1 of 2 07-Jan-22, 10:10:39

(1)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Bantul, Bantul

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Jumlah 2021 : Rp. 0

Jumlah 2022 : Rp. 8.605.000 Jumlah 2023 : Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 8.605.000

Keluaran cetak

penggandaan

4 jenis 10000 lembar

Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum 100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 8.605.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 8.605.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.605.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 8.605.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 8.605.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 8.605.000

[#] Belanja Cetak Rp. 4.040.000

[-] Belanja Cetak

Buku Tanda Bukti Pengeluaran Kas (Bend.26a)

Spesifikasi : Uk.20 x 16 cm, NCR 5 Ply 50 set 20 Buku Buku 27.000 0 Rp. 540.000

Stopmap berkop

Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna 1000 Buah Buah 3.500 0 Rp. 3.500.000

[#] Belanja Penggandaan Rp. 4.565.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tcjbJPOVcKfIAzq...

(2)

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

[-] Belanja Penggandaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penggandaan/Fotocopi

Spesifikasi : Hitam putih 18260 Lembar Lembar 250 0 Rp. 4.565.000

Grand Total : Rp. 8.605.000 Kabupaten Bantul ,...

Sekretaris Daerah

Drs. Helmi Jamharis, MM NIP. 196212081986031013

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tcjbJPOVcKfIAzq...

(3)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan :

Jumlah 2022 : Rp. 990.000 Jumlah 2023 : Rp. 15.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 990.000

Keluaran

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 990.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 990.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 990.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 990.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 990.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 990.000

[#] Alat Listrik Rp. 990.000

[-] Alat Listrik

Batu Baterai

Spesifikasi : AAA isi 6 5 Pack Pack 25.000 0 Rp. 125.000

Batu Baterai

Spesifikasi : AA isi 6 5 Pack Pack 26.000 0 Rp. 130.000

Kabel

Spesifikasi : LVTC 2 x 16 mm 10 Meter Buah 21.500 0 Rp. 215.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ZIg2z0sv6Vx2ckA...

(4)

Lampu TL

Spesifikasi : 40 Watt 5 Buah Buah 104.000 0 Rp. 520.000

Grand Total : Rp. 990.000 Kabupaten Bantul ,...

Sekretaris Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ZIg2z0sv6Vx2ckA...

(5)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Bantul, Bantul

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Keluaran Alat Tulis Kantor Sarana Prasarana Kantor

20 jenis 5 unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 9.085.575

[#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 9.085.575

[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Amplop

Spesifikasi : Ukuran besar 4 Dos Dos 16.900 0 Rp. 67.600

Amplop

Spesifikasi : Ukuran kecil 5 Dos Dos 11.700 0 Rp. 58.500

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?bZbSQp9R46cken...

(6)

Ballpoint

Spesifikasi : Standar 10 Dos Dos 18.000 0 Rp. 180.000

Binder Clip

Spesifikasi : tipe 260 1 Dos Dos 19.000 0 Rp. 19.000

Kertas Concorde

Spesifikasi : 90 gr A4 844 Lembar Lembar 2.500 0 Rp. 2.110.000

Kertas HVS

Spesifikasi : 80 Gsm Folio Berwarna 5 Rim Rim 78.000 0 Rp. 390.000

Kertas HVS

Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto 10 Rim Rim 59.000 0 Rp. 590.000

Kertas HVS

Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto 20 Rim Rim 55.000 0 Rp. 1.100.000

Kertas HVS

Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio 20 Rim Rim 56.000 0 Rp. 1.120.000

Kertas Minyak

Spesifikasi : 475 Lembar Lembar 1 0 Rp. 475

Map

Spesifikasi : Gantung 80 Buah Buah 5.000 0 Rp. 400.000

Refill Toner Catridge

Spesifikasi : Laser Hitam 10 Buah Buah 100.000 0 Rp. 1.000.000

Spesifikasi : Laser Color 6 Buah Buah 300.000 0 Rp. 1.800.000

Stopmap

Spesifikasi : Snelhecter 10 Pack Pack 25.000 0 Rp. 250.000

Grand Total : Rp. 9.085.575 Kabupaten Bantul ,...

Sekretaris Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?bZbSQp9R46cken...

(7)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Bantul, Bantul Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bantul Jumlah 2021 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Keluaran Pemeliharaan peralatan dan mesin 7 jenis

Hasil Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD 100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.600

[#] kertas minyak Rp. 1.600

[-] kertas minyak

Kertas Minyak

Spesifikasi : 1600 Lembar Lembar 1 0 Rp. 1.600

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 2.090.000

[#] Rp. 2.080.000

[-]

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?rd3joo1crv4bW5...

(8)

Alat Pembersih Kaca

Spesifikasi : Alat pembersih kaca 4 Buah Buah 15.000 0 Rp. 60.000

Botol sanitizer

Spesifikasi : 10 Buah Buah 15.000 0 Rp. 150.000

Hand Sanitizer

Spesifikasi : kemasan jerigen 4 Buah Buah 250.000 0 Rp. 1.000.000

Handuk Wastafel

Spesifikasi : 2 Buah Buah 5.000 0 Rp. 10.000

Masker

Spesifikasi : N95 3M 4 Buah Buah 50.000 0 Rp. 200.000

Masker

Spesifikasi : 3 apply 12 Boks Boks 35.000 0 Rp. 420.000

Pembersih kaca

Spesifikasi : Refill, Sedang 5 Buah Buah 20.000 0 Rp. 100.000

Sulak

Spesifikasi : type serabut halus 5 Buah Buah 30.000 0 Rp. 150.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 18.500.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 18.500.000

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 2.600.000 Pemeliharaan/Perawatan Printer

Spesifikasi : 4 Unit / Tahun Unit /

Tahun 650.000 0 Rp. 2.600.000

5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp. 5.400.000

Pemeliharaan/Perawatan Mebelair

Spesifikasi : Filling Cabinet 4 Unit / Tahun Unit /

Tahun 350.000 0 Rp. 1.400.000

Pemeliharaan/Perawatan Mebelair

Spesifikasi : Meja Kursi Tamu 2 Unit / Tahun Unit /

Tahun 2.000.000 0 Rp. 4.000.000 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 4.050.000

Isi Freon AC Split

Spesifikasi : 5 Unit Unit /

Tahun 200.000 0 Rp. 1.000.000

Pemeliharaan/Perawatan AC Split

Spesifikasi : 5 Unit Unit /

Tahun 610.000 0 Rp. 3.050.000

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 2.070.000

Pemeliharaan/Perawatan Komputer

Tahun 690.000 0 Rp. 2.070.000

5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp. 4.380.000

Pemeliharaan/Perawatan Laptop

Tahun 730.000 0 Rp. 4.380.000

Grand Total : Rp. 20.591.600 Kabupaten Bantul ,...

Sekretaris Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?rd3joo1crv4bW5...

(9)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?rd3joo1crv4bW5...

(10)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Bantul, Bantul

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Keluaran Pengiriman dokumen 1 kali

Hasil Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD 100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.500.000

[#] Rp. 2.500.000

[-]

Benda Pos

Spesifikasi : Materai 250 Lembar Buah 10.000 0 Rp. 2.500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 500.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 500.000

5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman Rp. 500.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@oHUYop45RosR...

(11)

Paket Pengiriman Dokumen

Spesifikasi : Dokumen/Barang 1 Kali Kali 500.000 0 Rp. 500.000

Grand Total : Rp. 3.000.000 Kabupaten Bantul ,...

Sekretaris Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@oHUYop45RosR...

(12)

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Bantul, Bantul Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) 83 Angka

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 66.360.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 66.360.000

Keluaran

Hasil Capaian Kinerja Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan PD 100 persen Capaian Kinerja Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan PD 100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan Kode Rekening Uraian

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/

(Berkurang) Rincian Perhitungan

Jumlah Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 66.360.000 66.360.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 66.360.000 66.360.000 0

5.1.01 Belanja Pegawai 66.360.000 66.360.000 0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN 66.360.000 66.360.000 0

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 66.360.000 66.360.000 0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan 66.360.000 66.360.000 0

[#] 12.000.000 12.000.000

[-] 12.000.000

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar

Orang

/ Bulan 0 0 0 12 Orang

/ Bulan Orang

/ Bulan 1.000.000 0 12.000.000 12.000.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PSZf9FoQq@8z...

(13)

Kode Rekening Uraian

Bertambah/

Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar

12 Orang / Bulan

Orang

/ Bulan 450.000 0 5.400.000 00 Orang / Bulan

Orang

/ Bulan 450.000 0 0 (5.400.000)

[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu 6.000.000 6.000.000

[-] Bendahara pengeluaran pembantu 6.000.000

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

Orang

/ Bulan

Orang

/ Bulan 500.000 0 6.000.000 6.000.000

[#] KPA 12.000.000 0

[-] KPA 0

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran/

Pengguna Anggaran

12 Orang / Bulan

Orang

/ Bulan 1.000.000 0 12.000.000 12 Orang / Bulan

Orang

/ Bulan 1.000.000 0 12.000.000 0

[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu 3.000.000 3.000.000

[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu 3.000.000

Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu

Orang

/ Bulan Orang

/ Bulan 250.000 0 3.000.000 3.000.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PSZf9FoQq@8z...

(14)

Bertambah/

Bendahara Pengeluaran

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp.

500 juta

[#] Pengelola Keuangan dan Barang 8.400.000 (32.400.000)

[-] (32.400.000)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

36 Orang / Bulan Orang

/ Bulan 900.000 0 32.400.000 00 Orang / Bulan Orang

/ Bulan 900.000 0 0 (32.400.000)

[#] Pengurus Barang Pembantu 2.160.000 0

[-] Pengurus Barang Pembantu 0

Pengurus Barang Pengelola SKPKD

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai Aset dan Insentif

< 25 M

12 Orang / Bulan

Orang

/ Bulan 180.000 0 2.160.000 0

[#] Pengurus Gaji 2.100.000 0

[-] Pengurus Gaji 0

Honor Pengelola Keuangan

Spesifikasi : Spesifikasi : Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di bawah 100 orang

/ Bulan 175.000 0 2.100.000 12 Orang / Bulan Orang

/ Bulan 175.000 0 2.100.000 0

[#] Pengurus Kepegawaian 2.100.000 0

[-] Pengurus Kepegawaian 0

Honor Pengelola Keuangan

Spesifikasi : Spesifikasi : Pengurus Gaji, Pengurus Gaji

12 Orang / Bulan

Orang

/ Bulan 175.000 0 2.100.000 0

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PSZf9FoQq@8z...

(15)

Bertambah/

Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di bawah 100 orang

[#] Penyimpan Barang 1.800.000 0

[-] Penyimpan Barang 0

Pembantu Pengurus Barang Pembantu di Perangkat Daerah

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai Aset dan Insentif

< 25 M

/ PP 150.000 0 1.800.000 12 Orang / Bulan Orang

/ PP 150.000 0 1.800.000 0

[#] PPK Unit 8.400.000 0

[-] PPK Unit 0

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK SKPD)

12 Orang / Bulan

Orang

/ Bulan 700.000 0 8.400.000 0

[#] PPTK 16.800.000 16.800.000

[-] PPTK 16.800.000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp.

500 juta

Orang

/ Bulan

Orang

/ Bulan 700.000 0 16.800.000 16.800.000

Grand Total : 66.360.000 Grand Total : 66.360.000 0

Kabupaten Bantul ,...

Sekretaris Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?PSZf9FoQq@8z...

(16)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Bantul, Bantul

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Keluaran Bahan bakar 2 jenis

Hasil Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD 100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 17.274.050

[#] Rp. 17.274.050

[-]

Belanja Bahan Bakar Minyak

Spesifikasi : Pertalite 1997 Liter Liter 8.650 0 Rp. 17.274.050

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 950

Kertas Minyak

Spesifikasi : 950 Lembar Lembar 1 0 Rp. 950

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 1.475.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TW0jjPjM4@LJG...

(17)

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 1.475.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 1.475.000

Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2

Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun 3 Unit Unit 75.000 0 Rp. 225.000

Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas

Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun 1 Unit Unit 1.250.000 0 Rp. 1.250.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 9.870.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 9.870.000

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

Penumpang Rp. 5.325.000

Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima)

tahun 1 Unit Tahun 1.500.000 0 Rp. 1.500.000

Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin

Spesifikasi : umur kurang dari 3 tahun 1 Unit / Tahun Unit /

Tahun 3.825.000 0 Rp. 3.825.000 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

Beroda Dua Rp. 4.545.000

Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga

Spesifikasi : Umur > 10 Th 3 Unit / Tahun Tahun 750.000 0 Rp. 2.250.000 Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda

Dua/Tiga

Spesifikasi : Umur kurang dari 3 Tahun 3 Unit / Tahun Tahun 765.000 0 Rp. 2.295.000 Grand Total : Rp. 28.620.000 Kabupaten Bantul ,...

Sekretaris Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?TW0jjPjM4@LJG...

(18)

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka

evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 92 Persen

Keluaran

Hasil Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan 100 persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.276.750

[#] Rp. 976.750

[-]

Spesifikasi : Hitam putih 3907 Lembar Lembar 250 0 Rp. 976.750

[#] Sosialisasi Bag Adm Pemerintahan Rp. 1.300.000

[-] Sosialisasi

Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan

Spesifikasi : backdrop 4 Kali Kali 250.000 0 Rp. 1.000.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?SvxkhkXxeWGq1...

(19)

Spesifikasi : Hitam putih 1200 Lembar Lembar 250 0 Rp. 300.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 38.080.000

[#] Rp. 31.280.000

[-]

Jamuan Makan Minum Rapat

Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat 736 Orang / Kali Orang /

Kali 30.000 0 Rp. 22.080.000

Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat 736 Orang / Kali Orang /

Kali 12.500 0 Rp. 9.200.000

[-] Rapat persiapan sosialisasi

Kali 30.000 0 Rp. 0

Kali 12.500 0 Rp. 0

[-] Sosialisasi

Kali 30.000 0 Rp. 4.800.000

Kali 12.500 0 Rp. 2.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 774.000.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 12.400.000

[#] Rp. 3.400.000

[-]

Honorarium Narasumber

Spesifikasi : Narasumber Profesional 2 Orang / Jam Orang /

Jam 1.700.000 0 Rp. 3.400.000

[-] Sosialisasi

Honorarium moderator

Spesifikasi : Moderator 4 Orang / Kali Orang /

Kali 250.000 0 Rp. 1.000.000

Honorarium Narasumber

Spesifikasi : Narasumber Regional 8 Orang / Jam /

Pelajaran Orang /

Jam 1.000.000 0 Rp. 8.000.000 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 720.000.000

[#] Rp. 720.000.000

[-]

Honorarium FORKOMPINDA

Spesifikasi : Ketua Kejaksaan Negeri 12 Orang / Bulan Orang /