1 3 10 11
1.01 URUSAN DINAS PERTANIAN
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya
kelancaran progam administrasi perkantoran
100% DINAS PERTANIAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda
pos dan jasa pengiriman surat
450 lembar Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 1.950.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa
telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan Terpenuhinya
kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 138.000.000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
5 unit roda 4 dan 97 unit roda 2
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 17.485.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa
pengelola administrasi
19 orang 12 bulan Lancarnya pengelola administrasi keuangan kantor
100% 130.744.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya
bahan-bahan kebersihan kantor
27 Item pada 9 temapt Terwujudnya kebersihan kantor
100% 5.180.000
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja
43 unit Berfungsinya
peralatan kerja
100% 8.843.000
7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor
1 Tahun Lancarnya
administrasi perkantoran
100% 22.494.900
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan
1 Tahun Lancarnya
administrasi perkantoran
100% 18.401.800
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 Tahun Berfungsinya
instalasi listrik kantor
100% 3.222.500
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya
peralatan dan perlengkapan kantor ( mesin tik, komputer, printer, mouse , flas disk dan keyboard )
18 unit Terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 32.197.200 No Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
Capaian Progam Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9
1 3 10 11
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9
2 4 5 6 7 8
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa ( 2 surat kabat lokal, 1 surat kabal nasional )
3 Media Terpenuhinya
kebutuhan informasi
100% 4.500.000
12 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan
dan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
1700 porsi Terpenuhinya makanan dan minuman kantor
100% 17.850.000
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun Terwujudnya
koordinasi, sinkonisasi dan konsultasi pelaksana kegiatan
100% 197.100.000
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran Terlaksananya
pembayaran honor PTT
3 orang Terpenuhinya
kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 37.800.000
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya kelancaran progam administrasi perkantoran
100%
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Paket 1 Paket
berpaikan kamar mandi
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %
31.015.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya
pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional
100% Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan tugas
522.036.000
Progam Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya
kelancaran progam administrasi perkantoran
100%
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian
dinas berserta kelengkapannya
163 stel Terwujudnya
keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 74.050.000
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya kelancaran progam administrasi perkantoran
100%
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
Terlaksananya bimtek dan implementasi peraturan perundang - undangan
9 orang Meningkatnya
pengetahuan aparatur
1 3 10 11
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9
2 4 5 6 7 8
Progam Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan
kemampuan petani ( KTNA )
70%
1 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1Terlaksananya
penilaian PP teledan 1
257 kelompok Meningkatnya wawasan dan kemampuan pengurus kelompok dan KTNA tingkat kecamatan, kota
100% 299.740.450
2
Terlaksananya training penyuluh pertanian
2 5
3
Terlaksananya kredit point penyuluh
3 1
4
Terlaksananya menu teknologi dan temu penyuluh pada acara penas tani
4 8
5
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi
5 33
Progam Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya nilai tambah dan kualitas produksi pertanian
1 Pembangunan pusat - pusat penampungan produksi hasil pertanian / perkebunan
Terlaksananya pembinaan pasar tani, STA dan TA di Kota Payakumbuh
Pasar tani 1 unit, STA 10 unit, TA 1 unit
Meningkatnya pemasaran pengolahan hasil pertanian untuk peningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku
1 Tahun 54.303.500
2 Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk hortikultura berkelanjutan
Terlaksananya pertemuan SL Tanaman Hias (Raphis) Tingkat Kota 3 kali dalam 1 tahun
3 x Meningkatnya
SDM petani tanaman hias
10 org 30.000.000
Tersedianya sarana prasarana untuk rangkaian raphis
1 pkt Meningkatnya
pemasaran pengolahan hasil pertanian untuk
1 pkt
Terlaksananya keikutsertaan kelompok raphis 1 x setahun dalam bazar (Promosi)
1 x Meningkatnya
pemasaran pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis
1 x
1 3 10 11
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9
2 4 5 6 7 8
1 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Meningkatnya transfer teknologi anjuran pertanian, perkebunan dan peternakan kepada petani ( pelaku utama )
35% 1Terlaksananya slapo PHT pertanian
7 Kelompok Meningkatnya PKS petani / kelompok tani
100% 306.564.515
2
Terlaksananya slapo PHT perkebunan
3
Terlaksananya SL peternakan 4
Terlaksananya germas kakao
Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya
Pengadaan Sarana Prasarana Air
1 pkt TersedianyaSar
ana Prasarana Air
1 pkt 3.591.194.250
Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Lahan
1 pkt Tersedianya
Sarana Prasarana Lahan
1 pkt
Terlaksananya Pembangunan/Reha bilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyediaan Sarana Penyuluhan
1 pkt Tersedianya
Bangunan BPP dan Sarana Penyuluhan
1 pkt
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya
pemantauan keberadaan pupuk bersubsidi
1 thn Terjaminnya
ketersediaan pupuk, pestisida untuk kelompok tani
1 thn 51.702.000
3 Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna
Terlaksananya Pengadaan Hand traktor
2 unit Tersedianya
hand traktor
2 unit 124.295.000
Terlaksananya rehab lantai RMU UPTD Perbenihan dan UPJA
1 pkt Meningkatnya
kelancaran operasional RMU
30%
4 Pengembangan pembenihan / pembibitan Meningkatnya
produksi dan produktivitas pertanian/perkebu nan
5% Terlaksananya
pemurnian varietas padi lokal
1 ha Tersedianya
varietas padi unggul lokal
1 ton 254.973.500
Terlaksananya pengadaan benih pokok padi
500 kg Tersedianya
benih pokok padi
500 kg
Terlaksananya pengadaan benih pokok cabai kopay
250 kg Tersedianya
benih pokok cabai kopay
1 kg
Terlaksananya prosesing benih padi dan cabai kopay
Tersedianya benih padi bersertifikat
1 3 10 11
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9
2 4 5 6 7 8
Tersedianya benih unggul cabai kopay
3,5 kg
Terlaksananya pemurnian varietas mentimun lokal
0,2 ha Tersedianya
varietas mentimun lokal
60 kg
Terlaksanya pertemuan petugas pencatatan produksi pertanian
1x thn Tersedianya
data produksi pertanian serta terjalinnya koordinasi petugas statistik
1 thn
5 Pengendalian hama / penyakit pada tanaman pertanian / perkebunan
Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
20% Terlaksananya
pelatihan teknis bagi petugas dan petani
150 orang 10% 86.708.800
6 Gemas (Gerakan Masal) pemangkasan kakao Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan
20% Terlaksananya
gerakan massal pemangkasan tanaman kakao
40 Ha Meningkatnya
kemampuan petani dalam teknik pemangkasan tanaman kakao
5% 84.257.700
Progam Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
1
Terlaksananya penilaian PP teledan
257 kelompok 100% 291.100.500
2
Terlaksananya training penyuluh pertanian
5
3
Terlaksananya penilaian kredit point penyuluh
1
4
Terlaksananya temu teknologi dan temu penyuluh pada acara penas tani
8
5
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi
33
2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
80 orang Terlaksananya supervisi / pembinaan kelompok tani
80 orang 1 Meningkatnya kesejahteraan penyuluh melalui keterlibatan umum
90% 190.000.000
2
Terlaksananya pembayaran honor penyuluh pertanian
2 Pembinaan penyuluh dan kelompok tani
3
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan PP
Progam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pengembangan hasil pengujian dan pengendalian
peredaran hasil hutan
Peningkatan pengawasan peredaran hasil hutan
15% Terlaksananya
pengawasan peredaran hasil hutan
12 Bulan Meningkatnya pengendalian peredaran hasil hutan
1 3 10 11
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9
2 4 5 6 7 8
2 Monitoring, Evaluasi & Pelaporan ( Perkebunan dan Kehutanan
Peningkatan pengawasan peredaran hasil hutan
15% Terlaksananya
monitoring dan evaluasi kegiatan
1 Tahun Termonitor dan terevaluasinya kegiatan
11.202.400
Progam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penurunan lahan
kritis dan peningkatan pengelolaan DAS
10%
1 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Terlaksananya
pembuatan benih dan pembuatan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan
20. 000 batang Tersedianya benih dan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan
54.919.500
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
1 Terlaksananya peringatan hari menanam pohon Indonesia
1 1 Kali Meningkatnya
kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara 2 Terlaksananya
menanam pohon
2 15.000 batang
3 Penghijauan kota / turus jalan Terlaksananya
pemeliharaan tanaman kota yang telah ada
10 Km Berkurangnya
polusi udara dan menambah keindahan kota
12.231.000
6.918.212.380 5%
90.770.000
5% 1 Tahun
17.000 batang
Ir.DEPI SASTRA NIP. 19650212 199303 1 001
Payakumbuh, Maret 2013 A/n Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
