM IPLC PERUSAHAAN JUMLAH PARAMETER HASIL LAB. PERUSAHAAN

(26)

Nilai beban pencemar adalah perkalian antara nilai kadar dengan nilai kuantitas air limbah, seperti dinyatakan dalam persamaan sbb:

L = C x Q

L = beban pencemar kegiatan , dalam satuan kg C = Kadar parameter air limbah, dalam satuan mg/L Q = Kuantitas air limbah, dalam satuan m3

PERHITUNGAN BEBAN PENCEMAR AIR LIMBAH PERHITUNGAN BEBAN PENCEMAR AIR LIMBAH

Perhitungan Beban Industri Pupuk (KepMen LH 122/ 2004) dengan persamaan sbb:

L = C x Q

L = beban pencemar kegiatan , dalam satuan kg/ton produk C = Kadar parameter air limbah, dalam satuan mg/L

(27)

CONTOH TYPICAL SERTIFIKAT HASIL UJI AIR LIMBAH SAAT INI CONTOH TYPICAL SERTIFIKAT HASIL UJI AIR LIMBAH SAAT INI

No. Sertifikat Hasil Uji

Parameter Pengujian TSS, NH3N, Cr, pH,H2S, Fenol Tot., M&L, KMnO4, BOD, COD

Satuan

Nama Laboratorium

Nama Perusahaan Sumber air limbah

Tanggal pengambilan sample

Satuan Niai BMAL Hasil Pengujian

Metoda Pengujian (SNI) Acuan BMAL

Parameter Terakreditasi oleh KAN (**)

Tanggal Pengesahan & Pengesahan Pejabat Lab. Informasi

tambahan yang dibutuhkan???

Jika hasil lab. belum melingkupi syarat2 maka pengawas wajib memberitahukan kepd pihak perusahaan utk memperbaiki format hasil lab, selanjutnya

(28)

KEBUTUHAN INFORMASI HARUS ADA

DALAM LEMBARAN HASIL UJI OLEH

LAB. PENGUJI

Nama Laboratorium

Nomor Sertifikasi Laboratorium (KAN) No. Sertifikat Hasil Uji

Nama Perusahaan Sumber air limbah

Tanggal pengambilan sample Parameter Pengujian

Debit Air Limbah

LAB. PENGUJI

Data Produksi Niai BMAL Hasil Pengujian

Metoda Pengujian (SNI) Acuan Peraturan BMAL

Parameter Terakreditasi oleh KAN

(29)

KELENGKAPAN DATA LABORATORIUM

EKSTERNAL

Pastikan data laboratorium sudah dapat menghitung

beban pencemaran air limbah,

Jika belum ada, pastikan agar laboratorium dapat

melengkapi data hasil pengujian pada lembaran data

laboratorium dengan:

Adanya akreditasi laboratorium penguji

debit data air limbah/Kuantitas air limbah, dan

data produksi perusahaan

(30)