RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.04. - Sekretariat DPRD
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13.345.516.000,00 13.711.516.000,00 366.000.000,00
240.360.000,00 240.360.000,00
8 Line, 8 Selular Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
60.140.000,00 60.140.000,00
95 buah AC, 25 Komputer dan Laptop Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03.
276.041.800,00 276.041.800,00
4 Unit Asuransi Kendaraan Pimpinan, Perpanjangan STNK 63 unut roda 4, 2 unit Bus, 24 unit roda 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
13.716.000,00 13.716.000,00
24 Buku cek, 1.188 materai Rp. 3.000,- 1.332 materai Rp.6.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
07.
44.554.000,00 44.554.000,00
3633 buah Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
498.252.000,00 498.252.000,00
3.254
buah/ls/rim/pak/unit Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
397.349.000,00 397.349.000,00
23.731 jenis (buku/pak/rim/eks) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
14.560.000,00 14.560.000,00
6 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
745.383.600,00 745.383.600,00
14 Jenis dan 3 Jasa publikasi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
195.485.000,00 195.485.000,00
1.100 dus, 275 gallon, 704 toples, 1.580 dus Penyediaan makanan dan minuman
17.
10.679.617.000,00 10.679.617.000,00
3.865 OHK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
366.057.600,00 57.600,00
366.000.000,00 6 Orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
180.000.000,00 180.000.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.334.931.625,00 1.061.593.750,00 2.396.525.375,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
1.037.042.875,00 915.111.250,00
121.931.625,00 16 intem Invntaris
barang,2 intem Ac, 5 intem Mebelair,8 intem Sound System dan 1 intem Alat Komunikasi Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
146.482.500,00 146.482.500,00
2 Note book dan 2 Alat-alat Studio Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.
1.213.000.000,00 1.213.000.000,00
22 unit roda 4, 2 unit bus, 20 unit roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.092.880.000,00 1.092.880.000,00
669.380.000,00 669.380.000,00
PSH 112, PDH 62, PSR 62 Stel
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
02.
423.500.000,00 423.500.000,00
50 Orang
-Pengadaan Jaminan Kesehatan 06.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.973.400,00 9.973.400,00
2.094.200,00 2.094.200,00
1 Laporan Semesteran (9 Buku)
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
2.025.000,00 2.025.000,00
1 Laporan (12 Buku) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
2.094.200,00 2.094.200,00
9 Buku Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
3.760.000,00 3.760.000,00
8 Buku Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
80.005.853.600,00 80.005.853.600,00
10.919.010.000,00 10.919.010.000,00
16 Raperda/Raperda Inisiatif & Non Raperda Kota Tangerang
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 01.
2.777.168.000,00 2.777.168.000,00
144 buku Risalaha Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
02.
585.341.100,00 585.341.100,00
33 Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
03.
621.573.000,00 621.573.000,00
26 paripurna Raperda & istimewa, dan 05 rapat gabungan
Rapat-rapat paripurna 04.
5.818.642.500,00 5.818.642.500,00
3 kali Reses, 5 Dapil Kegiatan Reses
05.
6.688.600.000,00 6.688.600.000,00
50 Org DPRD dan 10 Org Sekretariat DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
07.
880.010.000,00 880.010.000,00
2 keg Pengkajian/penelaahan perda-perda lama yang
masih berlaku 09.
73.284.000,00 73.284.000,00
12 Laporan dari 12 pengaduan Pelayanan pengaduan masyarakat
11.
93.950.000,00 93.950.000,00
1 Dokumen (100 Buku) Penyusunan rancangan kerja DPRD
12.
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
210.705.000,00 210.705.000,00
- Profil = 250 Buku - Selayang Pandang Digital = 250 DVD - Buku Kegiatan Bulanan = 48 Buku
- Buku Keputusan DPRD = 75 Buku - Buku Tata Tertib DPRD = 300 Buku - Buku Kode Etik dan Tata Beracara = 300 Buku
Kota Tangerang Penyusunan Dokumentasi Kegiatan DPRD
14.
49.049.500.000,00 49.049.500.000,00
227 Kegiatan
-Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
17.
1.971.690.000,00 1.971.690.000,00
14 orang, 12 bulan Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli 18.
316.380.000,00 316.380.000,00
5 Raperda Inisiatif Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 19.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 13.675.500,00 13.675.500,00
1.650.000,00 1.650.000,00
16 Buku Evaluasi Renja SKPD 2015, 16 Buku Pengendalian Renja SKPD 2016, 48 Buku Pelaksanaan Renja SKPD 2016
Kota Tangerang Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
102.
7.170.000,00 7.170.000,00
RKA 2017 5 buku, DPA 2017 15 buku, RKPA 2016 5 buku, DPPA 2016 15 buku Penyusunan RKA dan DPA SKPD
105.
2.640.000,00 2.640.000,00
20 Buku perjanjian kinerja SKPD Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD
107.
2.215.500,00 2.215.500,00
15 Buku Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) 14.
Jumlah 366.000.000,00 95.802.830.125,00 1.061.593.750,00 97.230.423.875,00
Tangerang, September 2015
NIP. 195812291977031001
Drs. H. EMED MASHURI, MM
Sekretaris DPRD Kota Tangerang
