RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 500.000.000,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00
4.1.2. Retribusi Daerah 500.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 500.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00
5. BELANJA 321.707.643.013,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.316.988.313,00
5.1.1. Belanja Pegawai 16.316.988.313,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.641.788.313,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.505.825.200,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 709.595.588,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 238.810.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 30.745.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 319.345.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 586.891.680,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 7.350.000,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 254.045,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 33.480.000,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 209.491.800,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.675.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 6.381.600.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 1.293.600.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 305.390.654.700,00
5.2.1. Belanja Pegawai 6.273.720.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.903.320.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.132.080.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 316.800.000,00
5.2.1.01.09. Honorarium Tim PHO/FHO 120.150.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 334.290.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.370.400.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3.370.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63.188.464.750,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 524.953.500,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 159.428.500,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 20.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 50.005.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 45.000.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 224.920.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 7.500.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 5.600.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 12.500.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.930.410.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 6.915.410.000,00
5.2.2.02.31. Belanja Peralatan KIT 10.000.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 5.000.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.03.01. Belanja telepon 62.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.237.720.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 27.144.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 10.000.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 22.000.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 7.700.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 8.700.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 1.800.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 70.000.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 23.808.500,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 300.000.000,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 300.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 456.270.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 57.500.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 66.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 205.920.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 67.700.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 46.400.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 12.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 202.242.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 101.772.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 100.020.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 450.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 21.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 8.000.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 13.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.400.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.400.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 167.950.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 122.950.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 45.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 22.300.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 22.300.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.871.880.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.930.130.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 941.750.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 22.941.000.000,00
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 16.000.000,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Alat Berat 50.000.000,00
5.2.2.20.14. Belanja pemeliharaan komputer 20.000.000,00
5.2.2.20.20. Belanja pemeliharaan alat-alat ukur 30.000.000,00
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 22.530.000.000,00
5.2.2.20.25. Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 15.000.000,00
5.2.2.20.26. Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan 250.000.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 15.000.000,00
5.2.2.20.34. Belanja pemeliharaan AC 15.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 9.598.826.750,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 4.842.500.000,00
5.2.2.21.03. Belanja jasa Konsultansi Pengawasan 4.556.326.750,00
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal 200.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 106.600.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 106.600.000,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 17.527.760.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 17.527.760.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 40.000.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.3. BELANJA MODAL 235.928.469.950,00
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 13.453.002.450,00
5.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan tanah kantor 13.453.002.450,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 37.500.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 37.500.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 6.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 58.750.000,00
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 20.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.750.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 20.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 78.500.000,00
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya 78.500.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 13.500.000,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 13.500.000,00
5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 137.918.975.000,00
5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 137.918.975.000,00
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 69.713.842.500,00
5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 69.713.842.500,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 14.648.400.000,00
5.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 1.500.000.000,00
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 9.148.400.000,00
5.2.3.23.12. Belanja Modal Penanganan Abrasi 4.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA 321.707.643.013,00
SURPLUS/(DEFISIT) (321.207.643.013,00)
