Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA SOSIAL SMSTR 1

(1)

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

SKPD : 1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

5 3

2

1 4 7

BELANJA 5.420.050.157,00 1.790.532.409,00 (3.629.517.748,00) 33,04

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.397.387.046,00 947.919.063,00 (1.449.467.983,00) 39,54

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{2.397.387.046,00} 947.919.063,00 (1.449.467.983,00) _39,54

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{1.965.387.046,00} 790.004.963,00 (1.175.382.083,00) _40,20

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{1.467.882.000,00} 586.793.400,00 (881.088.600,00) _39,98

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{133.836.300,00} 54.858.244,00 (78.978.056,00) _40,99

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{198.482.538,00} 83.790.000,00 (114.692.538,00) _42,22

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{46.267.065,00} 13.845.000,00 (32.422.065,00) _29,92

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{84.353.400,00} 36.661.160,00 (47.692.240,00) _43,46

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{34.538.400,00} 14.046.459,00 (20.491.941,00) _40,67

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _27.343,00 10.700,00 (16.643,00) _39,13

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{432.000.000,00} 157.914.100,00 (274.085.900,00) _36,55

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{432.000.000,00} 157.914.100,00 (274.085.900,00) _36,55

BELANJA LANGSUNG 3.022.663.111,00 842.613.346,00 (2.180.049.765,00) 27,88

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{945.712.100,00} 343.341.000,00 (602.371.100,00) _36,31

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{730.951.500,00} 244.727.000,00 (486.224.500,00) _33,48

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{730.201.500,00} 244.727.000,00 (485.474.500,00) _33,51

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _600.000,00 - (600.000,00) _0,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _150.000,00 - (150.000,00) _0,00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{88.945.600,00} 41.594.000,00 (47.351.600,00) _46,76

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{88.945.600,00} 41.594.000,00 (47.351.600,00) _46,76

Uang Saku

5.2.1.07. _{125.815.000,00} 57.020.000,00 (68.795.000,00) _45,32

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _{11.200.000,00} 3.200.000,00 (8.000.000,00) _28,57

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{114.615.000,00} 53.820.000,00 (60.795.000,00) _46,96

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{1.740.260.011,00} 492.872.346,00 (1.247.387.665,00) _28,32

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{80.323.775,00} 31.711.200,00 (48.612.575,00) _39,48

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{72.058.975,00} 28.362.200,00 (43.696.775,00) _39,36

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _1.889.800,00 520.000,00 (1.369.800,00) _27,52

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _3.536.000,00 1.829.000,00 (1.707.000,00) _51,73

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _2.839.000,00 1.000.000,00 (1.839.000,00) _35,22

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _{84.334.000,00} 35.492.000,00 (48.842.000,00) _42,09

Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.01. _2.700.000,00 - (2.700.000,00) _0,00

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.04. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja bahan kimia

5.2.2.02.05. _1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) _50,00

Belanja Bahan Kain

5.2.2.02.06. _{13.700.000,00} - (13.700.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _{14.174.000,00} 2.487.000,00 (11.687.000,00) _17,55

Belanja Piagam/Piala/Sertifikat

5.2.2.02.09. _260.000,00 160.000,00 (100.000,00) _61,54

Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.13. _{41.700.000,00} 31.945.000,00 (9.755.000,00) _76,61

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{447.975.975,00} 114.486.134,00 (333.489.841,00) _25,56

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{12.000.000,00} 3.539.799,00 (8.460.201,00) _29,50

Belanja air

5.2.2.03.02. _6.000.000,00 2.858.130,00 (3.141.870,00) _47,64

Belanja listrik

(2)

%

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _3.906.000,00 1.450.000,00 (2.456.000,00) _37,12

Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.06. _7.200.000,00 3.216.000,00 (3.984.000,00) _44,67

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.12. _1.500.000,00 - (1.500.000,00) _0,00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _{137.872.000,00} 1.200.000,00 (136.672.000,00) _0,87

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _8.766.875,00 250.000,00 (8.516.875,00) _2,85

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{34.150.000,00} 4.600.000,00 (29.550.000,00) _13,47

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{224.581.100,00} 92.068.200,00 (132.512.900,00) _41,00

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _3.761.536,00 911.769,00 (2.849.767,00) _24,24

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _1.230.768,00 - (1.230.768,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _2.530.768,00 911.769,00 (1.618.999,00) _36,03

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{194.511.000,00} 54.231.962,00 (140.279.038,00) _27,88

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{10.024.000,00} 4.145.600,00 (5.878.400,00) _41,36

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{62.008.800,00} 17.356.000,00 (44.652.800,00) _27,99

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{113.035.400,00} 32.670.362,00 (80.365.038,00) _28,90

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _9.442.800,00 60.000,00 (9.382.800,00) _0,64

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{46.002.725,00} 18.645.095,00 (27.357.630,00) _40,53

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _5.788.000,00 3.030.000,00 (2.758.000,00) _52,35

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{30.686.225,00} 14.286.095,00 (16.400.130,00) _46,56

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _9.528.500,00 1.329.000,00 (8.199.500,00) _13,95

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _{29.298.000,00} - (29.298.000,00) _0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _{28.780.000,00} - (28.780.000,00) _0,00

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.07.03. _518.000,00 - (518.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _3.350.000,00 1.200.000,00 (2.150.000,00) _35,82

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _3.350.000,00 1.200.000,00 (2.150.000,00) _35,82

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _9.600.000,00 - (9.600.000,00) _0,00

Belanja sewa peralatan pelatihan

5.2.2.10.21. _9.600.000,00 - (9.600.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{174.103.000,00} 79.449.480,00 (94.653.520,00) _45,63

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{162.353.000,00} 73.238.380,00 (89.114.620,00) _45,11

Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.03. _{11.750.000,00} 6.211.100,00 (5.538.900,00) _52,86

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{15.300.000,00} - (15.300.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.04. _{15.300.000,00} - (15.300.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13. _{24.030.000,00} 2.880.000,00 (21.150.000,00) _11,99

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.13.01. _{24.030.000,00} 2.880.000,00 (21.150.000,00) _11,99

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14. _{44.700.000,00} - (44.700.000,00) _0,00

Belanja pakaian olahraga

5.2.2.14.04. _{30.000.000,00} - (30.000.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Peserta

5.2.2.14.07. _{14.700.000,00} - (14.700.000,00) _0,00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{343.070.000,00} 96.456.639,00 (246.613.361,00) _28,12

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{144.215.000,00} 49.325.000,00 (94.890.000,00) _34,20

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{198.855.000,00} 47.131.639,00 (151.723.361,00) _23,70

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{32.100.000,00} 31.080.000,00 (1.020.000,00) _96,82

Belanja Pemeliharaan Sarana Publik

5.2.2.20.09. _{31.000.000,00} 31.000.000,00 - _100,00

Belanja Pemeliharaan Meubeleur

(3)

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21. _{32.000.000,00} - (32.000.000,00) _0,00

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey

5.2.2.21.01. _{32.000.000,00} - (32.000.000,00) _0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

5.2.2.23. _{159.800.000,00} 26.328.067,00 (133.471.933,00) _16,48

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

5.2.2.23.01. _{159.800.000,00} 26.328.067,00 (133.471.933,00) _16,48

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5.2.2.26. _{16.000.000,00} - (16.000.000,00) _0,00

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

5.2.2.26.02. _{16.000.000,00} - (16.000.000,00) _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{336.691.000,00} 6.400.000,00 (330.291.000,00) _1,90

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01. _{300.000.000,00} - (300.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman

5.2.3.01.34. _{300.000.000,00} - (300.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _6.900.000,00 6.400.000,00 (500.000,00) _92,75

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _6.900.000,00 6.400.000,00 (500.000,00) _92,75

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{14.756.000,00} - (14.756.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _9.834.000,00 - (9.834.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _4.922.000,00 - (4.922.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _6.400.000,00 - (6.400.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan tempat tidur

5.2.3.13.07. _6.400.000,00 - (6.400.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _5.635.000,00 - (5.635.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan proyektor

5.2.3.16.03. _5.635.000,00 - (5.635.000,00) _0,00

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

5.2.3.40. _3.000.000,00 - (3.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

5.2.3.40.01. _3.000.000,00 - (3.000.000,00) _0,00

JUMLAH 5.420.050.157,00 1.790.532.409,00 (3.629.517.748,00) 33,04

SURPLUS/(DEFISIT) (5.420.050.157,00) (1.790.532.409,00) 3.629.517.748,00 33,04

Payakumbuh, 2015

IDRIS, AKS, M.Si

KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA