LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL Fakultas Teknik
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
TAHUN 2019
ii sehingga kegiatan Audit Mutu Internal ITSNU Pasuruan pada tahun akademik 2018-2019 dapat terlaksana dengan baik.
Laporan Audit Mutu Internal disusun berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan wawancara di program studi yang diaudit. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.
Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.
Pasuruan, 5 September 2019 Kepala LPM ITSNU Pasuruan
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
iii DAFTAR ISI
KATA PENGATAR ... ii
DAFTAR ISI ... iii
PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Lingkup Audit ... 1
C. Jadwal Kegiatan Audit ... 1
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL ... 2
A. Instrumen AMI ... 2
B. Jumlah Prodi dan Jumlah Auditor ... 2
KESIMPULAN AUDIT MUTU INTERNAL ... 3
A. Temuan Positif ... 3
B. Temuan Observasi ... 4
C. Ketidak Sesuaian ... 5
LAMPIRAN ... 7
1 Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Pelaksanaan AMI PT ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas;
Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).
Audit mutu internal dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Pimpinan ITSNU Pasuruan, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Program Studi harus memastikan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem penjaminan mutu.
Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi, bahkan menjadi bagian dari penilaian akreditasi. Selain sebagai tanggungjawab penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI ITSNU Pasuruan, AMI PT juga sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT dalam periode waktu 5 (lima) tahun sekali, sekaligus sebagai upaya untuk memperbaiki secara optimal setiap komponen.
B. Lingkup Audit
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat 9. Aswaja An – Nahdliyah
C. Jadwal Kegiatan Audit
1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Dekan dan Kaprodi.
2. Formulasi temuan dalam meeting internal 3. Penyampaian temuan audit kepada auditee
2 II. INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
A. Instrumen AMI
Instrumen Audit Mutu Internal mencakup kriteria berikut yang terdapat pada tabel 2.1 tentang Instrumen AMI ITSNU Pasuruan.
Tabel 2.1 Instrumen Audit
No. Aspek
1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 3 Mahasiswa
4 Sumber Daya Manusia
5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 6 Pendidikan
7 Penelitian
8 Pengabdian kepada Masyarakat 9 Aswaja An – Nahdliyah
Klasifikasi Temuan Audit dalam instrumen di atas, ada 3 yaitu:
1. Temuan Positif Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan / kesesuaian yang ditemukan pada Prodi yang teraudit (Auditee) harus dicatat.
2. Observasi (OB) adalah temuan/finding yang menunjukkan ketidakcukupan/
ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. Pernyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan, 2) Refrensi, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi diketemukan peluang untuk perbaikan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
3. KeTidaksesuaian (KTS) atau Ketidak patuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan / standar yang ditentukan. Terdapat 2 jenis KTS, yaitu KTS MINOR dan KTS MAJOR.
a. KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu mutu.
b. KTS MAJOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu.
B. Jumlah Prodi dan Jumlah Auditor
Audit Mutu Internal diikuti oleh program studi yang ada di Fakultas Teknik (Filkom) jumlah prodi yang diaudit sejumlah 1 (Satu) Program Studi. Sedangkan jumlah auditor yang mengaudit sebanyak 3 (empat) orang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Auditor
No. Nama auditor Jabatan Institusi
1. Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM ITSNU Pasuruan 2. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM ITSNU Pasuruan 3. Dwi Hidayanti, S.Pd, M.Pd Dosen ITSNU Pasuruan
4. Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS Pasuruan
3 III. KESIMPULAN AUDIT MUTU INTERNAL
Kesimpulan Audit Mutu Internal Fakultas Teknik ITSNU Pasuruan merupakan gambaran rangkaian proses AMI secara keseluruhan. Hasil AMI ini nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen sebagai tindak lanjut terhadap hasil AMI. Ringkasan Data temuan Audit Mutu Internal Fakultas Teknik ITSNU Pasuruan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.
A. Temuan Positif
Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Rincian temuan positif Audit Mutu Internal Fakultas Teknik Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Seluruh program studi di bawah Fakultas Teknik melibatkan unsur pimpinan program studi, majelis dosen dan memperhatikan masukan dari stakeholders baik internal maupun eksternal dalam Perumusan visi misi serta sudah terlaksananya sosialisasi Visi Misi program studi kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa serta stakeholder terkait.
Hal ini tercermin pada web Program studi, kegiatan rapat akhir semester dan acara Ospek Mahasiswa
Sudah terdapat kesesuaian antara Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program Studi dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Fakultas dan Institusi yang tercermin dalam dokumen inti Program Studi
2. Aspek Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) di Fakultas Teknik telah memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi struktural Program studi. Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik
Fakultas Teknik yang membawai satu Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten serta telah melaksanakan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten.
Kegiatan Tridharma kerjasama bidang Pendidikan dalam negeri berjumlah 4 yang sudah berjalan di Fakultas Teknik. Serta kerjasama Tridharma bidang PkM pada Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian sudah terimplementasi brjumlah 2. Dan Prodi S1 Teknik Kimia dan S1 Teknik Industri sudah terimplementasi masing-masing 3 kerjasama PkM dan 1 Penelitian. Kegiatan kerjasama Tridamra luar negeri masih berupa MoU pada tingkat Institusi
3. Aspek Kemahasiswaan
Pada aspek kemahasiswaan, Program studi di Fakultas Teknik sudah membuat susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dibuktikan dengan SK PMB, serta sudah menentukan jadwal dan penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru.
4 4. Aspek Sumber Daya Manusia
Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Teknik telah memiliki program pengembangan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Dosen di program studi berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA. Serta telah memiliki dosen tetap semuanya sudah bergelar Magister yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
Dosen Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan Penelitian dari tingkat Internal PT berjumlah 3, Prodi S1 Teknik Kimia berjumlah 2 serta Prodi S1 Teknik Industri berjumlah 4.
Dosen Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian telah Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan Penelitian dalam negeri luar PT berjumlah 1 dan Prodi S1 Teknik Industri 2. Dosen Program Studi Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan PkM dalam negeri luar PT berjumlah 1
Bagi tenaga KePendidikan telah melaksanakan Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana dan Memberikan jaminan sosial dan kesehatan sesuai peraturan perundangan untuk setiap pegawai
5. Sarana, dan Prasarana
Seluruh Fakultas Teknik mendapatkan kemudahan dalam mengakses E-Library serta Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan.
6. Aspek Pendidikan
Temuan Positif pada aspek Pendidikan pada Program studi di Fakultas Teknik yaitu capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi telah sesuai dengan profil lulusan, Pembelajaran di Program Studi dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; dan standar penilaian pembelajaran, Fakultas Teknik telah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali, ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan Penelitian dan PkM, Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah;
responsi; atau tutorial yang tertuang dalam jadwal perkuliahan serta penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
7. Aspek Penelitian
Temuan Positif pada Aspek Penelitian yaitu ketersediaan, akses, serta pendayagunaan tempat praktikum, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk Penelitian, Serta seluruh penelitian yang telah di laksankan tidak terpublikasi pada jurnal penelitian tidak terakreditasi di Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian.
Pada Program Studi S1 Teknologi Hasil pertanian, Publikasi Ilmiah hasil penelitian pada jurnal Penelitian terakreditasi Nasional berjumlah 2 dan Prodi Teknik Industri berjumla 1.
8. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Temuan positif aspek PkM ditemukan di Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) yaitu sudah terlaksananya PkM oleh dosen yang melibatkan mahasiswa dan Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan.
9. Aspek Aswaja An-Nahdliyah
Temuan Positif pada Aspek Aswaja yaitu Mahasiswa memiliki sertifikat IPNU atau IPPNU, Adanya kerjasama dibuktikan dengan MoU dengan Pesantren dan LP Ma’arif, Dosen Program Studi telah melaksanankan MKNU
5 terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. Temuan observasi Audit Mutu Internal Fakultas Teknik Tahun 2019 sebagai berikut:
1. Aspek Kemahasiswaan
Temuan observasi aspek kemahasiswaan pada semua Program Studi di Fakultas Teknik yaitu sosialisasi mahasiswa masih dilakukan secara manual, belum tersedianya layanan kesehatan bagi dosen dan mahasiswa, serta belum tersedianya Fasilitas layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Temuan Observasi pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Prodi di Fakultas Teknik belum terdapat Dosen yang memiliki jenjang Pendidikan doktoral.
C. KeTidaksesuaian (KTS)
Temuan ketidaksesuai pada Audit Mutu Internal Fakultas Teknik Tahun 2019 adalah ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor, dengan rincian sebagai berikut:
1. Ketidaksesuaian Minor a. Kerjasama
Ketidaksesuaian minor di temukan pada aspek kerjasama Tridharma bidang PkM pada Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian yaitu minimnya Implementasi kerjasama bidang Bidang PkM yang haya berjumlah 1. Prodi S1 Teknik Industri terlaksana oleh seluruh DTPS dan berjumlah masing-masing satu. Namun kerjasama Tridharma luar negeri masih berupa MoU pada tingkat institusi dan belum ada implementasi tingkat Prodi maupun Fakultas.
b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Temuan ketidaksesuaian Minor pada aspek Sumber daya Manusia pada Fakultas Teknik yaitu mayoritas masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar, Dosen Program Studi di fakultas teknik Belum Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan dari tingkat Nasional kecuali di Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian dan seluruh Prodi belum Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan dari tingkat International
c. Aspek Sarana dan Prasarana
Pada aspek Sarana, dan Prasarana, ketidaksesuaian minor yang ditemukan pada bahwa Fakultas Teknik belum terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet).
6 d. Aspek Pendidikan
Pada aspek pendidikan di temukan bahwa Prodi S1 Teknik Industri, ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) masih 75%, untuk Prodi S1 Teknik Kimia 80%, Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian 90%. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa belum tercermin dalam dokumen berupa RPS pada Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian serta Presentase Kehadiran Mahasiswa masih 80% namun Prodi S1 Teknik Industri 90%
dan Prodi S1 Teknik Kimia 87 %. Dosen belum memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan di Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian.
e. Aspek Penelitian
Temuan Minor pada aspek penelitian di Fakultas Teknik yaitu Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal tidak terakreditasi berjumlah 5 Judul di Program Studi S1 Teknik Kimia maupun S1 Teknik Imdustri. Belum adanya Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi international bereputasi di seluruh Fakultas Teknik serta tidak adanya Dosen yang ikut serta dalam seminar nasional.
Minimnya pelaksanaan penelitian dengan melibatkan mahasiswa di Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian.
f. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Temuan Minor pada Aspek PkM yakni di Prodi S1 Teknik Kimia dan Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian belum adanya publikasi ilmiah PkM di jurnal tidak terakreditasi maupun jurnal terakreditasi
1 Tabel 3.1 Temuan Audit
Aspek Program Studi
S1 Teknologi Hasil Pertanian S1 Teknik Kimia S1 Teknik Industri
Positif Observasi Minor Mayor Positif Observasi Minor Mayor Positif Observasi Minor Mayor
1 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
2 7 0 2 0 6 0 1 0 6 1 1 0
3 2 3 0 0 2 0 3 1 2 0 0 0
4 7 1 2 0 3 0 4 0 4 0 1 0
5 2 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0
6 7 0 3 0 7 0 3 0 8 1 0 0
7 8 0 3 0 3 0 1 0 3 0 0 0
8 3 0 1 0 3 0 1 0 4 0 1 0
9 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
Total 42 5 12 0 29 0 14 1 32 3 4 0
Keterangan
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 3. Kemahasiswaan
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana 6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat 9. Aswaja An – Nahdliyah
P : positif OB : observasi
Mi : KeTidaksesuaian Minor Ma : KeTidaksesuaian Mayor
2 LAMPIRAN HASIL AUDIT
1. S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) Form 1
PELAKSANAAN AMI
Audit Tipe Audit Standar yang
digunakan
Mutu Internal Lapangan Standar SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Teknologi Hasil Pertanian Akademik 5 September 2019 Jadwal Pelaksanaan Audit 09.00 – 11.00: Audit Lapangan
11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal
11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee)
Ketua Auditor Agus Qowiyuddin, M.Pd.
Anggota Auditor Muhammad Muchlis, M.Pd.
Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.
Auditee Anis Nurhayati, S.Tp, M.P
Pasuruan, Ketua Auditor
Agus Qowiyuddin, M.Pd.
3
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standard SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Teknologi Hasil Pertanian Akademik 5 September 2019
Auditee Ketua Auditor
Anis Nurhayati, S.Tp, M.P Agus Qowiyuddin, M.Pd.
No. Standar Indikator Temuan Dokumen Bukti
Ya Tidak
1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Identitas program studi Perumusan visi misi program studi dengan melibatkan unsur pimpinan program studi, majelis dosen dan memperhatikan masukan dari stakeholders baik internal maupun eksternal.
√ SK Rektor tentang
Perumusan Visi Misi Prodi, Daftar Hadir dan Notulensi Adanya sosialisasi Visi Misi program studi
kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa serta stakeholder terkait
√ Daftar hadir, Notulensi
dan Dokumentasi Ada kesesuaian antara Visi, Misi, Tujuan,
Strategi Program Studi dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Fakultas dan Institusi
√ Tercermin dari
dokumen inti pada fakultas maupun prodi
4 2 Tata Pamong, Tata
Kelola dan Kerjasama Program studi memiliki tatapamong yang terintegrasi dengan tata pamong Institusi
Program studi merumuskan tugas dan tanggung jawab personil dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
√ SK struktur organisasi
Fakultas dan Prodi beserta tugas dan wewenang masing- masing bidang beserta kode etik Dosen Program studi menetapkan rencana strategis
pengembangan program studi yang dikelolanya dalam rentang waktu tertentu dan realistik yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
√ RENOP yang mengacu
pada RENSTRA dan dalam penyusunan di buktikan melibatkan pemangku kepentingan (undangan, daftar hadir, notulensi atau laporan kegiatan) Program studi memiliki unit Kendali Mutu
dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten
√ SK Pengangkatan
GPM (Fakultas), UPM (Prodi) beserta tugas dan wewenangnya Program studi
menerapkan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik
Program studi menerapkan mekanisme evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan, dan dilaksanakan secara
konsisten
√
Laporan AMI dan Monitoring evaluasi (MONEV)
Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri
√ Mou, spk, surat tugas
Implementasi kerjasama bidang pendidikan √ Laporan penelitian
5 Program studi memiliki
kegiatan kerjasama, kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.
Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri yang relevan dengan
bidang studi
√
Seluruh hasil kerja sama disebarluaskan melalui seminar sesuai melalui publikasi dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal.
Kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama dalam dan luar negeri meningkat;
3 Kemahasiswaan Standar Kualitas Input Mahasiswa
Ketersediaan susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB, kalender
akademik, pedoman pengelolaan mahasiswa Ketersediaan media publikasi dan promosi
Penerimaan Mahasiswa Baru
√ Brosur
Layanan Kemahasiswaan Layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat
√ Bukti laporan kegiatan
kemahasiswaan bidang penalaran, minta dan bakat.
layanan kemahasiswaan dalam bidang
kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
√ SK pembentukan dan
pengangkatan pelayanan bidang kesejahteraan
6 seperti layanan
kesehatan, bimbingan dan konseling.
Menunjukkan bukti dokumen layanan beasiswa Institusi, fakultas maupun prodi.
4 SDM
Standar Dosen
Fakultas memiliki program
pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di program studi
√ Renstra Fakultas &
Institusi
Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi di Prodi
√
Ijazah Terakir
Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional (Asisten Ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar) yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 50%
√
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari sumber institusi sendiri.
√
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat nasional Luar Institusi.
√
7 Memiliki Dosen Tetap sebagai Tenaga
ahli/pakar untuk pembicara dalam
seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari dalam dan luar negeri
√
Dosen tetap mengikuti kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/
pagelaran/pameran/ peragaan (nasional/
internasional) sebagai peserta atau pembicara
√
Sertifikat
Prestasi Dosen tetap dalam mendapatkan penghargaan kegiatan akademik dan non-akademik dari tingkat nasional dan internasional
√
Dosen mengikuti workshop Penyusunan RPS
berbasis Kurikulum KKNI √ Sertifikat
Standar Tendik Adanya perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/ pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir)
√
Sertifikat
Prodi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium
√
Daftar jumlah pegawai
Institusi memiliki jumlah tenaga administrasi
yang kompeten/kualifikasi yang sesuai √ Daftar jumlah pegawai
8 Rekrutmen Tendik sesuai kualifikasi/
kemampuan bidang √
Bukti dokumen proses rekrutmen
tendik Adanya Programmer / IT yang kompeten
dalam bidangnya √ daftar jumlah pegawai
Evaluasi Kinerja Tendik di setiap bidang
√
Bukti dokumen evaluasi
Memberikan jaminan sosial dan kesehatan sesuai peraturan perundangan untuk setiap pegawai
√
5 Sarpras
Pendidikan Kecukupan koleksi perpustakaan, kemudahan akses e-library untuk bahan pustaka meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.
√
Dokumen Daftar koleksi buku Fakultas Teknik
Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio
bandwidth per mahasiswa yang memadai. √
Dokumen laporan kapasitas Bandwith dari Puskom Ketersediaan sarana penunjang dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan keamanan.
√
Dokumen sistem pemeliharaan alat pembelajaran, SOP dan Laporan Kelayakan
Ketersediaan sarana penunjang dalam √ Dokumen SDM tendik
9 Ketersediaan sistem perawatan dan
pemeliharaan alat pembelajaran dalam bentuk LCD, kamera, dll.
SOP Perawatan alat dari Unit Sarpras Penelitian dan PkM Ketersediaan, akses, dan pendayagunaan
tempat praktikum, green house, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk penelitian.
√
Dokumen inventaris
6 Pendidikan
Kurikulum Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku internal dan eksternal serta para pakar
√
Ketepatan struktur kurikulum dalam
pembentukan capaian pembelajaran √ Dokumen kurikulum
Masa dan beban belajar sesuai dengan
tingkatan jenjang pendidikan √ Dokumen kurikulum
(total sks di tiap prodi) Isi Pembelajaran Kedalaman dan keluasan isi materi
pembelajaran RPS sesuai dengan CPL
√
Dokumen kurikulum (RPS), Deskripsi mata kuliah, Modul
Perkuliahan Proses Pembelajaran RPS yang dirancang memenuhi karakteristik
proses pembelajaran √ RPS
Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS √ RPS
Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
√
Jurnal perkuliahan
10 Pelaksanan pemantauan proses pembelajaran
terhadap kesesuaian dengan RPS
√ Lembar observasi
keterlaksanaan pembelajaran RPS yang terintegrasi dengan penelitian
mengacu SN Dikti
√ RPS dan laporan
penelitian yang terintegerasi dengan Mata kuliah
RPS yang terintegrasi dengan PkM mengacu SN Dikti
√
Metode pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran
√ RPS
Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan
√ RPS dan Jurnal
Perkuliahan Sistem dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti
√ Laporan Monitoring
dan Evaluasi
Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan.
Mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%
Penilaian Pembelajaran Penilaian pembelajaran memenuhi 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik penilaian minimum 50% jumlah mata kuliah
√ Rubrik Penilaian
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana
√ Laporan Kegiatan
11 7 Penelitian
Standar Hasil Penelitian
Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa pada jurnal penelitian tidak terakreditasi
√
Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal Penelitian
terakreditasi
√
Jurnal hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa disitasi pihak lain
√
Kegiatan penelitian terintegrasi pada pembelajaran
√
Road map penelitian memayungi tema penelitian dosen dan/atau mahasiswa.
√ SK Road Map
Penelitian Standar Isi Penelitian Penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian √ Jurnal Penelitian Standar Penilaian
Penelitian
Penilaian proses dan hasil penelitian
dilakukan sesuai dengan format dan panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan Pendidikan Standar Peneliti Dosen yang melakukan penelitian memiliki
pendidikan minimal S2
√ Dosen yang melakukan penelitian memiliki
NIDN
√ Data Dosen S1 Desain,
Komunikasi dan Visual
Standar Proses Penelitian Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian
√ Buku Pedoman
pengelolaan Penelitian
12 dosen yang merujuk kepada peta jalan
penelitian.
Adanya evaluasi kesesuaian peneliti dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan
√ Laporan monitoring
dan evaluasi Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya
melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
√
8 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Standar Hasil PkM
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM tidak terakreditasi
√
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM terakreditasi
√
Jurnal hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa disitasi pihak lain
Kegiatan PkM terintegrasi pada pembelajaran
√
Road map PkM memayungi tema penelitian dosen dan/atau mahasiswa.
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM Standar Isi PkM Pelaksana PkM sesuai dengan peta jalan
PkM
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM Standar Penilaian PkM Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan
sesuai dengan format dan panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM Standar Pelaksana PkM Dosen yang melakukan PkM memiliki
pendidikan minimal S2
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM
Dosen yang melakukan PkM memiliki NIDN √ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM
13 merujuk kepada peta jalan penelitian.
Adanya evaluasi kesesuaian Pelaksana PkM dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan
√
PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
9 Standar Aswaja An- Nahdliyah
Mahasiswa memiliki sertifikat organisasi, seminar, dan menjadi narasumber pada program kegiatan ASWAJA AN- NAHDLIYAH
√ Sertfifikat
Mahasiswa memiliki sertifikat IPNU atau IPPNU
√ Sertfifikat
Meningkatnya kerjasama dibuktikan dengan MoU dengan Pesantren dan LP Ma’arif
√ MoU
Tingkat ketercapaian kuantitas dan kualitas pelaksana ASWAJA AN-NAHDLIYAH sesuai dengan strata pendidikan dan
memiliki sertifikat PKPNU dan atau MKNU untuk dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
√ Sertifikat
14 Form 3
FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2019
Fakultas : Fakultas Teknik
Prodi/Unit : S1 Teknologi Hasil Pertanian Nama Auditor : 1. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
2. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.
3. Muhammad Muchlis, M.Pd.
No. Referensi (Butir Standar
Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Dalam Perumusan visi misi Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP)sudah melibatkan unsur pimpinan program studi, majelis dosen dan memperhatikan masukan dari stakeholders baik internal maupun eksternal.
Sudah terlaksananya sosialisasi Visi Misi program studi kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa serta
15 stakeholder terkait.
Hal ini tercermin dalam Website Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP), kegiatan rapat akhir semester dan acara Ospek Mahasiswa Sudah terdapat kesesuaian antara Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program Studi dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Fakultas dan Institusi yang tercermin dalam dokumen inti Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) 2 Tata Pamong
dan tata kelola
Memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural Program studi Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana
16 No. Referensi
(Butir Standar Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam
pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten
Program studi telah melaksanakan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan
pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten Implementasi kerjasama bidang pendidikan berjumlah 4
Implementasi
kerjasama pendidikan terdapat 4 kerjasama
Minimnya Implementasi
Segera
meningkatkan
17 kerjasama bidang
Bidang Penelitian yang haya berjumlah 1
impelemntasi kerjasama di bidang penelitian di TA 2019/2020 Implementasi
kerjasama bidang PkM berjumlah 2
Kegiatan kerjasama Tridharma luar negeri seluruhnya masih berupa MoU pada tingkat institusi dan belum ada
pelaksanaannya berupa SPK tingkat Prodi
Segera
melaksanakan SPK kerjasama luar negeri
3 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru berupa SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru
Sosialisasi Mahasiswa dilakukan secara manual
Sosialisasi PMB sekaligusPendaftaran seluruhnya akan di laksanakan pada Wesite pada tahun ke 2
18 No. Referensi
(Butir Standar Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
Belum tersedianya Layanan Kesehatan bagi Dosen dan Mahasiswa
Segera
Melaksanakan MoU dan SPK pada Puskesmas terdekat Belum tersedianya
Fasilitas layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat
Segera
melaksanakan kerjasama dengan Lapangan futsal dalam menunjang minat dan bakat mahasiswa di buktikan dengan SPK kerjasama 4 SDM Prodi S1 Teknologi
Hasil Pertanian (THP)telah melaksanakan program
pengembangan dalam meningkatkan
kompetensi dan kualifikasi Dosen berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP)telah memiliki jumlah Dosen tetap
19 yang sesuai dengan
bidang keilmuan program studi
Mayoritas Dosen tetap Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP)masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar
Mengadakan
pelatihan pengajuan jabatan fungsional dosen ke Asisten Ahli serta
menfasilitasi pengajuan jabatan fungsional dosen Belum adanya
dosen tetap Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian
(THP)yang memiliki jenjang Pendidikan doktor
Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh Dosen Program Studi
Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan Penelitian dari tingkat
20 No. Referensi
(Butir Standar Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
Internal PT berjumlah 3
Dosen Program Studi Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan Penelitian dalam negeri luar PT berjumlah 1
Dosen Program Studi Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan PkM dalam negeri luar PT berjumlah 1
Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan Penelitian maupun PkM dari tingkat International
Memberikan informasi terkait peluang pendanaan Penelitian maupun PkM dari Luar negeri
Dosen tetap Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) semuanya sudah bergelar Magister.
Memberikan jaminan sosial dan kesehatan
21 sesuai peraturan
perundangan untuk setiap pegawai 5 Sarpras Kemudahan dalam
mengakses E-library Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan
Sarana dan prasarana belum terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan
komunikasi (kecepatan jaringan internet)
Meningkatkan kapasitas bandwith, Penambahan jumlah ruang kuliah,
penambahan koleksi buku perpustakaan.
6 Pendidikan Capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP)telah sesuai dengan profil lulusan Pembelajaran di Program Studi S1 Teknologi Hasil
22 No. Referensi
(Butir Standar Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
Pertanian (THP)dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran
Fakultas Teknik telah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) Sudah
terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan penelitian dan PkM
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,
Dosen diikutsertakan dalam pelatihan pekerti dan AA
23 tematik, efektif,
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa belum tercermin dalam dokumen berupa RPS.
Dosen belum
memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan
Dilaksanakan rapat evaluasi Fakultas terhadap proses pembelajaran Mahasiswa belum
memenuhi kehadiran 80%
Dilaksanakan rapat evaluasi Fakultas terhadap proses pembelajaran Materi pembelajaran
yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS
Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses
pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang tertuang dalam jadwal
perkuliahan
Penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai
24 No. Referensi
(Butir Standar Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
dengan capaian pembelajaran.
7 Penelitian
Ketersediaan, akses, dan pendayagunaan tempat praktikum, green house, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk penelitian.
Pengadaan dana untuk sarana dan prasarana penelitian yang pelaksanaannya di luar PT
Tidak adanya
publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal penelitian tidak terakreditasi
berjumlah
Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian Nasional terakreditasi berjumlah 2
Belum adamya publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen
25
pada jurnal Penelitian terakreditasi international bereputasi
Belum adanya Dosen yang ikut serta dalam seminar nasional
Mendorong Dosen tetap Program studi untuk mengikuti Seminar Nasional
Minimnya pelaksanaan penelitian dengan melibatkan mahasiswa
Melibatkan penelitian di tahun akademik
2019/2020 dengan melibatkan Mahasiswa
8 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Belum adanya hasil PkM yang di Publikasikan
Seuruh PkM yang telah di laksanakan harus di
publikasikan pada TA 2019/2020 Dosen di Prodi Prodi S1
Teknologi Hasil Pertanian (THP) seluruhnya sudah melaksanakan PkM Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan
26 No. Referensi
(Butir Standar Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
PkM di laksanakan dengan mengikut sertakan mahasiswa 9 Standar Aswaja
An-Nahdliyah
Mahasiswa memiliki sertifikat IPNU atau IPPNU
Adanya kerjasama dibuktikan dengan MoU dengan Pesantren dan LP Ma’arif
Dosen Program Studi telah melaksanankan MKNU
Pimpinan Auditee Ketua Auditor
(Anis Nurhayati, S.Tp, M.P) (Agus Qowiyuddin, M.Pd.)
27 DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
PTK No 001 Kategori
Temuan*)
KTS Mayor KTS Minor Observasi Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian Ketua Program Studi Anis Nurhayati, S.Tp, M.P
Referensi (Butir Mutu
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor) 1. Sosialisasi Mahasiswa dilakukan secara manual
2. Belum tersedianya Layanan Kesehatan bagi Dosen dan Mahasiswa
3. Belum tersedianya Fasilitas layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat
4. Belum adanya dosen tetap Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian yang memiliki jenjang Pendidikan doktoral
Akar Penyebab
1. Infrastuktur yang di miliki di tahun pertama rekrutmen dosen belum tersedia lengkap 2. Kecukupan ruang untuk Layanan Kesehatan belum memadai
3. Tidak adanya fasilitas layanan kemahasiswaan seperti saranda dan prasarana Futsal 4. Belum diberikannya informasi yang cukup terkait peluang beasiswa doktoral Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Melengkapi infrastruktur IT untuk di gunakan sebagai seosialisasi penerimaan mahasiswa baru dan rekrutmen mahasiswa
2. Segera Melaksanakan MoU dan SPK pada Puskesmas terdekat
3. Segera melaksanakan kerjasama dengan Lapangan futsal dalam menunjang minat dan bakat mahasiswa di buktikan dengan SPK kerjasama
4. Mendukung dosen tetap Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP)untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Anis Nurhayati, S.Tp, M.P 5 September 2019
28
Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit
Agus Qowiyuddin, M.Pd. 5 September 2019
Referensi (Butir Mutu
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)
1. Minimnya Implementasi kerjasama bidang Bidang PkM yang haya berjumlah 1
2. Kegiatan kerjasama Tridharma luar negeri seluruhnya masih berupa MoU pada tingkat institusi dan belum ada pelaksanaannya berupa SPK tingkat Prodi
3. Mayoritas Dosen di Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) masih memiliki jabatan fungsional Tenaga Pengajar
4. Sarana dan prasarana belum terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet)
5. Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan penelitian maupun PkM dari tingkat International
6. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa belum tercermin dalam dokumen berupa RPS.
7. Dosen belum memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan 8. Mahasiswa belum memenuhi kehadiran 80%
9. Belum adanya Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi international bereputasi
10. Tidak adanya Dosen yang ikut serta dalam seminar nasional 11. Minimnya pelaksanaan penelitian dengan melibatkan mahasiswa 12. Belum adanya hasil PkM yang di Publikasikan
Akar Penyebab
1. Kurangnya motivasi Dosen dalam mengimplementasikan kerjasama yang ada
2. Kerjasama luar negeri sudah ada MoU di tingkat institusi namun belum di tindak lanjuti pada level Fakultas maupun Prodi di karenaka Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian masih di Fokuskan Kerjasama yang ada di dalam Negeri pada tahun pertama
3. Minimnya pengetahuan tentang Jabatan Fungsional dosen 4. Di tahun pertama masih dalam progres pembangunan
5. Kurangnya informasi terkait Pendanaan yang di berikan oleh pendanaan luar negeri 6. Kurangnya pengetahuan terkait penyusunan RPS dengan baik dan benar
7. Kurangnya monitoring yang di lakukan oleh Fakultas
PTK No 002 Kategori
Temuan*)
KTS Mayor KTS Minor Observasi Fakultas Fakultas Teknik
Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian Ketua Program Studi Anis Nurhayati, S.Tp, M.P
29 11. Dosen lebih berfokus pada penelitian pribadi tanpa mengikut sertakan Mahasiswa 12. Pemahaman dosen tentang publikasi PkM sangat rendah dan berhenti pada laporan saja Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)
1. Segera meningkatkan implementasi kerjasama bidang PkM pada TA 2019/2020
2. Akan melaksanakan SPK berdasarkan kerjasama luar negeri yang di laksanakan oleh institusi berupa MoU
3. Mengadakan pelatihan pengajuan jabatan fungsional dosen ke Asisten Ahli serta menfasilitasi pengajuan jabatan fungsional dosen
4. Meningkatkan kapasitas bandwith
5. Memberikan informasi terkait peluang pendanaan Penelitian maupun PkM dan Penelitian dari Luar negeri
6. Dosen diikutsertakan dalam pelatihan pekerti dan AA
7. Dilaksanakan rapat evaluasi Fakultas terhadap proses pembelajaran 8. Dilaksanakan rapat evaluasi Fakultas terhadap proses pembelajaran 9. Melaksanakan seminar terkait penulisan jurnal ilmiah
10. Lebih mendorong keikutsertaan Dosen dalam Seminar Nasional
11. Melibatkan penelitian di tahun akademik 2019/2020 dengan melibatkan Mahasiswa 12. Seuruh PkM yang telah di laksanakan harus di publikasikan pada TA 2019/2020
Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit
Anis Nurhayati, S.Tp, M.P 5 September 2019
30 DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL
Program Studi : Prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) Hari / Tanggal : 5 September 2019
Tempat : ITSNU Pasuruan
No Nama Departemen Tanda Tangan
1 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM 2 Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM 3 Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS
Pasuruan
4 Anis Nurhayati, S.Tp, M.P Kaprodi S1 Teknologi Hasil Pertanian 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
31 Hari / Tanggal : 5 September 2019
Tempat : ITSNU PASURUAN
No Nama Departemen Tanda Tangan
1 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM 2 Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM 3 Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS
Pasuruan
4 Anis Nurhayati, S.Tp, M.P Kaprodi S1 Teknologi Hasil Pertanian 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32 2. Teknik Kimia
Form 1
PELAKSANAAN AMI
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standar SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Teknik Kimia Akademik 6 September 2019
Jadwal Pelaksanaan Audit 09.00 – 11.00: Audit Lapangan
11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal 11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada
auditee)
Ketua Auditor Reza Ardiansyah. S.Si., M.Pd.
Anggota Auditor Agus Qowiyuddin, M.Pd.
Muhammad Muchlis, M.Pd.
Auditee Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si
Pasuruan, Ketua Auditor
Reza Ardiansyah. S.Si., M.Pd.
33
Audit Tipe Audit Standar yang digunakan
Mutu Internal Lapangan Standard SPMI 2018
Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit
S1 Teknik Kimia Akademik 6 September 2019
Auditee Ketua Auditor
Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si Reza Ardiansyah. S.Si., M.Pd.
No. Standar Indikator Temuan Dokumen Bukti
Ya Tidak
1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Identitas program studi Perumusan visi misi program studi dengan melibatkan unsur pimpinan program studi, majelis dosen dan memperhatikan masukan dari stakeholders baik internal maupun eksternal.
√ SK Rektor tentang
Perumusan Visi Misi Prodi, Daftar Hadir dan Notulensi Adanya sosialisasi Visi Misi program studi
kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa serta stakeholder terkait
√ Daftar hadir, Notulensi
dan Dokumentasi Ada kesesuaian antara Visi, Misi, Tujuan,
Strategi Program Studi dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Fakultas dan Institusi
√ Tercermin dari
dokumen inti pada fakultas maupun prodi
34 2 Tata Pamong, Tata
Kelola dan Kerjasama Program studi memiliki tatapamong yang terintegrasi dengan tata pamong Institusi
Program studi merumuskan tugas dan tanggung jawab personil dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
√ SK struktur organisasi
Fakultas dan Prodi beserta tugas dan wewenang masing- masing bidang beserta kode etik Dosen Program studi menetapkan rencana strategis
pengembangan program studi yang dikelolanya dalam rentang waktu tertentu dan realistik yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
√ RENOP yang mengacu
pada RENSTRA dan dalam penyusunan di buktikan melibatkan pemangku kepentingan (undangan, daftar hadir, notulensi atau laporan kegiatan) Program studi memiliki unit Kendali Mutu
dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten
√ SK Pengangkatan
GPM (Fakultas), UPM (Prodi) beserta tugas dan wewenangnya Program studi
menerapkan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik
Program studi menerapkan mekanisme evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan, dan dilaksanakan secara
konsisten
√
Laporan AMI dan Monitoring evaluasi (MONEV)
Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri
√ Mou, spk, surat tugas
35 dengan instansi di dalam
negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.
3 Kemahasiswaan Standar Kualitas Input Mahasiswa
Ketersediaan susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru
√ SK PMB, kalender
akademik, pedoman pengelolaan mahasiswa Ketersediaan media publikasi dan promosi
Penerimaan Mahasiswa Baru
√
Layanan Kemahasiswaan Ketersediaan media publikasi dan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru
√ Brosur
Layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat
√ Bukti laporan kegiatan
kemahasiswaan bidang penalaran, minta dan bakat.
layanan kemahasiswaan dalam bidang
kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)
√ SK pembentukan dan
pengangkatan pelayanan bidang kesejahteraan seperti layanan kesehatan, bimbingan dan konseling.
Menunjukkan bukti dokumen layanan beasiswa Institusi, fakultas maupun prodi.
36
4 SDM
Standar Dosen
Fakultas memiliki program
pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di program studi
√ Renstra Fakultas &
Institusi
Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi di Prodi
√
Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional (Asisten Ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar) yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 50%
√
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari sumber institusi sendiri.
√
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat nasional dan internasional dari sumber luar institusi.
√
Memiliki Dosen Tetap sebagai Tenaga ahli/pakar untuk pembicara dalam
seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari dalam dan luar negeri
√
Dosen tetap mengikuti kegiatan seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/ √
37 Prestasi Dosen tetap dalam mendapatkan
penghargaan kegiatan akademik dan non-akademik dari tingkat nasional dan internasional
√
Dosen mengikuti workshop Penyusunan RPS
berbasis Kurikulum KKNI √
Standar Tendik Adanya perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/ pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir)
√
Sertifikat
Prodi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium
√
Daftar jumlah pegawai
Institusi memiliki jumlah tenaga administrasi
yang kompeten/kualifikasi yang sesuai √ Daftar jumlah pegawai
Rekrutmen Tendik sesuai kualifikasi/
kemampuan bidang √
Bukti dokumen proses rekrutmen
tendik Adanya Programmer / IT yang kompeten
dalam bidangnya √ daftar jumlah pegawai
Evaluasi Kinerja Tendik di setiap bidang
√
Bukti dokumen evaluasi
38 5 Sarpras
Pendidikan Kecukupan koleksi perpustakaan, kemudahan akses e-library untuk bahan pustaka meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.
√
Dokumen Daftar koleksi buku Fakultas Teknik
Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio
bandwidth per mahasiswa yang memadai. √
Dokumen laporan kapasitas Bandwith dari Puskom Ketersediaan sarana penunjang dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan keamanan.
√
Dokumen sistem pemeliharaan alat pembelajaran, SOP dan Laporan Kelayakan Ketersediaan sarana penunjang dalam
pembelajaran, seperti kebersihan dan keamanan.
√
Dokumen SDM tendik
Ketersediaan sistem perawatan dan pemeliharaan alat pembelajaran dalam bentuk LCD, kamera, dll.
√
SOP Perawatan alat dari Unit Sarpras Penelitian dan PkM Ketersediaan, akses, dan pendayagunaan
tempat praktikum, green house, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk penelitian.
√
Dokumen inventaris
6 Pendidikan
Kurikulum Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku internal dan eksternal serta para pakar
√
39 Masa dan beban belajar sesuai dengan
tingkatan jenjang pendidikan √ Dokumen kurikulum
(total sks di tiap prodi) Isi Pembelajaran Kedalaman dan keluasan isi materi
pembelajaran RPS sesuai dengan CPL
√
Dokumen kurikulum (RPS), Deskripsi mata kuliah, Modul
Perkuliahan Proses Pembelajaran RPS yang dirancang memenuhi karakteristik
proses pembelajaran √ RPS
Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS √ RPS
Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar
√
Jurnal perkuliahan
Pelaksanan pemantauan proses pembelajaran terhadap kesesuaian dengan RPS
√ Lembar observasi
keterlaksanaan pembelajaran RPS yang terintegrasi dengan penelitian
mengacu SN Dikti
√ RPS dan laporan
penelitian yang terintegerasi dengan Mata kuliah
RPS yang terintegrasi dengan PkM mengacu SN Dikti
√
Metode pembelajaran dalam RPS sesuai dengan capaian pembelajaran
√ RPS
Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan
√ RPS dan Jurnal
Perkuliahan
40 Sistem dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti
√ Laporan Monitoring
dan Evaluasi
Penilaian Pembelajaran Penilaian pembelajaran memenuhi 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik penilaian minimum 50% jumlah mata kuliah
√ Rubrik Penilaian
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik Seperti: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.
√ Laporan Kegiatan
7 Penelitian
Standar Hasil Penelitian
Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa pada jurnal penelitian tidak terakreditasi
√ Seluruh Jurnal yang di
publikasikan di jurnal terakreditasi
Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal Penelitian
terakreditasi
√
Jurnal Penelitian
Jurnal hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa disitasi pihak lain
√ Google Scholar
Kegiatan penelitian terintegrasi pada pembelajaran
√ RPS
Road map penelitian memayungi tema penelitian dosen dan/atau mahasiswa.
√ SK Road Map
Penelitian
41
Penelitian Pengelolaan
Pendidikan Standar Peneliti Dosen yang melakukan penelitian memiliki
pendidikan minimal S2
√ Data Dosen S1 Teknik
Kimia Dosen yang melakukan penelitian memiliki
NIDN
√ Data Dosen S1 Teknik
Kimia Standar Proses Penelitian Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan
Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
√ Buku Pedoman
pengelolaan Penelitian
Adanya evaluasi kesesuaian peneliti dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan
√ Laporan monitoring
dan evaluasi Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya
melibatkan mahasiswa program studi dalam 2 tahun terakhir.
√
8 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Standar Hasil PkM
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM tidak terakreditasi
√
Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM terakreditasi
√
Jurnal hasil PkM dosen dan/atau mahasiswa disitasi pihak lain
√
Kegiatan PkM terintegrasi pada pembelajaran
√
42 Road map PkM memayungi tema penelitian
dosen dan/atau mahasiswa.
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM Standar Isi PkM Pelaksana PkM sesuai dengan peta jalan
PkM
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM Standar Penilaian PkM Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan
sesuai dengan format dan panduan
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM Standar Pelaksana PkM Dosen yang melakukan PkM memiliki
pendidikan minimal S2
√ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM
Dosen yang melakukan PkM memiliki NIDN √ Buku Pedoman
Pengelolaan PkM Standar Proses PkM Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan
PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.
√
Adanya evaluasi kesesuaian Pelaksana PkM dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan
√
PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir.
√
43 Fakultas : Fakultas Teknik
Prodi/Unit : S1 Teknik Kimia
Nama Auditor : 1. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.
2. Agus Qowiyuddin, M.Pd.
3. Muhammad Muchlis, M.Pd.
No. Referensi (Butir Standar
Mutu)
Jenis Temuan Temuan
Positif/Kelebihan
Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk
Tindak Lanjut
Minor Mayor
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
Dalam Perumusan visi misi program studi S1 Teknik Kimia sudah melibatkan unsur pimpinan program studi, majelis dosen dan memperhatikan masukan dari stakeholders baik internal maupun eksternal.
Sudah terlaksananya sosialisasi Visi Misi program studi kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa serta stakeholder terkait.
Hal ini tercermin dalam Website Prodi
44 S1 Teknik Kimia ,
kegiatan rapat akhir semester dan acara Ospek Mahasiswa Sudah terdapat kesesuaian antara Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program Studi dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Fakultas dan Institusi yang tercermin dalam dokumen inti Prodi S1 Teknik Kimia 2 Tata Pamong
dan tata kelola dan Kerjasama
Memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural Program studi Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam
45 konsisten
Program studi telah melaksanakan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan
pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten Kegiatan Tridharma kerjasama Pendidikan dalam negeri
berjumlah 3 dan seluruhnya kerjasama sosialisasi
penerimaan mahasiswa baru dengan sekolah tingkat menengah.
Kerjasama Tridharma bidang PkM
berjumlah satu dan sudah teraksana
Kegiatan kerjasama Tridamra luar negeri berjumlah 7 dan masih
Segera menindak lanjuti MoU tingkat institusi dalam bentuk SPK
46 berupa MoU pada
tingkat Institusi 3 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru berupa SK PMB
Penentuan jadwal dan penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru
Sosialisasi Mahasiswa dilakukan secara manual
Sosialisasi PMB sekaligusPendaftaran seluruhnya akan di laksanakan pada Wesite pada tahun ke 2
Belum tersedianya Layanan Kesehatan bagi Dosen dan Mahasiswa
Segera
Melaksanakan MoU dan SPK pada Puskesmas terdekat Belum tersedianya
Fasilitas layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat
Segera
melaksanakan kerjasama dengan Lapangan futsal dalam menunjang minat dan bakat mahasiswa di buktikan dengan SPK kerjasama
4 SDM Program Studi S1
Teknik Kimia di
47 program
pengembangan dalam meningkatkan
kompetensi dan kualifikasi Dosen berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA
Semua dosen tetap Program Studi S1 Teknik Kimia masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar
Mengadakan
pelatihan pengajuan jabatan fungsional dosen ke Asisten Ahli serta
menfasilitasi pengajuan jabatan fungsional dosen Belum adanya dosen
tetap Program Studi S1 Teknik Kimia yang memiliki jenjang Pendidikan doktor
Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Teknik Kimia untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh Dosen Program Studi
Belum Mimiliki
Melaksanakan pelatihan terkait
48 prestasi berupa
pengargaan hibah pendanaan dari internal/PT
penyusunan Dana Hibah dari
SIMLITABMAS dengan mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7 Dosen Program Studi
Belum Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan dari tingkat Nasional
Melaksanakan pelatihan terkait penyusunan Dana Hibah dari
SIMLITABMAS dengan mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7 Dosen tetap Program
Studi S1 Teknik Kimia semuanya sudah bergelar Magister.
Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga
kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan
akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana 5 Sarpras Kemudahan dalam
mengakses E-library
