RESUME HASIL SERTIFIKASI

(1)

(2)

(3)

(4)

PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 1 of 7

RESUME HASIL SERTIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis

Depok 16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.

Email: [email protected]

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.

f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Bandang Ajiono, S.Hut (Lead Auditor)

Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito

Ir. Tony Arifiarachman, MM.

Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Artindo Perkasa

b. Nomor & Tanggal SK : 522/297.c/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 c. Nomor & Tanggal SK

perpanjangan : 522/225/KHT-PTGH/2014 tanggal 03 September 2014

c. Luas : ± 700 Ha

d. Lokasi : Kampung Woslay Distrik Senggi Kab. Keerom.

Provinsi Papua

e. Alamat kantor : Jl. Samratulangi Dok II – Jayapura f. Nomor Telp./Fax./E-mail : (0967) 587610

g. Pengurus

(5)

MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 2 of 7 - Komisaris : Franky Kantono

- Direktur : Sutopo Prihatin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 05 Januari 2015

Kantor PT Artindo Perkasa

 Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut.

 Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL

 Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada

perusahaan oleh PT. MAL

 Metode Pelaksanaan Audit.

 Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

 Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

 Konfirmasi tentang

kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

 Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

 Meminta agar manajemen menunjuk petugas

berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.

 Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).

Konsultasi Publik 07 Januari 2015  Konsultasi publik

(6)

MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 3 of 7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

dilaksanakan dengan cara mendatangi beberapa stakeholders, yaitu BP2HP Jayapura, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom.

 Sedangkan dengan

masyarakat dilakukan dengan masyarakat Desa Sp-1 (berbatasan langsung).

 Ringkasan catatan:

1. Pemaparan:

- Maksud dan tujuan konsultasi publik - Dasar acuan VLK - Standar VLK - Identitas LVLK PT

Mutuagung Lestari 2. Penghimpunan informasi,

Beberapa informasi dan isu penting yang

disampaikan antara lain : - Sejauh ini PT Artindo

Perkasa dalam

melaksanakan kegiatan operasional berjalan dengan baik.

- Untuk bantuan-bantuan dari PT Artindo Perkasa terhadap masyarakat SP- 1 sudah terealisasi dengan baik, akan tetapi, menurut masyarakat, PT Artindo kurang dalam memperhatikan fasilitas umum (misal ; jalan, jembatan)

- Manajemen PT Artindo Perkasa yang baru belum terlalu dikenal oleh masyarakat.

- Ada masyarakat yang meminta bantuan berupa limbah-limbah kayu.

- Hubungan masyarakat Desa Sp-1 dengan PT.

Artindo cukup baik Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan 05-08 Januari 2015 Kantor dan Areal Kerja PT Artindo Perkasa

Pertemuan Penutupan 09 Januari 2015,

Kantor PT Artindo Perkasa  Penyampaian hasil sementara audit verifikasi legalitas kayu

 Hasil sementara audit Verifikasi Legalitas Kayu ada

(7)

MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 4 of 7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

3 verifier yang tidak memenuhi.

 Verifier yang tidak memenuhi sudah diperbaiki dan

diverifikasi per tanggal 15 Januari 2015

Pengambilan Keputusan 22 Januari 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari

PT Artindo Perkasa diputuskan

“Memenuhi” persyaratan memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu

(4) Resume Hasil Penilaian :

Verifikasi Legalitas Kayu Memenuhi/

Tidak Memenuhi/ NA

Ringkasan Justifikasi

1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-

kehutanan yang tidak mengubah status hutan

1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NA - IPK PT Artindo Perkasa berasal dari APL peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal bukan termasuk areal Kawasan Hutan Tetap dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 1.2. Izin pemanfaatan hasil

hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1. Pelaku usaha memiliki

IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

NA - IPK PT Artindo Perkasa berasal dari APL peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal bukan termasuk areal Kawasan Hutan tetap dan IUPHHK-HTR

1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status

(8)

MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 5 of 7 hutan

1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

NA - PT Artindo Perkasa

merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengolah kayu melalui izin IPK pada APL- Transmigrasi peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

NA - PT Artindo Perkasa

merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengolah kayu melalui izin IPK pada APL- Transmigrasi peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan Penduduk Lokal

1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK

pada APL NA - IPK PT Artindo Perkasa

termasuk dalam APL peruntukan Program Pembangunan dan Pembukaan Lahan

Transmigrasi Penduduk Lokal bukan pelaku usaha yang merangkap/berbeda pemegang izin usaha Non- Kehutanan

1.4.2. IPK pada APL untuk

pemukiman transmigrasi Memenuhi - areal IPK PT Artindo Perkasa tahun 2013 dan

perpanjangannya terletak pada APL/bukan kawasan hutan dengan peruntukan lokasi transmigrasi lokal telah disetujui Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom

- peta lokasi IPK 2013 dan IPK Perpanjangan IPK 2014 lengkap dan terdapat

pengesahan, koordinat letak lokasi dipeta terdapat

kesesuaian dengan koordinat yang diperiksa dilapangan 2.1 Kesesuaian rencana

dan implemetasi IPK/ILS

(9)

MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 6 of 7 2.1.1 IPK/ILS mempu-nyai

rencana penebangan yang telah disahkan

Memenuhi - PT Artindo memiliki Rencana Penebangan untuk IPK tahun 2013 untuk luasan 700 Ha 2.1.2 Pelaku usaha mampu

menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

Memenuhi - PT Artindo memiliki laporan survey potensi berupa Laporan Hasil Cruising untuk izin IPK tahun 2013. Timber Cruising dilakukan dengan uji petik sebesar 5 %.

- LHP yang dibuat oleh PT Artindo dibuat dan disahkan oleh Petugas yang berwenang dan terdapat perbedaan selisih volume yang masih dalam batas yang diizinkan 2.2 Memenuhi kewajiban

pembayaran pungutan pemerintah dan

keabsahan

pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu

menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

Memenuhi - SPP PSDH dan DR yang ditagihkan kepada PT Artindo sesuai dengan LHP yang dibuat oleh Pembuat LHP PT Artindo (jenis dan volume dan tarif)

- PT Artindo telah membayar lunas tagihan PSDH dan DR- nya sesuai dengan yang ditagihkan dalam SPP

- PT Artindo sudah membayar tarif PSDH-DR yang sesuai dengan tarif yang

dipersyaratkan oleh Undang- undang

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Memenuhi - PT Artindo tidak memproduksi KBK. FAKB digunakan sebagai dokumen angkutan khusus untuk langsiran SKSKB - PT Artindo menggunakan

dokumen SKSKB yang dilampiri DKB sebagai dokumen angkutan kayunya yang sah. SKSKB tersebut dilangsir menggunakan FAKB yang dilampiri DKB. Dokumen SKSKB maupun FAKB tersebut disahkan oleh petugas yang berwenang

(10)

MUTU-4134H/2.0/08082014 Page 7 of 7 3.1 Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

3.1.1 Prosedur dan

implementasi K3 Memenuhi - PT Artindo telah memiliki SOP

K3 dan terbukti

mengimplementasikannya dalam kegiatan penebangan - PT Artindo memiliki peralatan

K3 yang mencukupi dan berfungsi. Keterbatasan APAR dapat diatasi dengan adanya tandon Air yang disertai bagan alir pencegahan dan penanganan kebakaran - PT Artindo telah membuat

SOP K3 yang telah disahkan oleh Sutopo Prihatin sebagai Direktur. SOP tersebut meliputi kegiatan-kegiatan produksi dan penanganan terhadap kecelakaan 3.2 Pemenuhan standar

umur tenaga kerja

3.2.1 Tidak mempekerjakan

pekerja di bawah umur Memenuhi - Dari hasil verifikasi dokumen tenaga kerja, PT Artindo tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur

(11)

(12)