RENCANA UMUM PENGADAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012

(1)

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2012

(2)

UNIT KERJA/ INSTANSI

KEGIATAN PAKET PAGU BARANG KONSTRUKSI JASA LAINNYA JASA KONSULTANSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Badan Kepegawaian Daerah 11 17 809,154,500 13 0 2 2

2 Badan Lingkungan Hidup 27 194 12,834,910,196 81 64 40 9

3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13 25 1,018,887,000 6 0 9 10

4 Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi 3 31 1,537,110,000 1 0 30 0

5 Bagian Hukum 7 10 920,340,750 0 0 8 2

6 Bagian Organisasi 5 9 378,000,000 1 0 7 1

7 Bagian Pengendalian Pembangunan 7 9 235,006,927 5 1 1 2

8 Bagian Perek. Pengmb. Pend. Asli Daerah & Kerjasama 7 15 1,282,030,250 3 0 1 11

9 Bagian Protokol 5 9 597,048,950 4 0 5 0

10 Bagian Tata Pemerintahan 9 30 11,389,652,000 15 1 14 0

11 Bagian Teknologi Informasi dan Telematika 6 28 3,706,751,225 6 0 22 0

12 Bagian Umum 10 13 517,256,000 5 0 8 0

13 Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah 32 119 33,099,534,700 25 41 21 32

14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8 13 1,853,870,700 5 0 8 0

15 Dinas Kesehatan 39 138 8,404,145,510 69 0 60 9

16 Dinas Ketertiban 11 15 499,626,500 6 1 8 0

17 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 17 33 1,009,589,950 22 0 10 1

18 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 13 52 2,152,064,450 16 1 33 2

19 Dinas Pendidikan 16 47 5,222,391,200 18 2 25 2

20 Dinas Pengelolaan Pasar 15 69 2,507,168,850 19 26 21 3

21 Dinas Perhubungan 16 45 5,950,789,990 22 6 10 7

22 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 21 83 3,406,961,950 23 8 48 4

23 Dinas Perizinan 14 17 682,404,950 6 0 9 2

24 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 32 295 34,059,914,990 6 260 3 26

25 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17 56 94,998,800 37 4 14 1

26 Inspektorat 6 6 3,117,418,310 3 0 3 0

27 Kantor Arsip dan Perpustakaan 8 11 341,960,100 5 0 6 0

28 Kantor Keluarga Berencana 2 12 256,550,000 5 0 7 0

29 Kantor Kesatuan Bangsa 2 7 352,110,000 6 0 1 0

30 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan 13 13 305,789,000 2 0 10 1

31 Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat 11 29 2,203,770,325 18 0 11 0

32 Kantor Pengelolaan Taman Pintar 3 50 3,964,044,900 31 7 12 0

33 Rumah Sakit Umum Daerah 5 62 23,830,175,600 36 5 20 1

34 Sekretariat DPRD 21 67 4,197,392,450 13 1 52 1

35 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 0 0 0 0 0 0 0

432 1629 172,738,821,023 533 428 539 129

(3)

TAHUN ANGGARAN : 2012 BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN/APBD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Belanja Penggandaan PBJ

2,364,36 lb,

30 buku Kec. Umbulharjo 29,959,500 APBD TW I 12 bln 2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Belanja

kursus/diklat/sosialisasi/bint PBJ 6 ok Kec. Umbulharjo 24,000,000 APBD TW I - IV 2 bln NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI

PEKERJAAN RENCANA PENGANGGARAN CARA PENGADAAN KETERANGAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) 2 Implementasi Peraturan Perundang-undangan kursus/diklat/sosialisasi/bint ek

PBJ 6 ok Kec. Umbulharjo 24,000,000 APBD TW I - IV 2 bln

3 Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah

Cetak penerbitan dan

pembuatan LD PBJ

358,125 eks,

675 buku Kec. Umbulharjo 100,781,250 APBD TW I Januari 4 Sosialisasi Produk Hukum

Daerah

Fotokopi Produk Hukum utk

tiap KK PBJ 1548000 eks Kec. Umbulharjo 193,500,000 APBD TW I - IV Januari

5 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

Belanja Penggandaan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

PBJ 200000 lb Kec. Umbulharjo 25,000,000 APBD TW I - IV 12 bln Rapat Koordinasi

Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

PBJ 3560 oh Kec. Umbulharjo 35,600,000 APBD TW I - IV 12 bln Konsinyering Pengolahan

Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

PBJ 210 oh Kec. Umbulharjo 31,500,000 APBD TW II April Jasa Konsultansi Pembuatan

(4)

6

Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa

Pemerintah Kota Yogyakarta

Belanja Jasa Konsultasi non

litigasi & perkara litigasi PBJ 4 kl Kec. Umbulharjo 160,000,000 APBD TW II April

7 Publikasi Raperda ke Media Cetak

jasa media cetak

(5)

TAHUN ANGGARAN : 2012 BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN/APBD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor

(Kertas HVS 70 gr F) PBJ 350 rim Kec. Umbulharjo 14,700,000 APBD TW II- III 12 bln NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN LOKASI

PEKERJAAN CARA PENGADAAN KETERANGAN RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) VOLUME

2 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

Sosialisasi Peraturan Daerah

Media cetak Lainnya PBJ 8 kali Kec. Umbulharjo 140,000,000 APBD TW I -IV 4 bln Sosialisasi LPPD Akhir Tahun

2011 Media SKH Kedaulatan Rakyat

PBJ 2 Klali Kec. Umbulharjo 80,000,000 APBD TW I -IV 4 bln Sosialisasi LPPD Akhir Tahun

2011 Media Cetak Lainnya PBJ 2 Klali Kec. Umbulharjo 35,000,000 APBD TW I -IV 4 bln Sosialisasi LPPD Akhir Tahun

2011 Media SKH Kedaulatan Rakyat

PBJ 2 Klali Kec. Umbulharjo 80,000,000 APBD TW I -IV 4 bln Sosialisasi LPPD Akhir Tahun

2011 Media Cetak Lainnya PBJ 4 kali Kec. Umbulharjo 70,000,000 APBD TW I -IV 4 bln Sosialisasi LKPB Tahun 2011 PBJ 1 media Kec. Umbulharjo 30,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Kerjasama Kabar Jogja di Hr

Republika PBJ 22 kali Kec. Umbulharjo 77,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Kerjasama Rubrik Kolom

Walikota SKH Republika PBJ 22 kali Kec. Umbulharjo 55,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Advertorial Media SKH

Advertorial Media SKH

Kedaulatan Rakyat PBJ 1 media Kec. Umbulharjo 30,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Advertorial Media Cetak

Lainnya PBJ 2 media Kec. Umbulharjo 20,000,000 APBD TW I -IV 12 bln 3 Peningkatan Promosi dan

Publikasi

Pemutaran CD spot Sosialisasi Kebijakan Pemkot Yk di radio

(6)

Pembuatan DVD Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk

PBJ 12 kali Kec. Umbulharjo 21,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Pembuatan Mini Divi

Publikasi Kebijakan Pemkot Yk

PBJ Kec. Umbulharjo 16,200,000 APBD TW I -IV 12 bln Penayangan Mini Divi

Publikasi Kebijakan Pemkot Yk di televisi

PBJ 80 kali Kec. Umbulharjo 16,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Pembuatan Dokumentasi

Kegiatan Walikota Yk Tahun 2012

PBJ 1 kali Kec. Umbulharjo 29,250,000 APBD TW IV 2 bln Pembuatan Film Profil

Pembuatan Film Profil

Pemerintah Kota Yogyakarta PBJ 1 kali Kec. Umbulharjo 29,250,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan Pidato Walikota

Yk pada Malam Tekad HUT RI

PBJ Kec. Umbulharjo 29,000,000 APBD TW III 2 bln Dialog Interaktif di Jogja TV PBJ 5 kali Kec. Umbulharjo 45,000,000 APBD TW I, II, IV 5 bln Obrolan Balaikota di TVRI PBJ 5 kali Kec. Umbulharjo 97,500,000 APBD TW I -IV 5 bln Sapaan Pagi Walikota PBJ 5 kali Kec. Umbulharjo 50,000,000 APBD TW I -IV 5 bln Walikota Menyapa PBJ 324kali Kec. Umbulharjo 113,400,000 APBD TW I -IV 12 bln Sosialisasi Program Bag.

Humas & Informasi di radio PBJ Kec. Umbulharjo 42,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Pembuatan Baliho PBJ 6 kali Kec. Umbulharjo 57,000,000 APBD TW I -IV 6 bln Pembuatan Spanduk PBJ 48 kali Kec. Umbulharjo 12,000,000 APBD TW I -IV 6 bln Pembuatan Himbauan

Pembuatan Himbauan Publik di Neon Box Tugu Jam

PBJ 16 kali Kec. Umbulharjo 24,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Cetak Media Info Kota PBJ 120000 eks Kec. Umbulharjo 96,000,000 APBD TW I -IV 12 bln Cetak Majalah AYODYA PBJ 2800 eks Kec. Umbulharjo 47,600,000 APBD TW I -IV 12 bln

(7)

Cetak Stiker Nomor Telpon

Penting Pemkot Yk PBJ 34484 eks Kec. Umbulharjo 86,210,000 APBD TW I 2 bln Biaya Sewa Sound System

Menara Siaran PBJ 42 hari Kec. Umbulharjo 42,000,000 APBD TW I 2 bln Biaya Sewa Display Pameran

(8)

TAHUN ANGGARAN : 2012 BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN/APBD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Pelaksanaan Analisis Jabatan & Beban Kerja

Jamuan Makan Anjab

Konversi PBJ 2300 oh Kec Umbulharjo 23,000,000 APBD TW II 4 bln Bimtek Anjab PBJ 180 oh Kota Yogyakarta 18,000,000 APBD TW I - III 4 bln WAKTU PELAKSANAAN

(BULAN)

CARA PENGADAAN KETERANGAN

NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI PEKERJAAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN RENCANA PENGANGGARAN 2 Pengembangan Pelayanan Publik

Belanja Hadiah Citra

Pelayanan Prima PBJ 1 paket Kec Umbulharjo 28,000,000 APBD TW II 2 bln 3 Pengukuran Indeks Kepuasan

Layanan Masyarakat Belanja Jasa Konsultansi IKM PBJ 1 paket Kec Umbulharjo 100,000,000 APBD TW II - III 3 bln

4 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

Evaluasi Rincian Tugas dan

Kelembagaan PBJ 1 keg Kec Umbulharjo 12,000,000 APBD TW I - IV 2 bln Focus Group Discussion

(FGD) Kelembagaan PBJ 24,000,000 APBD TW III - IV 4 bln Belanja Jasa Konsultansi

Kajian Kelembagaan PBJ 1 paket Kec Umbulharjo 150,000,000 APBD TW II 3 bln 5

Pengembangan

Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Jamuan Forkompanda PBJ Kota Yogyakarta 12,500,000 APBD TW III - IV 2 bln FGD/Workshop/Sosialisasi

Ketatalaksanaan PBJ Kec Umbulharjo 10,500,000 APBD TW II - IV 2 bln Ketatalaksanaan

(9)

TAHUN ANGGARAN : 2012 BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN /APBD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Biaya Cleaning Service PBJ 12 ob Kec. Umbulharjo 12,000,000 APBD TW I 12 bln Pelayanan Administrasi PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) CARA PENGADAAN KETERANGAN

NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI PEKERJAAN

RENCANA PENGANGGARAN

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan Administrasi

Perkantoran PBJ 1 paket Kec. Umbulharjo 15,133,250 APBD TW I 12 bln 3 Penyedian Barang Cetakan

dan Penggandaan Belanja Fotokopi PBJ 1 paket Kec. Umbulharjo 28,750,000 APBD TW I 12 bln 4 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Komputer PBJ 1 paket Kec. Umbulharjo 34,147,000 APBD TW I 3 bln 6 Evaluasi dan Pengawasan

Kerjasama Daerah Jasa Audit Reksa Arcade PBJ 1 paket Kec. Umbulharjo 12,000,000 APBD TW II 1 bln 7 Pembinaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Studi Potensi Parkir di TKP

di Kota Yogyakarta PBJ 1 paket

Tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta

190,000,000 APBD TW I 3 bln Studi Potensi Retribusi Izin

Gangguan di Kota Yogyakarta (Kec. PBJ 1 paket Kec. Gondokusuman & Kec.Danurejan 150,000,000 APBD TW I 3 bln Kajian Pajak Bumi dan

Bangunan di Kota Yogyakarta PBJ 1 paket Tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta 20,000,000 APBD TW I 2 bln Kajian Peningkatan Retribusi

Pelayanan Kesehatan pada Puskeswan di Kota

PBJ 1 paket Kec. Umbulharjo 20,000,000 APBD TW I 2 bln Studi Potensi Pajak Hotel di Tersebar di

Studi Potensi Pajak Hotel di

Kota Yogyakarta PBJ 1 paket

250,000,000 APBD TW I 3 bln Studi Potensi Pajak Restoran

di Kota Yogyakarta PBJ 1 paket

250,000,000 APBD TW I 3 bln

8 Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUD dan BUMD

Kajian Finansial Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sport Trainning

(10)

Kajian Optimalisasi Aset

Daerah PBJ 1 paket

Wilayah Kota

Yogyakarta 70,000,000 APBD TW 2 3 bln Jasa konsultansi pembuatan

buku direktori sarana dan prasarana investasi

PBJ 1 paket Wilayah Kota

Yogyakarta 25,000,000 APBD TW I 2 bln Jasa Konsultansi Studi

Rencana Aksi

Pengembangan Investasi

PBJ 1 paket Kec. Jetis, Kec. Gedongtengen, kec.

(11)

1 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jasa Cleaning Service LPSE

dan ULP Luas 668 m2 PBJ 668 m2

Kecamatan

Umbulharjo 16,700,000 APBD TW I 12 bln 2 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor PBJ Kecamatan 21,558,075 APBD TW I - IV 12 bln

PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN CARA VOLUME

PENGADAAN KETERANGAN

LOKASI PEKERJAAN

2 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor PBJ

1 paket

Kecamatan

Umbulharjo 21,558,075 APBD TW I - IV 12 bln 3 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Belanja bahan Komputer PBJ 1 paket

Kecamatan

Umbulharjo 32,184,852 APBD TW I & III 3 bln Belanja modal pengadaan

komputer PBJ 1 paket

Kecamatan

Umbulharjo 11,250,000 APBD TW I 3 bln 4 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor pengecatan plafon PBJ

668 m2

Kecamatan Umbulharjo

22,044,000

APBD TW III 2 bln

5 Pengendalian Operasional Belanja jasa konsultansi

Pembuatan SIM pelaporan PBJ

1 paket

30,000,000

APBD TW II 3 bln

6 Operasional LPSE Belanja bahan computer PBJ

1 paket

Kecamatan

Umbulharjo 17,270,000 APBD TW II 3 bln 7 Operasional Unit layanan

pengadaan (ULP)

Belanja Jasa Konsultansi

Survei Harga Pasar PBJ 4 survey

Kecamatan

Umbulharjo 28,000,000 APBD TW I - IV 3 bln Belanja modal pengadaan

Belanja modal pengadaan

TV LCD monitor 42 inchi PBJ

7 unit

(12)

TAHUN ANGGARAN : 2012 BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN/APBD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Belanja Bahan Komputer PBJ 249 bh Kec Umbulharjo 18,640,000 APBD TW I 4 bln 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor PBJ Kec Umbulharjo 22,783,950 APBD TW I 12 bln NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI

PEKERJAAN

RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) CARA PENGADAAN KETERANGAN

3 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Belanja Cetak PBJ 14800 lbr Kec Umbulharjo 23,975,000 APBD TW I 12 bln 4 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Belanja Bahan Peralatan kantor, Rumah Tangga & Komunikasi (Plaquet)

PBJ 460 bh Kec Umbulharjo 41,400,000 APBD TW I 2 bln

Belanja makanan dan

minuman Tamu PBJ 100 kali Kec Umbulharjo 180,000,000 APBD TW I - IV 12 bln Belanja makanan dan

minuman acara seremonial

PBJ 30 kali Kec Umbulharjo 175,000,000 APBD TW I - IV 12 bln

Belanja makanan dan minuman Buka puasa dan syawalan

PBJ 4 kali Kec Umbulharjo 45,000,000 APBD TW III 2 bln

Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat

PBJ 200 buah Kec Umbulharjo 40,000,000 APBD TW I - IV 2 bln PBJ

6

Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli

Keperluan Rapat Sekda

(13)

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

(Belanja Alat Tulis Kantor) PBJ 1 paket

Tersebar Kota

Yogyakarta 23,032,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME LOKASI PEKERJAAN

RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) KETERANGAN CARA PENGADAAN 2

Penyusunan Data Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan

Pengadaan Blangko Data

Dasar Keluarga PBJ 140000 lbr

Tersebar Kota

Yogyakarta 63,000,000 APBD TW II 2 Bulan

3 Pembinaan Kelembagaan

Masyarakat Belanja Alat Tulis Kantor PBJ

Tersebar Kota

Yogyakarta 12,200,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan Belanja Door Price

Pelepasan Pengurus RT/RW PBJ 1 paket

Tersebar Kota

Yogyakarta 15,000,000 APBD Januari 1 Bulan Door Price Perkenalan

Pengurus RT/RW PBJ 1 paket

Tersebar Kota

Yogyakarta 15,000,000 APBD TW II 1 Bulan Belanja Hadiah Penghargaan

Purna Tugas Ka. RT / RW PBJ 3138 buah

Tersebar Kota

Yogyakarta 549,150,000 APBD Januari 1 Bulan Cetak buku Pedoman

Pemilihan Kelembagaan" PBJ 3500 eks

Tersebar Kota

Yogyakarta 42,000,000 APBD TW III 1 Bulan Piagam Penghargaan RT/RW PBJ 23500 lbr Tersebar Kota

Yogyakarta 98,700,000 APBD TW I 1 Bulan Belanja Makanan dan

Minuman Rapat Tim PBJ 2832 os

Tersebar Kota

Yogyakarta 14,160,000 APBD Januari 2 Bulan Minuman Rapat Tim PBJ 2832 os Yogyakarta 14,160,000 APBD Januari 2 Bulan Belanja Makanan dan

Minuman Rapat Koordinasi dengan Ka RT/ RW

PBJ 6984 os Tersebar Kota

(14)

Musyawarah Pemilihan Pengurus RT / RW (2524 rt + 614 rw) x 1 kali di RT/RW

PBJ 3138 ls Tersebar Kota

Yogyakarta 627,600,000 APBD Januari 1 Bulan Pelantikan/Pengukuhan

Pngurus RT/RW oleh Camat (3138 rt/rw+354 tim+140 org)x1 di kec

PBJ 3632 oh Tersebar Kota

Yogyakarta 36,320,000 APBD Januari 1 Bulan Pelaksanaan Pelepasan

Pengurus RT/RW PBJ 3300 oh

Tersebar Kota

Yogyakarta 49,500,000 APBD TW II 1 Bulan Pelaksanaan Perkenalan Pengurus RT/RW PBJ 3300 oh 49,500,000 TW II 1 Bulan Penguatan Kapasitas Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT / RW (di Kec) PBJ 800 os Tersebar Kota

Yogyakarta 16,000,000 APBD TW III 1 Bulan 4 Pembinaan Kecamatan

Kelurahan

Belanja Cetak register

kecamatan & Kelurahan PBJ 900 buku

Tersebar Kota

Yogyakarta 49,500,000 APBD Januari 1 Bulan Pembinaan Adm Kec/Kel PBJ 1 paket Tersebar Kota

Yogyakarta 12,495,000 APBD TW I - TW II 6 Bulan Pembinaan Kec/kel PBJ 1 paket Tersebar Kota

Yogyakarta 10,725,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan Pengelola IKM

Kecamatan/Kelurahan PBJ 1 paket

Tersebar Kota

Yogyakarta 25,350,000 APBD TW I & TW III 2 Bulan Makan Minum pembekalan

perangkat Kec/Kel PBJ 1 paket

Tersebar Kota

Yogyakarta 14,500,000 APBD TW III 1 Bulan

5 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

Hadiah Tropy/Barang juara tk kota (Hadiah Kelurahan Terbaik)

PBJ 1 paket Tersebar Kota

Yogyakarta 35,000,000 APBD TW III 1 Bulan Penyelenggaraan Evaluasi

Tingkat Kota PBJ 1050 oh

Tersebar Kota

Yogyakarta 10,500,000 APBD TW II 1 Bulan 6

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Hadiah Pembinaan Kinerja

SKPD PBJ 1 paket 32,000,000 APBD TW II 2 Bulan

7

Penyusunan LKPJ 2011 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

Jamuan konsinyering

(15)

8

Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah

Jamuan Makan peninjauan

lapangan PBJ 1300 os 13,000,000 APBD TW I - TW IV 12 Bulan Jamuan peserta sosialisasi

Permendagri PBJ 400 os 40,000,000 APBD TW II 1 Bulan Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Tugu Peringatan (Patok)

PBJ 142 buah Tersebar Kota

Yogyakarta 213,000,000 APBD TW II - TW III 3 Bulan

9 Pengadaan Tanah untuk Sarana olah raga/kegiatan PBJ 731 m2 Kel Klitren 1,096,500,000 APBD TW III - TW IV 3 Bulan 9 Pengadaan Tanah untuk

Fasilitas Publik

Sarana olah raga/kegiatan

masy Kelurahan Klitren PBJ 731 m2 Kel Klitren 1,096,500,000 APBD TW III - TW IV 3 Bulan Belanja Modal Pengadaan

Tanah Lainnya Pelebaran simpang jalan Batikan - Veteran

PBJ 200 m2 Kel Umbulharjo 660,000,000 APBD TW II - TW III 3 Bulan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya Perluasan Pasar Sentul sisi timur

(16)

1 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi

Pemeliharaan peralatan

telekomunikasi (Service Rutin) PBJ 8 bln Kec.Umbul Harjo 63,240,000.00 APBD TW I 12 bln Komponen Perangkat

RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN CARA PENGADAAN KETERANGAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) Komponen Perangkat

Telekomunikasi PBJ 1 paket Kec.Umbul Harjo 35,418,400.00 APBD TW I TW IV 12 bln Belanja Modal Alatalat

Komunikasi PBJ 1 paket Kec.Umbul Harjo 30,999,900.00 APBD TW II 2 bln

2 Pengelolaan Perangkat Keras Biaya Penggantian komponen PBJ 1 tahun Kec.Umbul Harjo 60,948,700.00 APBD TW I TW IV 12 bln Komponen server dan client PBJ 1 paket Kec.Umbul Harjo 57,157,700.00 APBD TW II 2 bln Belanja Modal Pengadaan

Komputer PBJ 1 paket Kec.Umbul Harjo 307,426,300.00 APBD TW II 2 bln

3

Pembinaan dan

Pengembangan Teknologi Informasi

Koneksi VPN Implementasi

SAPK PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 17,710,000.00 APBD TW I 12 bln Bantuan Koneksi internet non

SKPD PBJ 3 unit Kec.Umbul Harjo 10,500,000.00 APBD TW I 12 bln SKPD

Licency pengamanan jaringan PBJ 1 paket Kec.Umbul Harjo 42,000,000.00 APBD TW I 12 bln Koneksi Layanan EGovernment

# Sewa Koneksi Internet (1 Bulan)

(17)

Koneksi Subdomain # Sewa

Koneksi Internet (1 Bulan) PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 15,000,000.00 APBD TW I 1 bln Koneksi Perpustakaan # Sewa

Koneksi Internet (1 Bulan) PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 15,000,000.00 APBD TW I 1 bln Koneksi intranet Pemkot

Yogyakarta # Sewa Koneksi Internet (1 Bulan)

PBJ 67 unit Kec.Umbul Harjo 78,725,000.00 APBD TW I 1 bln Koneksi VPN Pemantau POS

PBB # Sewa Koneksi Internet (1 Bulan)

PBJ 45 unit Kec.Umbul Harjo 52,875,000.00 APBD TW I 1 bln Koneksi Layanan EGovernment

# Sewa Koneksi Internet PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 644,800,000.00 APBD TW I 12 bln # Sewa Koneksi Internet

(Perda)

PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 644,800,000.00 APBD TW I 12 bln Koneksi Subdomain # Sewa

Koneksi Internet (Perda) PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 121,000,000.00 APBD TW I 12 bln Koneksi Perpustakaan # Sewa

Koneksi Internet (Perda) PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 118,600,000.00 APBD TW I 12 bln Koneksi intranet Pemkot

Yogyakarta # Sewa Koneksi Internet (Perda)

PBJ 110 Lokasi Tersebar se kota 901,600,000.00 APBD TW I 12 bln Belanja Colocation Server #

Sewa Koneksi Internet (Perda) PBJ 1 Rak Kec.Umbul Harjo 76,000,000.00 APBD TW I 12 bln Peningkatan aparatur bidang TI PBJ 4 paket

orang Kec.Umbul Harjo 17,000,000.00 APBD TW I TW IV 2 bln

4 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan E_Gov

jamuan untuk

workshop/sosialisasi open source

PBJ 150 os Kec.Umbul Harjo 11,250,000.00 APBD TW II 2 bln Peningkatan kemampuan

Peningkatan kemampuan

analis/programmer PBJ 7 org Kec.Umbul Harjo 21,000,000.00 APBD TW II 2 bln Pemeliharaan aplikasi PBJ 4 Paket Kec.Umbul Harjo 20,000,000.00 APBD TW ITW IV 2 bln

(18)

Komputer untuk Aplikasi e_Gov

PBJ 10 jenis Kec.Umbul Harjo 724,983,993.00 APBD TW III TW IV 3 bln Pengadaan Perangkat

Komputer SIM Agenda Dewan PBJ 5 jenis Kec.Umbul Harjo 123,600,000.00 APBD TW II TW III 3 bln Pengembangan SIM Mapatda PBJ 1 unit Kec.Umbul Harjo 32,400,000.00 APBD TW III TW IV 3 bln

dan Penggandaan Belanja Cetak Penggandaan PBJ

76900

lembar Kec.Umbul Harjo 11,012,500.00 APBD TW I TW IV 12 bln

6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan

(19)

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemeliharaan Alat Sandi

Berupa Laptop PBJ 21 unit Kec. Umbulharjo 14,700,000 APBD TW I - TW IV 4 bln CARA

PENGADAAN KETERANGAN

RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

2 Penyediaan Jasa peralatan dan

perlengkapan kantor Belanja Sewa Tenda PBJ Kec. Umbulharjo 43,200,000 APBD TW I - TW IV 6 bln 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 31,814,050 APBD TW I - TW IV 12 bln

dan Penggandaan Belanja Cetak PBJ Kec. Umbulharjo 12,371,000 APBD TW I - TW IV 12 bln

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belanja Alat Listrik &

Elektronik PBJ Kec. Umbulharjo 10,771,250 APBD TW I - TW IV 12 bln

6 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Komputer PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 22,659,750 APBD TW I - TW IV 12 bln 7 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Belanja makanan dan

minuman rapat PBJ Kec. Umbulharjo 17,600,000 APBD TW I - TW IV 12 bln 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Belanja Bahan Baku

(20)

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumah

tanggaan/komunikasi/studio

PBJ Kec. Umbulharjo 13,250,000 APBD TW I - TW IV 12 bln

10 Pelayanan Kerumahtanggaan Belanja Pemeliharaan taman PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 84,000,000 APBD TW I - TW IV 12 bln Belanja kebersihan kantor

dalam dan luar gedung PBJ Kec. Umbulharjo

16,541,600

APBD TW I 12 bln Belanja kebersihan kantor

dalam dan luar gedung PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo

181,957,600

APBD TW I -TW IV 12 bln Belanja kebersihan Rumah

Dinas Walikota dan Wakil Walikota

PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo

55,200,000

(21)

TAHUN ANGGARAN 2012 BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN/APBD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Jasa Cleaning

Service PBJ 1 Paket

Kecamatan

Umbulharjo 14,400,000 APBD TW I 12 bln 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor PBJ 1 Paket Kecamatan 46,124,500 APBD TW I 12 bln NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN CARA VOLUME

PENGADAAN LOKASI PEKERJAAN KETERANGAN RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN WAKTU

MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor PBJ 1 Paket Kecamatan

Umbulharjo 46,124,500 APBD TW I 12 bln 3 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Belanja Penggandaan PBJ

Kecamatan

Umbulharjo 12,700,000 APBD TW I 12 bln 4 Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Komputer PBJ 1 Paket

Kecamatan

Umbulharjo 19,970,000 APBD TW I 12 bln 5 Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung/Kantor

Belanja bahan baku bangunan Bappeda Kota Yk.

PBJ Kecamatan

Umbulharjo 15,300,000 APBD TW II 3 bln

6 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

Pekerjaan Pendataan

Kebinamargaan Tahap II PBJ 1 dokumen Kecamatan

Umbulharjo 95,000,000 APBD TW II 4 bln Pekerjaan Pemetaan Sarana Prasarana Permukiman PBJ 1 dokumen Kecamatan Umbulharjo 95,000,000 APBD TW II 4 bln

Pekerjaan Pendataan Pola Jaringan Transportasi Jalan di Kota Yogyakarta

PBJ 1 dokumen Kecamatan

Umbulharjo

95,000,000

APBD TW II 4 bln

Penggandaan Format Data

7 Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

Penggandaan Format Data Foto copy Format Data Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

PBJ 89.100 lembar Kecamatan Umbulharjo 11,137,500 APBD TW I 12 bln 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Belanja foto copy KU &

PPAS PBJ

Kecamatan

(22)

sidang KUA & PPAS PBJ 2200 oh Umbulharjo 11,000,000 APBD TW I 4 bln

9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kajian Pengembangan Citra

Budaya Kota Yogyakarta PBJ 1 dokumen

Kecamatan

Umbulharjo 45,000,000 APBD TW I 3 bln

Kajian Pengembangan

Ekonomi Kerakyatan PBJ 1 dokumen

Kecamatan

Studi Fasilitasi Tranportasi

Publik Tahap I PBJ 1 dokumen

Kecamatan

Konsultasi Pekerjaan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Yogyakarta

PBJ 1 dokumen Kecamatan

Umbulharjo

100,000,000

APBD TW I 4 bln

Belanja cetak album peta

RDTR Kota Yk. PBJ 500 lbr

Kecamatan

RDTR Kota Yk. Umbulharjo

10 Penyusunan RDTR Kota

Yogyakarta Belanja Jamuan Sidang PBJ

Kecamatan

11 Pengelolaan Jaringan Penelitian Penelitian

Jasa Konsultasi Studi Model

Layanan Rumah Sakit PBJ 1 dokumen Kecamatan _Umbulharjo 45,000,000 APBD TW I 3 bln

Jasa Konsultasi Pekerjaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat PBJ 1 dokumen Kecamatan Umbulharjo 90,000,000 APBD TW I 3 bln 12 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Belanja makanan dan minuman rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

PBJ 2440 oh Kecamatan

Belanja Jamuan makan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Belanja makanan dan minuman rapat Koordinasi TKPK Kelurahan

TKPK Kelurahan Belanja Jamuan makan

Koordinasi TKPK Kelurahan PBJ 1260 oh

Kecamatan

Belanja makanan dan minuman rapat Segoro Amarto

(23)

13 Kegiatan Analisa Data Inventarisasi dan Analisis Data Statistik PBJ 1 dokumen Kecamatan Umbulharjo 85,000,000 APBD TW I 4 bln

(24)

1 Penyelenggaraan Diklat Modul Diklat Prajabatan gol II

dan III formasi umum PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 10,200,000 APBD TW I 2 bln Pengadaan makan tempat dan

peralatan diklat prajabatan gol PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 197,710,000 APBD TW I - II 2 bln PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN LOKASI PEKERJAAN RENCANA PENGANGGARAN CARA PENGADAAN KETERANGAN

NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN VOLUME

WAKTU PELAKSANAAN

(BULAN)

peralatan diklat prajabatan gol II dan III formasi umum

PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 197,710,000 APBD TW I - II 2 bln Diklat dan ujian sertifikasi nas.

PBJ PBJ 460 Oh Kec. Umbulharjo 57,500,000 APBD TW I 2 bln Diklat pengelolaan keuangan

daerah PBJ 288 oh Kec. Umbulharjo 36,000,000 APBD TW II 2 bln Diklat pelayanan prima bagi

aparat kelurahan PBJ 45 ok Kec. Umbulharjo 27,000,000 APBD TW III 2 bln 2 Fasilitasi Kegiatan Baperjakat

dan Penataan Rapat Baperjakat PBJ 750 Kec. Umbulharjo 11,250,000 APBD TW I - IV 12 bln Assesmen psikologis PBJ 96 Kec. Umbulharjo 259,200,000 APBD TW I - IV 12 bln 3 Pengelolaan Data Simpeg

dan File Kepegawaian Map Arsip Pegawai PBJ 1000 Kec. Umbulharjo 15,000,000 APBD TW IV 2 bln 4 Fasilitasi Kenaikan Pangkat

dan Mutasi Kepegawaian Belanja Cetak PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 16,710,000 APBD TW I - II 2 bln

5

Pemberian Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian

Biaya Perawatan PBJ 5 org Kec. Umbulharjo 25,000,000 APBD TW I - IV 12 bln

(25)

7 Pegawai sesuai kebutuhan lembaga

Penyusunan Formasi SKPD PBJ 1200 0s Kec. Umbulharjo 21,000,000 APBD TW I - IV 12 bln

8 Penyusunan Stndar

Kompetensi Jamuan Sidang PBJ 2.250 os Kec. Umbulharjo 11,250,000 APBD TW I - IV 12 bln Jamuan makan PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 13,500,000 APBD TW I - IV 12 bln 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 36,987,500 APBD TW I - IV 12 bln 10 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor belanja bahan komputer PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 22,621,000 APBD TW I - IV 12 bln 10

perlengkapan kantor belanja bahan komputer PBJ 1 Paket Kec. Umbulharjo 22,621,000 APBD TW I - IV 12 bln 11 Pemeliharaan rutin/berkala

(26)

TAHUN ANGGARAN : 2012 BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN /APBD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Belanja obat penambah

darah PBJ 1.120 botol Kec. Gondokusuman 11,200,000 APBD TW I - IV 3 bln PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) CARA PENGADAAN KETERANGAN

Pengadaan jasa kebersihan

kantor (cleaning service) PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 36,000,000 APBD TW I 12 bln 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 33,099,000 APBD TW I - IV 12 bln 4 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Fotokopi administrasi kegiatan PBJ Kec. Gondokusuman 18,187,500 APBD TW I - IV 12 bln 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pengadaan jasa keamanan

kantor (security service) PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 80,000,000 APBD TW I 12 bln Pemeliharaan rutin

bangunan gedung kantor dan sektorsektor PBJ 1 paket Kec. Gondokusuman 100,553,000 APBD TW I - IV 12 bln 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pembelian Suku cadang : PBJ Kec.

Gondokusuman 17,500,000 APBD TW I 12 bln Dinas/Operasional

Pembelian Ban kendaraan : PBJ 17,450,000 APBD TW I 12 bln Pembelian Accu PBJ 6,850,000 APBD TW I 12 bln 7 Rehabilitasi Ringan / Sedang

Gedung Kantor

Rehab sedang bangunan

kantor BLH PBJ 1 unit

Kec.

(27)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

8 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan Bahan pakaian kerja PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 99,750,000 APBD TW II 2 bln 9 Operasional Pembersihan

Sampah Belanja Alat Kerja PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 71,031,000 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kota Jl. KHA Dahlan cs

PBJ 1 paket Jl. KHA Dahlan cs 98,747,532 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kota Jl. RE Martadinata cs

PBJ 1 paket Jl. RE Martadinata

cs 97,105,100 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Kawasan Alunalun Utara

PBJ 1 paket Kawasan Alunalun

Utara 99,796,649 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kota Kawasan alunalun Selatan cs

PBJ 1 paket Kawasan alunalun

Selatan cs 97,310,096 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kotaJl. Bhayangkara cs

PBJ 1 paket Jl. Bhayangkara cs 98,871,408 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kotaJl. Perintis Kemerdekaan cs

PBJ 1 paket Jl. Perintis

Kemerdekaan cs 44,584,026 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kotaJl. Mataram cs

PBJ 1 paket Jl. Mataram cs 99,658,136 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kotaJl. MT Haryono cs

PBJ 1 paket Jl. MT Haryono cs 98,043,121 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. Brigjend Katamso cs

PBJ 1 paket Jl. Brigjend

Katamso cs 99,336,378 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kota Jl. Sultan Agung cs

(28)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja pemeliharaan dan penyapuan jalan kota Jl. Kusumanegara

PBJ 1 paket Jl. Kusumanegara 97,195,794 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kota Jl. Laksda Adisucipto cs

PBJ 1 paket Jl. Laksda

Adisucipto cs 92,365,605 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kota Jl. Cik Ditiro cs

PBJ 1 paket Jl. Cik Ditiro cs 94,315,883 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kotaJl. PBJ 1 paket Jl. Jendral 96,227,567 APBD TW I 12 bln penyapuan jalan kotaJl.

Jendral Sudirman cs

PBJ 1 paket Jl. Jendral

Sudirman cs 96,227,567 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kotaJl. P. Mangkubumi cs

PBJ 1 paket Jl. P. Mangkubumi

penyapuan jalan kotaJl. Faridan M Noto cs

PBJ 1 paket Jl. Faridan M Noto

penyapuan jalan kotaJl. Magelang cs

PBJ 1 paket Jl. Magelang cs 99,395,264 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan dan

penyapuan jalan kota Jl. Tentara Pelajar cs

PBJ 1 paket Jl. Tentara Pelajar

penyapuan jalan kotaJl. HOS Cokroaminoto cs

PBJ 1 paket Jl. HOS

Cokroaminoto cs 96,131,876 APBD TW I 12 bln

10 Operasional Pengangkutan

Sampah Belanja Alat Kerja PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 52,755,000 APBD TW I 12 bln

Sampah Gondokusuman

Perawatan dan pengobatan korban kecelakaan Lalu lintas

PBJ 12,000,000 APBD TW I 12 bln Belanja penggantian suku

cadang kecelakaan lalu lintas

(29)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pengadaan jasa

pengangkutan sampah I PBJ 1 paket Kawasan Maliboro 99,479,000 APBD TW I 12 bln Pengadaan jasa

pengangkutan sampah II PBJ 1 paket Kawasan Maliboro 1,094,270,000 APBD TW I 12 bln

11

Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan

Belanja Cetak Kwitansi

Retribusi Kebersihan PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 92,340,000 APBD TW II 4 bln

12

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Pengelolaan Sepeda motor roda 3 PBJ 5 unit Kec. 125,000,000 APBD TW II 3 bln 12 Prasarana Pengelolaan

Persampahan

Sepeda motor roda 3

sampah terpilah PBJ 5 unit

Kec.

Gondokusuman 125,000,000 APBD TW II 3 bln Gerobak sampah (APBD +

DAK + Pendampingan) PBJ 140 unit

Kec.

Gondokusuman 560,000,000 APBD TW II 3 bln Bak container PBJ 4 unit Kec.

Gondokusuman 88,000,000 APBD TW II 3 bln Pembangunan transfer depo PBJ 1 unit Kec. Gondokusuman 100,000,000 APBD TW II 3 bln 13 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat

Belanja Alat Peraga PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 46,887,500 APBD TW III 2 bln Belanja Tas pilah sampah PBJ 9.000 unit Kec.

Gondokusuman 81,000,000 APBD TW III 2 bln Belanja Cetak dan

Penggandaan Pengelolaan Sampah Mandiri

PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 12,550,000 APBD TW III 2 bln Pembangunan Rumah

Pengolahan Sampah (DAK + PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 100,000,000 APBD TW III 3 bln Pengolahan Sampah (DAK +

Pendampingan)

PBJ 1 paket

Gondokusuman 100,000,000 APBD TW III 3 bln Jasa konsultansi

perencanaan rumah pengolahan sampah

PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 10,000,000 APBD TW I 2 bln Mesin pencacah sampah

organik (DAK + Pendampingan)

PBJ 14 unit Kec.

(30)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Mesin pencacah sampah anorganik (DAK + Pendampingan)

PBJ 5 unit Kec.

Gondokusuman 35,000,000 APBD TW III 2 bln

14

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Belanja Alat Kerja PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 27,225,000 APBD TW I 12 bln Belanja Jasa Service PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 37,800,000 APBD TW I 12 bln Suku Cadang PBJ Kec.

Gondokusuman 157,500,000 APBD TW I 12 bln Gondokusuman

Ban Kendaraan Roda 6 PBJ 192 set Kec.

Gondokusuman 326,400,000 APBD TW II 2 bln Ban Kendaraan Roda 4 PBJ 18 set Kec.

Gondokusuman 12,420,000 APBD TW II 2 bln Ban backhoe Loader PBJ 6 unit Kec.

Gondokusuman 55,020,000 APBD TW II 2 bln Accu PBJ 27 unit Kec.

Gondokusuman 11,250,000 APBD TW II 2 bln Oli Pelumas PBJ Kec.

Gondokusuman 120,640,000 APBD TW I 2 bln Oli hidrolis backhoe loader PBJ Kec.

Gondokusuman 12,600,000 APBD TW I 2 bln Rehab TPS permanen PBJ 5 unit Kec.

Gondokusuman 25,000,000 APBD TW II 2 bln Rehab bak container PBJ 10 unit Kec.

Gondokusuman 60,000,000 APBD TW II 2 bln Rehab transfer depo dan

pembuatan sumur peresapan

PBJ 5 unit Kec.

Gondokusuman 75,000,000 APBD TW II 2 bln Rehab transfer depo

Sorosutan dan perkerasan PBJ 1 unit Kel. Sorosutan 25,000,000 APBD TW II 2 bln Sorosutan dan perkerasan

halaman

PBJ 1 unit Kel. Sorosutan 25,000,000 APBD TW II 2 bln Pengatapan transfer depo PBJ 2 unit Kec.

Gondokusuman 150,000,000 APBD TW II 3 bln PBJ

15 Pemeliharaan Jalur Hijau Belanja Bahan Baku

Bangunan PBJ 1 paket

Kec.

(31)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Tanaman perindang untuk

menambah kerapatan PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 79,000,000 APBD TW II 4 bln Pemeliharaan pohon

perindang Jl. Magelang Cs PBJ 1 paket Jl. Magelang Cs 55,000,000 APBD TW II 4 bln Pemeliharaan pohon

perindang Jl. Ngeksigondo Cs

PBJ 1 paket Jl. Ngeksigondo Cs 53,000,000 APBD TW II 4 bln Pemeliharaan pohon

perindang Jl. P. Tendean Cs PBJ 1 paket Jl. P. Tendean Cs 30,000,000 APBD TW II 4 bln Pemeliharaan pohon

perindang Jl. DR. Sutomo Cs PBJ 1 paket Jl. DR. Sutomo Cs 55,000,000 APBD TW II 4 bln Pemel. pohon perindang Jl.

Brigjen Katamso Cs PBJ 1 paket

Jl. Brigjen Katamso

Cs 27,500,000 APBD TW II 4 bln Pemel. pohon perindang Jl.

Mayjen Sutoyo Cs PBJ 1 paket

Jl. Mayjen Sutoyo

Cs 35,000,000 APBD TW II 4 bln Pemeliharaan pohon

perindang Jl. Tamansiswa Cs PBJ 1 paket Jl. Tamansiswa Cs 70,000,000 APBD TW II 4 bln 16 Pemeliharaan Taman Kota Belanja Bahan Baku

Bangunan PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 88,670,000 APBD TW I 3 bln Tanaman Pot Tersebar PBJ 1 paket Tersebar se Kota Yk 36,985,000 APBD TW III 3 bln Tanaman Taman Tersebar PBJ 1 paket Tersebar se Kota Yk 72,665,000 APBD TW III 3 bln Pupuk Kandang / Pupuk

organik granule PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 11,250,000 APBD TW II 3 bln Pengadaan Pot Hias PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 20,000,000 APBD TW III 3 bln Gondokusuman

Belanja Alat Kerja PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 10,325,000 APBD TW I 3 bln Belanja umbulumbul PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 25,000,000 APBD TW III 3 bln Belanja Dekorasi Indoor PBJ Kec.

(32)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja Perawatan

Kendaraan Tidak Bermotor PBJ

Kec.

Gondokusuman 11,650,000 APBD 3 bln Belanja pemeliharaan taman

di Jl. Sudirman Cs PBJ 2.350 m2 Jl. Sudirman Cs 99,855,911 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan

taman di Jl. Cik Di Tiro Cs PBJ 2.298 m2 Jl. Cik Di Tiro Cs 99,552,661 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan taman

di Jl. Mangkubumi Cs PBJ 2.295 m2 Jl. Mangkubumi Cs 99,422,697 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

Wachid Hasyim Cs PBJ 2.300 m2

Jl. Wachid Hasyim

Cs 99,639,304 APBD TW I 12 bln Wachid Hasyim Cs Cs

Belanja pemeliharaan

taman di Jl. Suroto Cs PBJ 2.295 m2 Jl. Suroto Cs 99,422,697 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan taman

di Jl. Abubakar Ali Cs PBJ 2.297 m2 Jl. Abubakar Ali Cs 99,509,339 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

Kusumanegara Cs PBJ 2.295 m2

Jl. Kusumanegara

Cs 99,422,697 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan

taman di Jl. Kenari Cs PBJ 2.293 m2 Jl. Kenari Cs 99,336,054 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan

taman di Jl. DI. Panjaitan Cs PBJ 2.297 m2 Jl. DI. Panjaitan Cs 99,509,339 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

Kol. Sugiono Cs PBJ 2.299 m2 Jl. Kol. Sugiono Cs 99,595,982 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

Letjen Suprapto Cs PBJ 2.295 m2

Jl. Letjen Suprapto

Cs 99,422,697 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan taman

di Rumah Dinas Pimpinan, Terminal Giwangan, Lap. Karang

PBJ 2.285 m2 Terminal Giwangan,

Lap. Karang 98,989,482 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

PBJ 2.288 m2 Jl. MT Haryono 99,119,446 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

MT Haryono PBJ 2.288 m2 Jl. MT Haryono 99,119,446 APBD TW I 12 bln Belanja pemeliharaan taman

di Jl. Gejayan Cs PBJ 2.500 m2 Jl. Gejayan Cs 99,886,404 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

Ipda Tut Harsono Cs PBJ 2.565 m2

Jl. Ipda Tut Harsono

Cs 99,610,856 APBD TW I 12 bln Belanja pemel. taman di Jl.

Faridan M. Noto Cs PBJ 2.325 m2

Jl. Faridan M. Noto

(33)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Belanja pemel. taman di Jl.

Patangpuluhan Cs PBJ 3.485 m2

Jl. Patangpuluhan

Cs 99,866,404 APBD TW I 12 bln Pengecatan kerb taman Jl.

Letjen Suprapto Cs PBJ 1.250 m2

Jl. Letjen Suprapto

Cs 34,375,000 APBD TW II 2 bln Pengecatan dan rehab

pergola taman PBJ 100 unit Tersebar se Kota Yk 17,500,000 APBD TW II 2 bln Pengecatan pot tanaman PBJ 3.125 buah Tersebar se Kota Yk 85,937,500 APBD TW II 2 bln

PBJ 17 Peningkatan Jalur Hijau Belanja Modal Pengadaan

Mesin Gergaji PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 30,680,000 APBD TW II 2 bln Pengadaan dan penanaman

Pengadaan dan penanaman

perindang jl. Imogiri cs PBJ 350 btg jl. Imogiri cs 78,750,000 APBD TW III 2 bln Pengadaan dan penanaman

perindang jl. Batikan cs PBJ 300 btg jl. Batikan cs 67,500,000 APBD TW III 2 bln Peng. dan penanaman

perindang jl. Kyai Mojo cs PBJ 100 btg jl. Kyai Mojo cs 60,000,000 APBD TW III 2 bln Peng. dan penanaman

perindang jl. AM Sangaji cs PBJ 200 btg jl. AM Sangaji cs 45,000,000 APBD TW III 2 bln Peng. dan penanaman

perindang jl. M. Supeno cs PBJ 300 btg jl. M. Supeno cs 67,500,000 APBD TW III 2 bln Peng. dan penanaman

perindang jl Sugeng Jeroni cs

PBJ 170 btg jl Sugeng Jeroni cs 38,250,000 APBD TW III 2 bln Pengadaan aneka bibit

tanaman PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 85,250,000 APBD TW III 2 bln PBJ

Pembuatan ruang terbuka 18

Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Mantrijeron (DAK + Pendampingan)

(34)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Kraton (DAK + Pendampingan)

PBJ 3 paket Kec. Kraton 30,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Mergangsan (DAK + Pendampingan)

PBJ 3 paket kec. Mergangsan 30,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Umbulharjo (DAK + Pendampingan)

PBJ 7 paket Kec. Umbulharjo 70,000,000 APBD TW I 2 bln

Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Kotagede (DAK + Pendampingan)

PBJ 3 paket Kec. Kotagede 30,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Gondokusuman (DAK + Pendampingan) PBJ 5 paket Kec. Gondokusuman 50,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Danurejan (DAK + Pendampingan)

PBJ 3 paket Kec. Danurejan 30,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan

perkotaan di Kec. PBJ 2 paket Kec. Pakualaman 20,000,000 APBD TW I 2 bln perkotaan di Kec.

Pakualaman (DAK + Pendampingan)

PBJ 2 paket Kec. Pakualaman 20,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Gondomanan (DAK + Pendampingan)

(35)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Ngampilan (DAK + Pendampingan)

PBJ 2 paket Kec. Ngampilan 20,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Wirobrajan (DAK + Pendampingan)

PBJ 3 paket Kec. Wirobrajan 30,000,000 APBD TW I 2 bln Pembuatan ruang terbuka

hijau (RTH) lingkungan hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Gedongtengen (DAK + Pendampingan)

PBJ 2 paket Kec. Gedongtengen 20,000,000 APBD TW I 2 bln

Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Jetis (DAK + Pendampingan)

PBJ 3 paket Kec. Jetis 30,000,000 APBD TW I 2 bln

Pembuatan ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan perkotaan di Kec. Tegalrejo (DAK + Pendampingan)

PBJ 4 paket Kec. Tegalrejo 40,000,000 APBD TW I 2 bln PBJ

19 Peningkatan Taman Kota Pembangunan taman Jl. Abu

Bakar Ali PBJ 250 m2 Jl. Abu Bakar Ali 50,625,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman Jl.

Kenari PBJ 250 m2 Jl. Kenari 45,000,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman

Rumah Dinas Walikota PBJ 100 m2

Rumah Dinas

Walikota 22,500,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman Jl.

PBJ 300 m2 Jl. IPDA Tut 67,500,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman Jl.

IPDA Tut Harsono PBJ 300 m2

Jl. IPDA Tut

Harsono 67,500,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman Jl.

Veteran PBJ 300 m2 Jl. Veteran 67,500,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman Jl. Ki

Penjawi dan Jl. Gambiran PBJ 400 m2

Jl. Ki Penjawi dan Jl.

(36)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pembangunan Taman Kehati

(DAK + Pendampingan) PBJ 1 unit Taman Kehati 75,000,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan taman

pinggir sungai di Kel. Sorosutan, UH (DAK + Pendampingan)

PBJ 1 unit Kel. Sorosutan 63,000,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan RW 08, Kel. Giwangan

PBJ 1 unit Kel. Giwangan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan RW 16, Kel. PBJ 1 unit Kel. Sorosutan 57,600,000 APBD TW II 2 bln lingkungan RW 16, Kel.

Sorosutan

PBJ 1 unit Kel. Sorosutan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Suryatmajan PBJ 1 unit Kel. Suryatmajan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Tegalpanggung

PBJ 1 unit Kel. Tegalpanggung 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Bener PBJ 1 unit Kel. Bener 28,800,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Kricak PBJ 1 unit Kel. Kricak 28,800,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Karangwaru PBJ 1 unit Kel. Karangwaru 28,800,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Tegalrejo PBJ 1 unit Kel. Tegalrejo 28,800,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman RT 47, RW

11, Kel. Bumijo PBJ 1 unit Kel. Bumijo 48,000,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman RT 49, RW

PBJ 1 unit Kel. Bumijo 48,000,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman RT 50, RW

11, Kel. Bumijo PBJ 1 unit Kel. Bumijo 48,000,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan

pergola sepanjang sungai RW 02 Serangan, Kel. Ngampilan

(37)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penataan taman dan pergola sepanjang sungai RW 04 Tejokusuman, Kel. Ngampilan

PBJ 1 unit Kel. Ngampilan 38,400,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan

pergola sepanjang sungai RW 14, 15, 16, 17 Kel. Prawirodirjan

PBJ 1 unit Kel. Prawirodirjan 38,400,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan

pergola Jl. KHA. Dahlan, Kel. Ngupasan

PBJ 1 unit Jl. KHA. Dahlan, Kel.

Ngupasan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan

Jl. Agus Salim, Kel. Penataan taman dan

pergola Jl. Agus Salim, Kel. Notoprajan

PBJ 1 unit Jl. Agus Salim, Kel.

Notoprajan 57,600,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan RT 10 RW 03, Kel. Bener

PBJ 1 unit Kel. Bener 38,400,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Kricak PBJ 1 unit Kel. Kricak 19,200,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan RT 18 RW 05, Kel. Krwaru

PBJ 1 unit Kel. Krwaru 19,200,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan Kel. Tegalrejo PBJ 1 unit Kel. Tegalrejo 38,400,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan RW 18 dan RW 20, Kel. Baciro

PBJ 1 unit Kel. Baciro 72,000,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan pinggir sungai RT 18, 21 RW 04 Kel. Kotabaru

PBJ 1 unit Kel. Kotabaru 62,400,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan dan pergola RW PBJ 1 unit Kel. Klitren 24,000,000 APBD TW II 2 bln lingkungan dan pergola RW

04 Kel. Klitren

PBJ 1 unit Kel. Klitren 24,000,000 APBD TW II 2 bln Penataan taman dan RTH

lingkungan RT 04 dan RW 06 Kel. Terban, RW 01 Kel. Tegalpanggung

PBJ 1 unit Kel. Tegalpanggung 33,600,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan pergola di Jl.

(38)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pembangunan pergola di Jl.

Prof. Yohanes PBJ 19 unit Jl. Prof. Yohanes 72,200,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan pergola di

RW 02 Kel. Terban PBJ 6 unit Kel. Terban 22,800,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan pergola di Jl.

Kusbini PBJ 5 unit Jl. Kusbini 19,000,000 APBD TW II 2 bln Pembangunan pergola di Jl.

Dr. Wahidin PBJ 5 unit Jl. Dr. Wahidin 19,000,000 APBD TW II 2 bln Jasa konsultansi

perencanaan taman kota PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 15,000,000 APBD TW I 3 bln Jasa konsultansi

perencanaan penataan PBJ 1 paket Kec. 44,800,000 APBD TW I 3 bln perencanaan penataan

taman dan RTH lingkungan

PBJ 1 paket Kec. Gondokusuman 44,800,000 APBD TW I 3 bln Jasa konsultansi perencanaan RTH Kampung Hijau PBJ 1 paket Kec. Gondokusuman 49,500,000 APBD TW I 3 bln 20

Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai

Pengadaan karung PBJ 5000 unit Kec.

Gondokusuman 10,000,000 APBD TW II 2 bln Sewa kendaraan

pengangkut sampah PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 10,944,000 APBD TW II 2 bln Jasa konsultansi

pengawasan IPAL UKM PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 10,000,000 APBD TW III 2 bln Jasa konsultansi

perencanaan IPAL UKM PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 14,000,000 APBD TW I 2 bln 21

Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian

Pencemaran Udara

Pengadaan Reagen Uji Parameter Laboratorium Udara

PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 57,000,000 APBD TW II 2 bln Alat pengukur ketebalan

asap cerobong asap PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 20,000,000 APBD TW II 2 bln asap cerobong asap Gondokusuman

Alat pengukur kebisingan PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 30,000,000 APBD TW II 2 bln Uji Parameter Kualitas

Udara : PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 50,000,000 APBD TW II 2 bln Kalibrasi alat uji emisi gas

buang kendaraan bermotor PBJ 1 paket

Kec.

(39)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Servis alatalat laboratorium

kualitas udara PBJ 1 paket

Kec.

22

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan

Buku pedoman praktis

pengelolaan limbah PB 2.000 eks

Kec.

23 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Solar Cell untuk Lab BLH

Kota Yogyakarta PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 50,000,000 APBD TW II 2 bln PBJ

PBJ

24

Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Keanekaragaman Hayati, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan

Alat Pengolah Sampah Mandiri Untuk Sekolah Berwawasan

Lingkungan/Adiwiyata

PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 19,200,000 APBD TW II 2 bln Alat Pengolah Sampah

MandiriUntuk titik pantau Adipura

PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 22,400,000 APBD TW II 2 bln Buku Non Fisik Adipura PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 20,000,000 APBD TW II 2 bln 25

Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan

Belanja alat kerja

Laboratorium : PBJ Kec. Gondokusuman 39,550,000 APBD 2 bln Pemeriksaan limbah perusahaan PBJ 30 paket Kec. Gondokusuman 13,500,000 APBD 2 bln Belanja Pemeliharaan Alat

alat Laboratorium PBJ Kec. Gondokusuman 58,200,000 APBD 2 bln Peningkatan Partisipasi, 26 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan Akses Informasi Masyarakat dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup

Seminar kit Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 14,040,000 APBD TW III 1 bln Penyusunan Buku Status

Lingkungan Hidup Daerah 2012

PBJ 1 paket Kec.

(40)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Penyusunan Buku Laporan Pemantauan Kualitas Air 2012, Volume Sampah Harian 2012, Pemantauan Kualitas Udara 2012

PBJ 1 paket Kec.

Gondokusuman 15,000,000 APBD TW III 2 bln

27 Pengendalian dan Konservasi

Air Tanah Watermeter PBJ 30 unit

Kec.

Gondokusuman 27,000,000 APBD TW III 2 bln Pembuatan Sumur

Peresapan Air Hujan (SPAH)

Wilayah Kel. Giwangan, Kel. PBJ 40 unit Kel. Sorosutan 80,000,000 APBD TW II 2 bln Wilayah Kel. Giwangan, Kel.

Sorosutan

PBJ 40 unit Kel. Sorosutan 80,000,000 APBD TW II 2 bln

Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah Kel. Suryatmajan, Kel. Tegalpanggung PBJ 40 unit Wilayah Kel. Suryatmajan, Kel. Tegalpanggung 80,000,000 APBD TW II 2 bln Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 3 : Kel. Bener, Kel. Kricak, Kel. Karangwaru, Kel. Tegalrejo

PBJ 40 unit

Kel. Bener, Kel. Kricak, Kel. Karangwaru, Kel. Tegalrejo

80,000,000 APBD TW II 2 bln

Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 4 : RT 44, 47 RW 10 Kel. Purwokinanti, RT 01, 02 RW 01 Kel. Wirobrajan, RW 9, 10 Kel. Ngampilan, RW 05, 06 Kel. Patangpuluhan PBJ 40 unit RT 44, 47 RW 10 Kel. Purwokinanti, RT 01, 02 RW 01 Kel. Wirobrajan, RW 9, 10 Kel. Ngampilan, RW 05, 06 Kel. Patangpuluhan 80,000,000 APBD TW II 2 bln 05, 06 Kel. Patangpuluhan Patangpuluhan Pembuatan Sumur

Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 5 : RT 23 dan 24 Tejokusuman, Kel. Ngampilan PBJ 40 unit RT 23 dan 24 Tejokusuman, Kel. Ngampilan 80,000,000 APBD TW II 2 bln

(41)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 6 : RT 06 RW 02, RT 37 RW 08, RT 60 RW 01, RT 26, 27, 28 RW 06, Kel. Kricak, RT 12, 15, 17, Kel. Cokrodiningratan, RW 01, RW 08, Kel. Bumijo, RW 0113, Kel. Gowongan PBJ 40 unit RT 06 RW 02, RT 37 RW 08, RT 60 RW 01, RT 26, 27, 28 RW 06, Kel. Kricak, RT 12, 15, 17, Kel. Cokrodiningratan, RW 01, RW 08, Kel. Bumijo, RW 0113, Kel. Gowongan 80,000,000 APBD TW II 2 bln Pembuatan Sumur Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) Wilayah 7 : Tersebar se Kota Yk (DAK + Pendampingan)

PBJ 1 paket Tersebar se Kota

Yogyakarta 180,000,000 APBD TW II 4 bln Jasa konsultan pengawas

pembangunan SPAH PBJ 1 paket

Kec.

Gondokusuman 25,000,000 APBD TW III 4 bln Pengadaan casing biopori

(DAK + Pendampingan) PBJ 15.000 unit Kec.

(42)

TAHUN ANGGARAN : 2012

BIAYA PERKIRAAN (RP) SUMBER DANA (APBN/APBD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat Lokasi 1

PBJ 1 Lokasi Kota Yogyakarta 20,000,000 APBD TW I - II 3 bln Belanja Sewa PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) NO KEGIATAN NAMA PAKET PEKERJAAN CARA VOLUME

PENGADAAN LOKASI PEKERJAAN KETERANGAN RENCANA PENGANGGARAN

Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat Lokasi 2

PBJ 1 Lokasi Kota Yogyakarta 20,000,000 APBD TW I - II 3 bln

Belanja Kebersihan Kantor

DBGAD PBJ 1369 M2 Kec Umbulharjo 34,225,000 APBD TW I 12 bln Belanja Kebersihan Eks. Tuta

Wilayah Selatan PBJ 12 bulan Kec Umbulharjo 12,000,000 APBD TW I 12 bln Belanja Kebersihan XT

Square PBJ 6 bulan Kec Umbulharjo 36,000,000 APBD TW I 6 bln 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 35,865,900 APBD TW I - IV 12 bln 4 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Belanja Fotocopy PBJ 170000 lbr Kec Umbulharjo 21,250,000 APBD TW I - IV 12 bln

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik HUT RI PBJ 1 pkt Kec Umbulharjo 12,000,000 APBD TW III 2 bln Belanja Listrik PBJ 12 bln Kec Umbulharjo 2,520,000,000 APBD TW I 12 bln Belanja Listrik PBJ 12 bln Kec Umbulharjo 2,520,000,000 APBD TW I 12 bln 6 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Pengisian Tinta / Refill

Catridge PBJ Kec Umbulharjo 10,330,000 APBD TW I 12 bln 7 Penyediaan Makanan dan

Minuman Belanja Makan Minum Rapat PBJ 2640 os Kec Umbulharjo 13,200,000 APBD TW I 12 bln Belanja Jamuan Makan PBJ 1001 oh Kec Umbulharjo 10,010,000 APBD TW I 12 bln

(43)

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

/Kerumahtanggaan/Komunik asi/Studio

PBJ Kec Umbulharjo 16,150,000 APBD TW I 12 bln

9 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta

Jasa Asuransi Bangunan

Perekonomian PBJ 1 pkt Kec Umbulharjo 500,000,000 APBD TW I 12 bln

10

Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

Biaya Jasa Bongkar Bangunan/pembersihan material bongkar

PBJ 5 kali Kec Umbulharjo 36,000,000 APBD TW I 6 bln Kota Yogyakarta material bongkar

11

Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data

Biaya Out Sourcing Olah

Data Barang Sekota PBJ 2 pkt Kec Umbulharjo 24,000,000 APBD TW I - III 6 bln

12

Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta

Biaya Penataan Status Barang Daerah (ongkos boyong)

PBJ 3 kali Kec Umbulharjo 28,950,000 APBD TW I - III 3 bln

13

Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

Cetak Blanko Pembinaan

Pengelolaan Barang PBJ Kec Umbulharjo 11,375,000 APBD TW II 3 bln

14

Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

Biaya Pemagaran Kelurahan

Mantrijeron PBJ 15 m1 Kec Mantrijeron 14,325,000 APBD TW II 2 bln Biaya Pemagaran SD. Pingit PBJ 32 m1 27,776,000 APBD TW II 2 bln Biaya pemasangan plang PBJ 50,000,000 APBD TW II 2 bln 15

Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta

Pembelian Bendera merah

Putih dan umbul-umbul PBJ 1paket Kec Umbulharjo 18,140,000 APBD TW IV 1 bln Pengadaan gambar walikota

(44)

Belanja Cetak Buku Agenda

2013 PBJ 850 bh Kec Umbulharjo 42,500,000 APBD TW IV 1 bln Belanja Cetak Kalender 2013 PBJ 10000 bh Kec Umbulharjo 100,000,000 APBD TW IV 1 bln Barang Cetakan Reguler

untuk Pemkot PBJ 1 pkt Kec Umbulharjo 100,000,000 APBD TW II 1 bln Barang Cetakan Insidentil

untuk Pemkot PBJ 1 pkt Kec Umbulharjo 100,000,000 APBD TW II 1 bln Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya PBJ Kec Umbulharjo 996,500,000 APBD TW II 3 bln 16 Pengadaan Alat-alat

Angkutan Darat Belanja Dump truck PBJ 3 unit Kec Umbulharjo 975,000,000 APBD TW II 2 bln Angkutan Darat

Belanja Minibus PBJ 7 unit Kec Umbulharjo 1,085,000,000 APBD TW II 2 bln Belanja Minibus PBJ 4 unit Kec Umbulharjo 1,300,000,000 APBD TW III 2 bln Belanja Minibus PBJ 1 unit Kec Umbulharjo 365,000,000 APBD TW III 2 bln Belanja Sepeda Motor Roda

3 PBJ 1 unit Kec Umbulharjo 20,000,000 APBD TW I - II 2 bln 17 Pengadaan Alat Kantor dan

Rumah Tangga

Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 68,100,000 APBD TW I 2 bln Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 935,000,000 APBD TW I 3 bln BELANJA MODAL

PENGADAAN KOMPUTER : PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 313,750,000 APBD TW II 3 bln Belanja Modal Pengadaan

Mebeulair PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 61,670,000 APBD TW II 2 bln Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Dapur PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 10,500,000 APBD TW I 2 bln

Belanja Modal Pengadaan Alat

PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 215,600,000 APBD TW II 3 bln

Studio PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 215,600,000 APBD TW II 3 bln

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI

PBJ 1 Paket Kec Umbulharjo 25,500,000 APBD TW I 2 bln

18

Pemeliharaan Alat kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

Belanja Pemeliharaan

(45)

Belanja Pemeliharaan

Mebelair PBJ 160 unit Kec Umbulharjo 34,000,000 APBD TW I 2 bln Belanja Pemeliharaan

Elektronika PBJ 40 unit Kec Umbulharjo 20,000,000 APBD TW I 2 bln Belanja Penggantian Suku

cadang : PBJ Kec Umbulharjo 11,050,000 APBD TW I 2 bln

19 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas Pembantu Plumpungan) Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu Plumpungan PBJ 1 unit 1,340,000,000 APBD TW II 6 BULAN Perencanaan (Review&pengawasan (Review&pengawasan berkala) Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Plumpungan

PBJ 1 pek 15,000,000 APBD TW I 2 BULAN Pengawasan Rehabilitasi

Puskesmas Pembantu Plumpungan

PBJ 1 pek 50,000,000 APBD TW II 6 BULAN Belanja Sewa gedung untuk

pelayanan sementara & Ongkos boyong

PBJ 1 pkt 33,000,000 APBD 2 BULAN

20 Penyusunan DED RSUD (Rumah Sakit Jogja)

Penyusunan DED RSUD

(Rumah Sakit Jogja) PBJ 1 dok Kec Umbulharjo 750,000,000 APBD TW I 3 BULAN Penyusunan DED Kelurahan

Tegalrejo PBJ 1 dok Kec Umbulharjo 50,000,000 APBD TW II 2 BULAN

21 Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar

Tambah Daya Listrik dan Penataan Jaringan Listrik Bangunan Pemerintah tersebar

PBJ tersebar tersebar se-kota

Yogyakarta 100,000,000 APBD TW II 2 BULAN Biaya Konstruksi Konblok

Biaya Konstruksi Konblok Kantor Kecamatan Wirobrajan

PBJ 1 lokasi Kec Wirobrajan 91,500,000 APBD TW II - III JUNI/JULI Biaya Konstruksi Rehab

Rumah Dinas Camat Gondokusuman

PBJ 1 lokasi Kec Gondokusuman 100,000,000 APBD TW II - III JUNI/JULI Biaya Konstruksi Rumah

(46)

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar (3 paket Perencanaan)

PBJ 1 pek Kec Umbulharjo 20,000,000 APBD TW I 2 BULAN

Biaya Pengawasan Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar (3 paket Pekerjaan)

PBJ 1 pek Kec Umbulharjo 13,000,000 APBD TW I 2 BULAN

Rehab Bangunan Pemerintah 22

Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Pendidikan (TK Pembina II)

Rehabilitasi TK Pembina II PBJ 1 unit Kec.Umbulharjo 350,000,000 APBD TW II 2 BULAN Perencanaan Rehabilitasi TK

Pembina II PBJ 1 pek Kec.Umbulharjo 26,000,000 APBD TW I 1 BULAN Pengawasan Rehabilitasi TK

Pembina II PBJ 1 pek Kec.Umbulharjo 17,000,000 APBD TW II 2 BULAN 23 Rehab Bangunan Pemerintah

Fasilitas Sosial (Panti Wreda) Rehabilitasi Panti Wreda PBJ 1 unit Kel. Giwangan 300,000,000 APBD TW II 2 BULAN Perencanaan Rehabilatasi

Panti Wreda PBJ 1 pek Kel. Giwangan 23,000,000 APBD TW I 1 BULAN Pengawasan Rehabilitasi

Panti Wreda PBJ 1 pek Kel. Giwangan 15,000,000 APBD TW II 2 BULAN 24 Penyempurnaan Terminal

Giwangan Yogyakarta (TPY)

Penyempurnaan Terminal

Giwangan Yogyakarta (TPY) PBJ 1 lokasi Kel. Giwangan 450,000,000 APBD TW II 2 BULAN Perencanaan Revitalisasi

Terminal Giwangan (TPY) PBJ 1 pek Kel. Giwangan 10,000,000 APBD TW I 1 BULAN Terminal Giwangan (TPY) PBJ 1 pek Kel. Giwangan 10,000,000 APBD TW I 1 BULAN Perencanaan Review

Masterplant TPY PBJ 1 dok Kel. Giwangan 50,000,000 APBD TW I 1 BULAN Pengawasan

Penyempurnaan Terminal Giwangan (TPY)