DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

(1)

(2)

IKU

Indikator Kinerja Utama

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan

RPJMD

RENSTRA

Rencana Strategis

RKT

Rencana Kinerja Tahunan

PK

Perjanjian Kinerja

KINERJA

AKTUAL

EV

A

LU

A

SI

/F

EE

D

B

A

CK

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja

PENGUKURAN

KINERJA

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(3)

(4)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

Misi

Visi

Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing

Mewujudkan

Sumber Daya

Manusia berdaya

saing melalui

peningkatan

kualitas

pelayanan

pendidikan dan

kesehatan

Mengembangkan

perekonomian

yang berdaya

saing dengan

mengoptimalkan

potensi daerah

.

Memantapkan

sarana dan

prasarana dasar

dengan

menjaga

kelestarian

lingkungan.

Mewujudkan

Reformasi

birokrasi

bagi

pemenuhan

pelayanan

publik.

Memantapkan

kehidupan

masyarakat

yang

dengan

menjunjung

tinggi budaya

lokal.

1 ₂

₃

4 ₅

DINAS PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

(5)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN RPJMD

2016-2021

DINAS PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN

1 ₂

₃

₄

₅

Meningkatkan

kualitas pelayanan

pendidikan dan

kesehatan yang

merata serta

berdaya saing

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi melalui

optimalisasi

potensi daerah dan

ekonomi

kerakyatan untuk

mewujudkan

peningkatan

pendapatan

masyarakat

Mewujudkan

infrastruktur yang

mampu mendukung

peningkatan aktifitas

sosial dan ekonomi

masyarakat Kabupaten

Lamongan dengan

memperhatikan

kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata

kelola

pemerintahan

yang profesional

dan akuntabel

untuk peningkatan

pelayanan publik

Mewujudkan

kehidupan

bermasyarakat yang

aman, tenteram dan

damai berdasarkan

nilai-nilai agama dan hukum

melalui pemberdayaan

masyarakat,

pengurangan kemiskinan

dan penggangguran

.

(6)

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN

RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah

Prosentase pertumbuhan ekonomi

Prosentase pertumbuhan lapangan usaha Pertanian dan

Nilai Tukar Petani

1. Meningkatnya Produksi Ternak

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan

pendapatan masyarakat

Meningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan

kesejahteraan peternak 1. Prosentase peningkatan produksi daging 2. Prosentase peningkatan produksi telur 3. Prosentase peningkatan konsumsi daging 4. Prosentase peningkatan konsumsi telur 5. Indek yang di terima

petani (peternak)

MISI 2

TUJUAN

TUJUAN 2

INDIKATOR

_TUJUAN

INDIKATOR

_KINERJA

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

2. Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani

3. Meningkatnya Pendapatan Peternak

Meningkatnya pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan

peternak

SASARAN

• Prosentase pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan • Nilai Tukar Petani (Peternak)

INDIKATOR TUJUAN

(7)

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Prosentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian Nilai Tukar Petani (peternak)

Meningkatkan Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak

Sasaran RPJMD

Tujuan OPD

Sasaran OPD Prosentase

Peningkatan Produksi

Daging _{Sasaran OPD}Indikator

Program Peningkatan produksi hasil

peternakan Indikator : Jumlah populasi ternak

Program OPD

Kegiatan OPD Kegiatan

Pengembangan Agribisnis Peterna kan Sapi Potong

Indkator : Jumlah Bantuan Sapi Potong

Bidang Keswan & Kesmavet

Rp. 300.000.000 Bidang

Produksi & Budidaya Rp. 4.080.000.000

Anggaran OPD Program

Peningkatan Kesehatan Ternak Indikator : Jumlah ternak yang sehat

Kegiatan

Pengendalian dan Penangulangan penyakit ternak

Indikator : Jumlah ternak di vaksin dan disinfeksi

Bidang Agribisnis Rp. 340.000.000

Program

Peningkatan pemasaran hasil prod peternakan

Indikator :

Jumlah kelompok yang mendapat pelatihan mengolahan hasil

Kegiatan

Promosi hasil produk Peternakan dan konsumsi protein hewani

Indikator : Jumlah protein hewani yang di

konsumsi Program

Peningkatan penerapan teknoloi peternakan

Indikator :

Jumlah kelompok tenak yang me ngerapkanTeknologi peternakan

Kegiatan Pengadaan unit pengolahan pupuk organiuk Indikator : Jumlah UPPO Bidang Penyuluhan Rp. 1.135.000.000 Kepala Daerah Kepala Dinas Kabid Kasi Prosentase Peningkatan Konsumsi Daging Prosentase Peningkatan Produksi Telur Prosentase Peningkatan Konsumsi Telur Prosentase Peningkatan Pendapatan Peternak Meningkatnya

Produksi hasil Peternakan Konsumsi Protein Hewani Meningkatnya Pendapatan Peternak Meningkatnya

Indikator Sasaran RPJMD Meningkatnya pertumbuhan sub lapangan usaha peternakan dan kesejahteraan peternak

Tujuan RPJMD

Prosentase pertumbuhan ekonomi _{Tujuan RPJMD}Indikator

Prosentase pertumbuhan lapangan usaha pertanian

(8)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja

Utama ( Sasaran)

Indikator Penjelasan Formula Perhitungan Sumber

Data Penanggung Jawab Meningkatnya Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak Prosentase Peningkatan

Jumlah Produksi Daging Daging ternakData Produksi Kabid Produksi dan Budidaya Prosentase Peningkatan

Jumlah Produksi Telur Data ProduksiTelur Unggas Kabid Keswan Prosentase Peningkatan

Jumlah Konsumsi Daging

Data Konsumsi

Daging Kabid Agribisnis

Prosentase Peningkatan

Jumlah Konsumsi Telur Data Konsumsi Telur PenyuluhanKabid

Indek yang diterima petani

(peternak) Data BPS

Kabid Produksi, Keswan, Agribisnis, Penyuluhan

Jml.Prod. Daging Thn Skrg – Jml.Prod. Daging Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Daging Thn Dasar

Jml.Prod. Telur Thn Skrg – Jml.Prod. Telur Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Telur Thn Dasar

Jml. Konsumsi Daging Thn Skrg – Jml. Konsumsi Daging Thn. Dasar x 100 %

Jml. Konsumsi Daging Thn. Dasar

Jml. Konsumsi Telur Thn Skrg – Jml. Konsumsi Telur Thn. Dasar x 100 %

Jml. Konsumsi Telur Thn. Dasar

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

P.ti

P(t-I)i

m

t-I P(t-I)i Q.oi

m

∑

i=I Poi. Q.oi

∑

I t =

Jml.Prod. Telur Thn Skrg – Jml.Prod. Telur Thn Dasar x 100 % Jml. Produksi Telur Thn Dasar

(9)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

.

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN _SASARAN

KET

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak

•Prosentase pertumbuhan PDRB sub lapangan usaha peternakan

•Indek yang diterima petani (peternak)

Meningkatkan

pengelolaan produksi dan konsumsi hasil peternakan secara optimal Program Peningkatan produksi hasil peternakan Bidang Produksi dan Budidaya

Sasaran

Indikator

Kinerja

Target

Program

Kegiatan

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

Target

Anggaran

Meningkatnya Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak •Prosentase pertumbuhan PDRB sub lapangan usaha peternakan 6,0% Program Peningkatan produksi hasil peternakan % peningkatan

(10)

TARGET KINERJA RENSTRA 2016-2021

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN ( DINAS )

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET (%)

2016 2017 2018

2019

2020

2021

1 Meningkatnya Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Peternak

% Peningkatan produksi daging

3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0

% Peningkatan produksi telur

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

% Peningkatan Konsumsi Daging

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

% Peningkatan Konsumsi Telur

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Indek yang diterima petani

(peternak) 5 10 15 20 25 30

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO DPA SKPD

FORMULIR DPA-SKPD

2.2.1

2.01.03 2.01.03.02 22 014 5 2

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintah : 2.01.03 - Pertanian

Organisasi : 2.01.03.02 - Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Program : 2.01.03.22 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Kegiatan : 2.01.02.22.003 – Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IB

Lokasi : Kabupaten Lamongan Sumber Dana : Dana Daerah

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Prosentase Peningkatan Populasi Ternak Besar 2, 5 %

Masukan jumlah dana 1.000.000.000

Keluaran Jumlah pengadaan Sapi Cross hasil IB 50 ekor

Hasil Prosentase peningkatan jumlah produksi daging 6%

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Uraian Jumlah

Volume Satuan Harga Jumlah

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Indikator Sasaran Indikator Kegiatan Indikator Program

(12)

ESSELON II - Kepala Daerah

(13)

ESELON III – ESELON II

(14)

ESELON IV – ESELON III

(15)

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

TAHUN 2017

NO _{(KINERJA UTAMA)}SASARAN _{INDIKATOR KINERJA UTAMA}INDIKATOR SASARAN/ TARGET TARGET SASARAN

TW. I TW. II TW. III TW. IV 1 Meningkatnya Produksi Hasi Peternakan % Peningkatan Jumlah produksi

daging 6,0% 1,5% 3,0% 4,5% 6,0%

% Peningkatan Jumlah produksi telur _4,0% _1,0% _2,0% _3,0% _4,0% 2 Meningkatnya Konsumsi Protein Hewani % Peningkatan Jumlah Konsumsi

Daging 1,0% 0,25% 0,50% 0,75% 1,0% % Peningkatan Jumlah Konsumsi Telur _2,0% _0,5% _1,0% _1,5% _2,0% 3 Meningkatnya Pendapatan Peternak Indek yang diterima petani (peternak) ₁₁₀ _27,5 ₅₅ _82,5 ₁₁₀

No

PROGRAM

KEGIATAN

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN

(Rp)

Program

Indikator

Target

Nama

Indikator

Target

TW.

_I

TW.

_II

TW.

_III

TW.

_IV

1 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan % Peningkatan Populasi Ternak Besar 2,5% Budidaya Ternak Sapi Croos hasil IB Jumlah penigadaan Sapi Croos hasil IB 50 ekor Budidaya Sapi Croos hasil IB

√

1.000.000.000,-DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(16)

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

TAHUN 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja sasaran

Output/

Keluaran

Program / Kegiatan

Anggaran

TW. I

TW. II

TW. III TW. IV

Meningkatnya Produksi hasil peternakan

% Peningkatan Produksi Daging

1,5% 3,0% 4,5% 6,0% 6,0% Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 4.080.000.000 % Peningkatan Produksi Telur 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 300.000.000

Meningkatnya Konsumsi protein

hewani Daging% Peningkatan Konsumsi

0,25% 0,50% 0,75% 1,0% 1,0% Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan 340.000.000 % Peningkatan Konsumsi Telur 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% Peningkatanb Penerapan Teknologi Peternakan 1.135.000.000 Meningkatnya Pendapatan Peternak

Indek yang di terima peternak 27,5 55 82,5 110 110

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(17)

RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM

TAHUN 2017

Program

Indikator Kinerja Program

Anggaran

Jadwal Kegiatan

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10 11 12

Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Jumlah populasi dan produksi ternak

(daging dan Telur)

4.080.000.000 Peningkatan Pemasaran hasil

produksi peternakan

Jumlah kelompok yang mengolah dan

memasarankan hasil produksi peternakan

340.000.000 Peningkatan Pencegahan dan

penggulangan penyakit hewan

Jumlah ternak sakit yang ditangani

300.000.000 Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

Jumlah kelompok yang mengadopsi

teknologi tepat guna

1.135.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(18)

PENGUKURAN KINERJA TRIBULANAN 2017

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KAB. LAMONGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

NO

SASARAN

INDIKATOR

_SASARAN

TARGET

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

Target

Raliasasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

1 Meningkatnya produksi hasil peternakan Prosentase peningkatan jumlah produksi Daging

30.710.036 kg

7.677.509 Kg 10.086.045 kg 15.355.018 kg 17.287.290 kg 213.032.527 kg 25.375.014 kg 30.710.036 kg 31.865.803 kg Prosentase peningkatan jumlah produksi Telur

3.045.610 kg

761.403 kg 935.605 kg 1.522.805 kg 1.985.940 kg 2.284.208 kg 3.206.976 kg 3.045.610 kg 3.226.726 kg 2 Meningkatnya konsumsi protein asal ternak Prosentase peningkatan jumlah konsumsi Daging

16.971.640 kg

4.242.910 kg 5.895.166 kg 8.485.820 kg 10.763.627 kg 12.728.730 kg 17.499.862 kg 16.971.640 kg 19.644.372 kg Prosentase peningkatan jumlah konsumsi Telur

13.465.421 kg

3.366.355 kg 3.420.985 kg 6.732.710 kg 6.933.710 kg 10.099.654 kg 10.530.019 kg 13.465.421 kg 15.013.700 kg 3 Meningkatnya Pendapatan Peternak

Indek yang diterima

petani (peternak)

110

27,5 28,5 55,0 55,39 82,5 87,45 110

-DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(19)

MONITORING TRIWULAN TAHUN

2017

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATANNHEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN TARGET

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

Target Raliasasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Meningkatnya produksi hasil peternakan % peningkatan jumlah produksi Daging

6,0%

1,50%

1,97%

3,00%

3,38%

4,50%

4,96%

6,0%

6,23%

% peningkatan jumlah produksi Telur

4,0%

1,00%

1,23%

2,00%

2,61%

3,00%

4,21%

4,0%

4,24%

2 Meningkatnya

konsumsi protein asal ternak

% peningkatan jumlah

konsumsi Daging

1,0%

0,25%

0,35%

0,50%

0,63%

0,75%

1,03%

1,0%

1,16%

% peningkatan

jumlah konsumsi Telur

2,0%

0,50%

0,51%

1,00%

1,02%

1,50%

1,56%

2,0%

2,23%

3 Meningkatnya

Pendapatan Peternak

Indek yang diterima

petani (peternak)

110 27,5

28,5

55,0

55,39

82,5

87,45

110 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(20)

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN INDIKATOR _SASARAN TARGET₂₀₁₇ TRIWULAN IV ANALISIS

Target Capaian 1 Meningkatnya produksi hasil peternakan % peningkatan jumlah produksi Daging

6%

6,00%

6,23%

‘-Meningkatnya populasi ternak, (Ternak besar, Ternak kecil, Ternak unggas). ‘- Telah di bangun RPH/ RPU Modern

‘ - Produksi daging ditunjang dari peningkatan jumlah pemotongan Ayam Ras ‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melibihi

% peningkatan jumlah produksi

Telur

4%

4,00%

4,24%

‘ - Semakin meningkatnya peternak untuk budidaya Ayam Petelur , Ayam Buras, dan Itik - Adanya penambahan populasi unggas baik dari dana APBD maupun APB

‘‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melebihi 2 Meningkatnya konsumsi protein asal ternak % peningkatan jumlah konsumsi Daging

_1%

_1,00%

_1,16%

‘-Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, maka semakin meningkatnya akan konsumsi daging.

‘- Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga tingkan konsumsi daging semakin meningkat.

‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melebihi % peningkatan

jumlah konsumsi

Telur

_2%

_2,00%

_2,23%

‘-Akibat meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, maka semakin meningkatnya akan konsumsi telur.

‘- Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga tingkan konsumsi daging semakin meningkat.

‘- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkjan melebihi 3 Meningkatnya

Pendapatan Peternak

Indek yang diterima petani (peternak)

110 82,5

87,45

‘- Akibat baiknya harga ternak dan produksi nya

‘- Karena banyak limbah pertanian yang dapat dipergunakan untuk bahan pakan ternak, sehingga harga pakan relatif murah‘

- Target di Tahun 2017 tercapai di Triwulan IV, bahkan melebihi

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

(21)

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN

PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESWAN 2017

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

_(Rp)

PROSENTASE

_ANGGARAN

1 Meningkatnya Produksi hasil

peternakan

Prosentase peningkatan

jumlah produksi daging

4.080.000.000 46,94

Prosentase peningkatan

jumlah produksi telur

2 Meningkatnya Konsumsi

protein asal ternak

Prosentase peningkatan

jumlah konsumsi daging

300.000.000 3,45

Prosentase peningkatan

jumlah konsumsi telur

3 Meningkatnya Kesehatan

Hewan

Prosentase peningkatan

jumlah ternak yang sehat

340.000.000 3,91

4 Meningkatnya SDM dalam

mengetrapkan teknologi

peternakan

Prosentase peningkatan

jumlah kelompok ternak yang

mengetrapkan teknologi tepat

guna

1.135.000.000 13,05

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun

2017 memiliki pagu sebesar

(22)

8.691.938.800,-REALISASI PROGRAM KEGIATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan I)

No.

Program

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

% Dana

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

300.000.000

9.760.000 3,36

2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

4.080.000.000

6.900.000 0,87

3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

340.000.000

0

4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1.135.000.000

0

0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(23)

REALISASI PROGRAM KEGIATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan II)

No.

Program

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

% Dana

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

300.000.000

207.285.500 69,10

2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

4.080.000.000

173.908.154 4,26

3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

340.000.000

55.140.000 16,22

4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1.135.000.000

84.536.000 7,45

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(24)

REALISASI PROGRAM KEGIATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan III)

No.

Program

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

% Dana

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

500.000.000

269.302.500 53,86

2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

4.180.000.000

293.011.798 7,01

3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

2.781.250.000

160.265.000 5,76

4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1.435.000.000

237.816.000 16,57

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(25)

REALISASI PROGRAM KEGIATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 (Tribulan IV)

No.

Program

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

% Dana

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

500.000.000

499.077.500 99,82

2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

4.180.000.000

4.108.618.593 98,29

3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

2.781.250.000

2.706.678.000 97,32

4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1.435.000.000

1.394.590.000 97,18

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(26)

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

TAHUN 2018

NO _{(KINERJA UTAMA)}SASARAN _{INDIKATOR KINERJA UTAMA}INDIKATOR SASARAN/ TARGET TARGET SASARAN

TW. I TW. II TW. III TW. IV 1 Meningkatnya Produksi Hasil

Peternakan % Peningkatan Jumlah produksi daging 9,00% 2,25% 4,50% 6,75% 9,00% % Peningkatan Jumlah produksi telur 6,00% 1,50% 3,00% 4,50% 6,00% 2 Meningkatnya Konsumsi

Protein Hewani % Peningkatan Jumlah Konsumsi Daging 1,50% 0,375% 0,750% 1,125% 1,500% % Peningkatan Jumlah Konsumsi Telur 3,00% 0,75% 1,50% 2,25% 3,00% 3 Meningkatnya Pendapatan

Peternak Indek yang diterima petani (peternak) 27,5 55 82,5 110

No

PROGRAM KEGIATAN

AKSI

JADWAL PELAKSANAAN

ANGGARAN (Rp)

Program Indikator Target Nama Indikator Target TW I TW II TW III TW IV

1 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan % Peningkatan Populasi Ternak Besar 2,5% Budidaya Ternak Sapi Croos hasil IB Jumlah penigadaan Sapi Croos hasil IB 50 ekor Budidaya Sapi Croos hasil IB

√

1.000.000.000,-DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(27)

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

TAHUN 2018

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja sasaran

Output/

Keluaran

Program / Kegiatan Anggaran

TW. I

TW. II

TW. III

TW. IV

Meningkatnya Produksi

hasil peternakan % PeningkatanProduksi Daging

25% 50% 75% 100% 9,0% Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan 3.140.800.000 % Peningkatan Produksi Telur 25% 50% 75% 100% 6,0% Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 1.590.000.000 Meningkatnya Konsumsi protein asal ternak

% Peningkatan Konsumsi Daging

25% 50% 75% 100% 1,5% Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan 705.000.000 % Peningkatan Konsumsi Telur 25% 50% 75% 100% 3,0% Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1.275.000.000 Meningkatnya Pendapatan peternak

Indek yang diterima petani (peternak)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(28)

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

TAHUN 2018

Program

Indikator Kinerja Program

Anggaran

Jadwal Kegiatan

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10 11 12

Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Jumlah populasi dan produksi ternak

(daging dan Telur)

3.140.800.000 Peningkatan Pemasaran hasil

produksi peternakan

Jumlah kelompok yang mengolah dan

memasarkan hasil produksi peternakan

705.000.000 Peningkatan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Hewan

Jumlah ternak sakit yang ditangani

1.590.000.000 Peningkatan Penerapan

Teknologi Peternakan

Jumlah kelompok yang mengadopsi

teknologi tepat guna

1.275.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(29)

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN

PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESWAN 2018

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN

_(Rp)

PROSENTASE

_ANGGARAN

1 Meningkatnya Produksi hasil

peternakan

Prosentase peningkatan

jumlah produksi daging

3.140.800.000 35,97

Prosentase peningkatan

jumlah produksi telur

2 Meningkatnya Konsumsi

protein asal ternak

Prosentase peningkatan

jumlah konsumsi daging

705.000.000 8,07

Prosentase peningkatan

jumlah konsumsi telur

3 Meningkatnya Kesehatan

Hewan

Prosentase peningkatan

jumlah ternak yang sehat

1.590.000.000 18,21

4 Meningkatnya SDM dalam

mengetrapkan teknologi

peternakan

Prosentase peningkatan

jumlah kelompok ternak yang

mengetrapkan teknologi tepat

guna

1.275.000.000 14,60

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun

2018 memiliki pagu sebesar

(30)

(31)

(32)

(33)

PROGRAM UNGGULAN

1 . Peningkatan Nilai Tambah Produk hasil Peternakan melalui Pengolahan kotoran sapi

integrasi dengan

pertanian berupa Pupuk Organik (TERSAPUJAGAT = Ternak Sapi Usaha Jagung Meningkat

)

Rencana Aksi 2017

- Menambah jumlah Rumah kompos 1 unit

- Menambah jumlah alat Granule 12 unit

- Menambah jumlah Crusher 8 unit

- Menambah jumlah Gerobak 24 unit

- Pengadaan Profil Tank 12 unit

Rencana Aksi 2018

- Menambah jumlah Rumah kompos 1 unit

- Menambah jumlah alat Granule 12 unit

- Menambah jumlah Crusher 8 unit

- Menambah jumlah Mesin jahit karung 1 unit

- Menambah jumlah Profil Tank

- Menambah Jumlah Gerobak

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(34)

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pemantapan Tim SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Pengadakan Studi Tiru ke OPD Provinsi dan OPD Kabupaten yang

mendapatkan

Nilai A

3. Melakukan Evaluasi Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2017

4. Melakukan Penyederhanaan Kegiatan

5. Melakukan Penyelerasan RENSTRA dengan RPJMD terbaru (hasil

Review)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(35)

BEFORE and AFTER PENERAPAN SAKIP

NO

BEFORE

AFTER

1 Tujuan

1

2 Indikator Tujuan

1 Indikator Tujuan

1

3 Sasaran

1 Sasaran

3

4 Indikator Sasaran

5

5 Program

4 Program

4

6 Kegiatan

27 Kegiatan

24

7 Anggaran

Rp. 8.691.938.800,-

Anggaran

Rp.

11.691.938.800,-DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(36)

EVALUASI

Sasaran bertambah jumlahnya karena adanya pemisahan kalimat

sasaran memperhatikan indikator, sehingga tidak di”

generikan

”.

Indikator sasaran bertambah karena adanya indikator Indek yang

diterima petani (peternak) yang merupakan indikator untuk

menunjukkan tingkat kesejahteraan peternak.

Jumlah kegiatan berkurang karena adanya penggabungan kegiatan

yang tidak mendukung sasaran.

Berkurangnya jumlah kegiatan tidak berdampak terhadap capaian

target kinerja.

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

(37)