RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Organisasi Urusan Pemerintahan : : 1.07. - PERHUBUNGAN
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.07. ) - PERHUBUNGAN
01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.700.000,00 778.171.500,00 886.871.500,00 6.389.000,00 6.289.000,00
100.000,00 1000 Surat
Penyediaan jasa surat menyurat
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
169.500.000,00 169.500.000,00
5 Paket Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
79.530.000,00 79.530.000,00
40 unit roda 4, 46 unit roda 2 dan 143 unit roda 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
64.900.000,00 64.800.000,00
100.000,00 755 Paket
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
36.005.000,00 23.905.000,00
12.100.000,00 1.201 paket ATK
Penyediaan alat tulis kantor
10. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
171.490.000,00 171.190.000,00
300.000,00 29.743 paket cetakan dan
5 lbr foto copy Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
11.375.000,00 11.275.000,00
100.000,00 123 paket komponen listrik
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
14.760.000,00 14.760.000,00
144 Eks Surat Kabar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
21.450.000,00 21.450.000,00
86 peserta rapat Penyediaan makanan dan minuman
17. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
174.215.000,00 174.215.000,00
314 OK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
18. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
122.400.000,00 26.400.000,00
96.000.000,00 11 orang dan 6 orang
tenaga kebersihan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
19. Dinas Perhubungan
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
14.857.500,00 14.857.500,00
137 OK Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
20. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.250.000,00 283.890.000,00 365.650.000,00 655.790.000,00 33.500.000,00 33.400.000,00
100.000,00 4 unit AC dan 4 unit
Tandon Air Pengadaan perlengkapan gedung kantor
07. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
92.250.000,00 92.000.000,00 250.000,00 10 Unit Pengadaan meubelair 10. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
45.200.000,00 45.000.000,00
200.000,00 4 unit PC, 2 unit notebook
dan 6 unit printer Pengadaan Komputer
11. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
15.600.000,00 15.500.000,00
100.000,00 1 unit genset, 1 unit toolkit
dan 2 buah mesin ketik listrik
Pengadaan Peralatan Kantor
12. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
29.600.000,00 29.500.000,00
100.000,00 5 unit TV, 2 unit TOA, 2
unit Megaphone dan 1 unit sound system Pengadaan alat-alat studio
15. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
6.300.000,00 6.200.000,00
100.000,00 3 paket
Pengadaan Perlengkapan Kantor
19. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
45.400.000,00 40.500.000,00
4.900.000,00 4 gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
217.240.000,00 217.240.000,00
8 unit mobil dan 2 unit kend. roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
19.950.000,00 19.950.000,00
12 PC, 10 notebook, 10 printer, 3 mesin ketik, 20 unit AC
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
54.250.000,00 54.000.000,00
250.000,00 1 Paket
Pembangunan tempat parkir dan halaman
36. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
96.500.000,00 96.250.000,00
250.000,00 1 gedung kantor
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
41. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
03. Peningkatan Disiplin Aparatur 250.000,00 96.392.500,00 96.642.500,00 96.642.500,00 96.392.500,00
250.000,00 100 set
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 59.700.000,00 59.700.000,00 59.700.000,00 59.700.000,00
5 orang Pendidikan dan pelatihan formal
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6.071.000,00 21.999.000,00 15.928.000,00
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 3.000.000,00 1.118.000,00 1.882.000,00 1 Dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
3.000.000,00 1.118.000,00
1.882.000,00 2 Dokumen
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
3.000.000,00 1.118.000,00
1.882.000,00 1 Dokumen
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
03. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
3.000.000,00 1.118.000,00
1.882.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
9.999.000,00 1.599.000,00
8.400.000,00 3 Dokumen
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
05. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika 15. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan 15.733.000,00 512.129.000,00 546.812.000,00 18.950.000,00 70.000.000,00 67.207.000,00 543.000,00 2.250.000,00
2 Paket Ruang Tunggu Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,
danau dan penyeberangan
06. Kabupaten Sampang 69.500.000,00 67.197.000,00 453.000,00 1.850.000,00 1 Paket Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
07. Terminal Sampang 380.000.000,00 377.725.000,00 325.000,00 1.950.000,00 2 Paket Pembangunan sarana dan prasarana jalan
pelabuhan 09. Pelabuhan Tanglok 27.312.000,00 14.412.000,00 12.900.000,00 2 Kegiatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
294.150.000,00 324.525.000,00 628.525.000,00 9.850.000,00 80.000.000,00 77.425.000,00 325.000,00 2.250.000,00 1 Paket Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai
pengujian kendaraan bermotor
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
235.975.000,00 181.600.000,00 51.675.000,00 2.700.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 04. Terminal Sampang 263.000.000,00 65.500.000,00 193.900.000,00 3.600.000,00 5 Paket Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu
Lintas/APIL (Warning Traffic Light)
05. Kabupaten Sampang
49.550.000,00 48.250.000,00
1.300.000,00 1 Paket Reapiter dan 20
unit HT Rehabilitasi/pemeliharaan alat komunikasi Lalu
Lintas
06. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
17. Program peningkatan pelayanan angkutan 11.100.000,00 378.333.500,00 150.000.000,00 539.433.500,00 199.800.000,00 150.000.000,00 45.900.000,00 3.900.000,00 1.741 Paket Bahan Operasional Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
259.697.000,00 255.897.000,00
3.800.000,00 8 Kali Operasi Laut dan 1
Kegiatan Pengamanan hari Besar
Kegiatan pengawasan keamanan dalam keadaaan darurat dan pertolongan pertama
07. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
61.135.000,00 59.435.000,00
1.700.000,00 1 Paket
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 18.801.500,00 17.101.500,00 1.700.000,00 1 Paket
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
15. Kabupaten Sampang
18. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 811.661.500,00 5.534.607.000,00 6.373.118.500,00 26.850.000,00 4.476.917.500,00 3.689.631.000,00 777.686.500,00 9.600.000,00 1 Paket Pembangunan gedung terminal
01. Kabupaten Sampang 98.945.000,00 93.400.000,00 3.695.000,00 1.850.000,00 3 unit Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
02. Kabupaten Sampang
530.000.000,00 519.965.000,00
4.535.000,00 5.500.000,00
5 unit Warning Light dan 1 unit Traffic Light Pengadaan prasarana Lalin/APIL
04. Kabupaten Sampang 1.267.256.000,00 1.231.611.000,00 25.745.000,00 9.900.000,00 3 pkt tambatan perahu dan 2 unit Pick-up Pengadaan sarana dan prasarana pedesaan
06. Kabupaten Sampang
19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 359.896.000,00 1.156.500.000,00 1.735.948.000,00 219.552.000,00 459.970.000,00 452.000.000,00 4.620.000,00 3.350.000,00 220 unit Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
01. Kabupaten Sampang 319.182.000,00 117.500.000,00 199.282.000,00 2.400.000,00 2 Paket Pengadaan marka jalan
02. Kabupaten Sampang 567.964.000,00 560.000.000,00 3.914.000,00 4.050.000,00 180 m Pagar Pengaman, Jalan 10 unit cermin tikungan, 240 unit patok tikungan
Pengadaan pagar pengamanan jalan
03. Kabupaten Sampang 29.140.000,00 27.000.000,00 1.140.000,00 1.000.000,00 12 unit Pengadaan alat komonikasi lalu lintas
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
359.692.000,00 150.940.000,00
208.752.000,00 6 Kegiatan
Operasi simpatik dan penertiban lalu lintas
05. Kabupaten Sampang
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.117.896.000,00 344.700.000,00 1.500.771.000,00 38.175.000,00 1.016.545.000,00 75.000.000,00 934.695.000,00 6.850.000,00 3 Paket Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
285.350.000,00 263.700.000,00
20.000.000,00 1.650.000,00
1 Paket Perangkat Radio Pengadaan alat studio dan komunikasi
04. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
43.200.000,00 16.075.000,00
27.125.000,00 1 kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian Tower
08. Kabupaten Sampang 155.676.000,00 6.000.000,00 147.126.000,00 2.550.000,00 2 kegiatan Penunjang Operasional Telecenter / PPID
09. Kabupaten Sampang
17. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
233.013.000,00 236.613.000,00 3.600.000,00 42.883.000,00 41.983.000,00 900.000,00 1 kegiatan
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
01. Dinas Perhubungan
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 193.730.000,00 191.030.000,00 2.700.000,00 45 kelompok
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
02. Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa 9.850.000,00 658.303.000,00 668.153.000,00 404.175.000,00 402.775.000,00
1.400.000,00 1 kegiatan
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
01. Kabupaten Sampang
118.618.000,00 115.268.000,00
3.350.000,00 Tabloid, Talkshow, Dialog
dan Siaran Keliling Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah 02. Kabupaten Sampang 48.030.000,00 46.580.000,00 1.450.000,00 1 kegiatan
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 03. Kabupaten Sampang 97.330.000,00 93.680.000,00 3.650.000,00 3 kegiatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah
05. Kabupaten Sampang
19. Program Pengembangan dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika
12.960.000,00 18.260.000,00 5.300.000,00 18.260.000,00 12.960.000,00 5.300.000,00 1 Dokumen
Pendataan Postel Kabupaten
01. Kabupaten Sampang
Jumlah 474.355.000,00 5.106.171.000,00 8.388.111.000,00 13.968.637.000,00
NIP. 19610714 199203 1 002 Drs. H. ALI WAFA, MSi
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPANG, 07 November 2014
