Uraian Kode
Rekening
Realisasi
Bertambah /
Anggaran
Semester Pertama
(Berkurang) Jumlah (Rp)
Rp %
5 3
2
1 4 7
Pendapatan Daerah 7.218.389.000,00 2.572.048.800,00 (4.646.340.200,00) 35,63
Pendapatan Asli Daerah 7.218.389.000,00 2.572.048.800,00 (4.646.340.200,00) 35,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4. 7.218.389.000,00 2.572.048.800,00 (4.646.340.200,00) 35,63
Pendapatan Dari Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
4.1.4.25. 7.207.829.000,00 2.567.833.800,00 (4.639.995.200,00) 35,63
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tarok
4.1.4.25.01. 1.087.662.000,00 432.281.300,00 (655.380.700,00) 39,74
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Lampasi
4.1.4.25.02. 1.223.424.000,00 419.494.500,00 (803.929.500,00) 34,29
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Ibuh
4.1.4.25.03. 1.266.304.000,00 460.753.000,00 (805.551.000,00) 36,39
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Payolansek
4.1.4.25.04. 863.880.000,00 292.102.500,00 (571.777.500,00) 33,81
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Parit Rantang
4.1.4.25.05. 825.457.000,00 309.649.500,00 (515.807.500,00) 37,51
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Air Tabit
4.1.4.25.06. 804.114.000,00 228.762.000,00 (575.352.000,00) 28,45
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tiakar
4.1.4.25.07. 618.204.000,00 203.367.500,00 (414.836.500,00) 32,90
Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Padang Karambia
4.1.4.25.08. 518.784.000,00 221.423.500,00 (297.360.500,00) 42,68
Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Yang Sah
4.1.4.26. 10.560.000,00 4.215.000,00 (6.345.000,00) 39,91
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tarok
4.1.4.26.01. 1.860.000,00 775.000,00 (1.085.000,00) 41,67
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Lampasi
4.1.4.26.02. 1.380.000,00 375.000,00 (1.005.000,00) 27,17
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Ibuh
4.1.4.26.03. 1.080.000,00 500.000,00 (580.000,00) 46,30
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Payolansek
4.1.4.26.04. 1.860.000,00 745.000,00 (1.115.000,00) 40,05
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Parit Rantang
4.1.4.26.05. 1.080.000,00 540.000,00 (540.000,00) 50,00
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Air Tabit
4.1.4.26.06. 1.080.000,00 450.000,00 (630.000,00) 41,67
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tiakar
4.1.4.26.07. 780.000,00 390.000,00 (390.000,00) 50,00
Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. padang Karambia
4.1.4.26.08. 1.440.000,00 440.000,00 (1.000.000,00) 30,56
JUMLAH 7.218.389.000,00 2.572.048.800,00 (4.646.340.200,00) 35,63
BELANJA 36.422.526.023,00 10.051.973.207,00 (26.370.552.816,00) 27,60
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.598.039.724,00 6.573.985.489,00 (9.024.054.235,00) 42,15
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 15.598.039.724,00 6.573.985.489,00 (9.024.054.235,00) 42,15
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 13.116.439.724,00 5.700.061.149,00 (7.416.378.575,00) 43,46
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 10.060.518.257,00 4.332.294.100,00 (5.728.224.157,00) 43,06
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 962.665.065,00 420.704.762,00 (541.960.303,00) 43,70
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 327.461.875,00 146.910.000,00 (180.551.875,00) 44,86
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.04. 781.777.750,00 343.275.000,00 (438.502.750,00) 43,91
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 140.527.502,00 60.810.000,00 (79.717.502,00) 43,27
Tunjangan Beras
5 3
2
1 4 7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 177.713.859,00 72.271.176,00 (105.442.683,00) 40,67
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 213.560,00 79.451,00 (134.109,00) 37,20
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 2.481.600.000,00 873.924.340,00 (1.607.675.660,00) 35,22
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 2.481.600.000,00 873.924.340,00 (1.607.675.660,00) 35,22
BELANJA LANGSUNG 20.824.486.299,00 3.477.987.718,00 (17.346.498.581,00) 16,70
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 6.239.897.750,00 2.062.299.957,00 (4.177.597.793,00) 33,05
Honorarium PNS
5.2.1.01. 593.121.750,00 242.236.750,00 (350.885.000,00) 40,84
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 571.971.750,00 234.136.750,00 (337.835.000,00) 40,94
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 16.200.000,00 7.200.000,00 (9.000.000,00) 44,44
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 4.950.000,00 900.000,00 (4.050.000,00) 18,18
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 164.948.000,00 63.985.000,00 (100.963.000,00) 38,79
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 164.948.000,00 63.985.000,00 (100.963.000,00) 38,79
Uang Saku
5.2.1.07. 511.680.000,00 262.650.000,00 (249.030.000,00) 51,33
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 60.620.000,00 24.680.000,00 (35.940.000,00) 40,71
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 451.060.000,00 237.970.000,00 (213.090.000,00) 52,76
Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
5.2.1.10. 4.970.148.000,00 1.493.428.207,00 (3.476.719.793,00) 30,05
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok.
5.2.1.10.01. 750.622.800,00 266.997.452,00 (483.625.348,00) 35,57
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Lampasi
5.2.1.10.02. 811.348.800,00 236.999.010,00 (574.349.790,00) 29,21
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh
5.2.1.10.03. 839.548.000,00 237.825.992,00 (601.722.008,00) 28,33
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Payolansek
5.2.1.10.04. 628.637.600,00 176.858.450,00 (451.779.150,00) 28,13
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang
5.2.1.10.05. 562.627.600,00 172.531.200,00 (390.096.400,00) 30,67
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air Tabit
5.2.1.10.06. 571.840.000,00 153.750.108,00 (418.089.892,00) 26,89
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang
5.2.1.10.07. 453.484.000,00 130.739.041,00 (322.744.959,00) 28,83
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Padang Karambia
5.2.1.10.08. 352.039.200,00 117.726.954,00 (234.312.246,00) 33,44
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 10.968.977.110,00 1.397.910.411,00 (9.571.066.699,00) 12,74
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 106.830.765,00 81.497.106,00 (25.333.659,00) 76,29
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 67.480.435,00 59.341.950,00 (8.138.485,00) 87,94
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 10.920.000,00 10.330.000,00 (590.000,00) 94,60
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 1.497.000,00 1.209.000,00 (288.000,00) 80,76
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 15.978.000,00 4.725.000,00 (11.253.000,00) 29,57
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.01.10. 10.955.330,00 5.891.156,00 (5.064.174,00) 53,77
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 1.113.018.500,00 190.178.623,00 (922.839.877,00) 17,09
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.04. 1.015.386.000,00 107.110.123,00 (908.275.877,00) 10,55
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.05. 900.000,00 900.000,00 - 100,00
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 46.082.500,00 42.233.000,00 (3.849.500,00) 91,65
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.13. 1.950.000,00 605.000,00 (1.345.000,00) 31,03
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.15. 48.700.000,00 39.330.500,00 (9.369.500,00) 80,76
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 588.527.025,00 238.032.312,00 (350.494.713,00) 40,45
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 13.200.000,00 6.005.820,00 (7.194.180,00) 45,50
Belanja air
5.2.2.03.02. 12.852.000,00 3.586.450,00 (9.265.550,00) 27,91
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 48.000.000,00 22.069.030,00 (25.930.970,00) 45,98
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 7.120.000,00 2.820.000,00 (4.300.000,00) 39,61
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 25.400.000,00 6.343.072,00 (19.056.928,00) 24,97
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.07. 400.000,00 152.940,00 (247.060,00) 38,24
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 3
2
1 4 7
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.12. 21.235.025,00 4.660.000,00 (16.575.025,00) 21,94
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.13. 3.700.000,00 700.000,00 (3.000.000,00) 18,92
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.14. 33.590.000,00 12.450.000,00 (21.140.000,00) 37,06
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 106.150.000,00 62.615.000,00 (43.535.000,00) 58,99
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 214.880.000,00 44.850.000,00 (170.030.000,00) 20,87
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 5.540.595.120,00 - (5.540.595.120,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 5.538.697.560,00 - (5.538.697.560,00) 0,00
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 1.897.560,00 - (1.897.560,00) 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 330.812.700,00 79.520.729,00 (251.291.971,00) 24,04
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 36.400.000,00 12.946.500,00 (23.453.500,00) 35,57
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 44.510.350,00 15.582.500,00 (28.927.850,00) 35,01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 233.102.350,00 49.895.079,00 (183.207.271,00) 21,40
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 16.800.000,00 1.096.650,00 (15.703.350,00) 6,53
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 213.484.200,00 113.302.910,00 (100.181.290,00) 53,07
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 141.763.000,00 73.378.000,00 (68.385.000,00) 51,76
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 66.675.200,00 37.822.410,00 (28.852.790,00) 56,73
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 5.046.000,00 2.102.500,00 (2.943.500,00) 41,67
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 31.125.000,00 8.630.000,00 (22.495.000,00) 27,73
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.02. 28.350.000,00 7.300.000,00 (21.050.000,00) 25,75
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 2.775.000,00 1.330.000,00 (1.445.000,00) 47,93
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 428.418.000,00 177.392.900,00 (251.025.100,00) 41,41
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.01. 4.020.000,00 1.845.000,00 (2.175.000,00) 45,90
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 421.758.000,00 174.263.100,00 (247.494.900,00) 41,32
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 2.640.000,00 1.284.800,00 (1.355.200,00) 48,67
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 162.000.000,00 - (162.000.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.04. 162.000.000,00 - (162.000.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13. 26.946.400,00 25.873.000,00 (1.073.400,00) 96,02
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.01. 26.946.400,00 25.873.000,00 (1.073.400,00) 96,02
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 484.030.000,00 98.990.360,00 (385.039.640,00) 20,45
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 121.580.000,00 39.375.000,00 (82.205.000,00) 32,39
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 362.450.000,00 59.615.360,00 (302.834.640,00) 16,45
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17. 13.600.000,00 - (13.600.000,00) 0,00
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
5.2.2.17.01. 9.600.000,00 - (9.600.000,00) 0,00
Belanja Kepesertaan
5.2.2.17.03. 4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 31.000.000,00 - (31.000.000,00) 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.08. 31.000.000,00 - (31.000.000,00) 0,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26. 6.400.000,00 1.500.000,00 (4.900.000,00) 23,44
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
5.2.2.26.02. 6.400.000,00 1.500.000,00 (4.900.000,00) 23,44
Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
5 3
2
1 4 7
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tarok.
5.2.2.27.01. 211.893.200,00 44.844.032,00 (167.049.168,00) 21,16
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lampasi.
5.2.2.27.02. 349.288.200,00 61.939.927,00 (287.348.273,00) 17,73
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ibuh
5.2.2.27.03. 377.783.000,00 77.275.137,00 (300.507.863,00) 20,45
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Payolansek
5.2.2.27.04. 189.100.800,00 24.044.149,00 (165.056.651,00) 12,71
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Parit Rantang
5.2.2.27.05. 239.795.400,00 38.916.359,00 (200.879.041,00) 16,23
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Air Tabit
5.2.2.27.06. 199.279.000,00 47.316.114,00 (151.962.886,00) 23,74
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tiakar
5.2.2.27.07. 165.500.000,00 57.955.055,00 (107.544.945,00) 35,02
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padang Karambia
5.2.2.27.08. 159.549.800,00 30.701.698,00 (128.848.102,00) 19,24
BELANJA MODAL
5.2.3. 3.615.611.439,00 17.777.350,00 (3.597.834.089,00) 0,49
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 7.500.000,00 5.750.000,00 (1.750.000,00) 76,67
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 7.500.000,00 5.750.000,00 (1.750.000,00) 76,67
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 18.830.000,00 - (18.830.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 2.580.000,00 - (2.580.000,00) 0,00
Belanja Modal Plank Kantor
5.2.3.11.11. 16.250.000,00 - (16.250.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 117.333.000,00 - (117.333.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 59.945.000,00 - (59.945.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.03. 52.888.000,00 - (52.888.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.04. 4.500.000,00 - (4.500.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18. 9.750.000,00 - (9.750.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.01. 9.750.000,00 - (9.750.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.19. 910.690.789,00 5.195.100,00 (905.495.689,00) 0,57
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.01. 910.690.789,00 5.195.100,00 (905.495.689,00) 0,57
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26. 2.175.716.050,00 6.832.250,00 (2.168.883.800,00) 0,31
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.01. 2.175.716.050,00 6.832.250,00 (2.168.883.800,00) 0,31
Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah Peralatan dan Mesin Puskesmas
5.2.3.42. 375.791.600,00 - (375.791.600,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tarok
5.2.3.42.01. 127.006.000,00 - (127.006.000,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Lampasi
5.2.3.42.02. 64.167.000,00 - (64.167.000,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Ibuh
5.2.3.42.03. 50.053.000,00 - (50.053.000,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Payolansek
5.2.3.42.04. 48.001.600,00 - (48.001.600,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Parit Rantang
5.2.3.42.05. 24.114.000,00 - (24.114.000,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Air Tabit
5.2.3.42.06. 34.075.000,00 - (34.075.000,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tiakar
5.2.3.42.07. 19.740.000,00 - (19.740.000,00) 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Padang Karambia
5.2.3.42.08. 8.635.000,00 - (8.635.000,00) 0,00
5 3
2
1 4 7
SURPLUS/(DEFISIT) (29.204.137.023,00) (7.479.924.407,00) 21.724.212.616,00 25,61
Payakumbuh, 2015
ELZADASWARMAN, SKM, MPPM Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
