KODE REKENING
ANGGARAN
Halaman :
URAIAN
PENJELASAN
2
1
3
4
Dinas Perhubungan
28,409,801,334
1.07.01
PENDAPATAN ASLI DAERAH 10,993,574,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1
HASIL RETRIBUSI DAERAH 10,337,328,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2
Retribusi Jasa Umum 7,150,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 6,200,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 6,200,000,000
10,993,574,000 Perda No. 5 Th. 2012
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 950,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 950,000,000
10,993,574,000 Perda No. 5 Th. 2012
Retribusi Jasa Usaha 3,187,328,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.02
Retribusi Terminal 2,637,328,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 2,637,328,000
10,993,574,000 Perda No. 4 Th. 2012
Retribusi Tempat Khusus Parkir 550,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 550,000,000
10,993,574,000 Perda No. 4 Th. 2012
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 656,246,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4
Pendapatan Lain-lain 6,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.15
Sewa Kantin Pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.15.06 Sewa Kantin Pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000
10,993,574,000 Perda No. 4 Th. 1986
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Terminal 650,246,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.21 Service Charge 422,478,000 1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.21.01 Service Charge 422,478,000 10,993,574,000 Perwal No 47 Th. 2010 Sewa lahan 162,848,000 1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.21.02 Sewa lahan 162,848,000 10,993,574,000 Perwal No 47 Th. 2010
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG 22,761,273,315
1.07.1.07.01.000.000.5.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,327,035,232
1.07.1.07.01.001.000.5.2
Penyediaan jasa surat menyurat 36,900,000
1.07.1.07.01.001.001.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 36,900,000
1.07.1.07.01.001.001.5.2.2
Belanja Bahan Pakai Habis 36,900,000
1.07.1.07.01.001.001.5.2.2.01
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 36,900,000
1.07.1.07.01.001.001.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 36,900,000
22,761,273,315 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1,094,780,000
1.07.1.07.01.001.002.5.2
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,648,528,019
1.07.1.07.01.000.000.5.1
BELANJA PEGAWAI 5,648,528,019
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1
Belanja Gaji Dan Tunjangan 5,101,887,369
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 3,952,017,039
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (DAU) 3,952,017,039
Tunjangan Keluarga (DAU) 399,126,495
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga (DAU) 399,126,495
Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 185,908,125
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan Struktural (DAU) 185,908,125
Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 48,305,790
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.04 Tunjangan Jabatan Fungsional (DAU) 48,305,790
Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 160,699,500
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum (DAU) 160,699,500
Tunjangan Beras (DAU) 273,888,921
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras (DAU) 273,888,921
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 81,873,410
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus (DAU) 81,873,410
Pembulatan Gaji (DAU) 68,089
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji (DAU) 68,089
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 546,640,650
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 546,640,650
1.07.1.07.01.000.000.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 546,640,650
Sewa Penginapan Awak Bus 10,920,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.21.05 Sewa Penginapan Awak Bus 10,920,000
10,993,574,000 Perwal No 47 Th. 2010
Sewa Hotel 54,000,000
1.07.1.07.01.000.000.4.1.4.21.06 Sewa Hotel 54,000,000
2
1
3
4
BELANJA BARANG DAN JASA 1,094,780,000
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2
Belanja Jasa Kantor 1,094,780,000
1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03 Belanja Telepon 3,780,000 1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,780,000 22,761,273,315 Belanja Air 246,000,000 1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.02 Belanja Air 246,000,000 22,761,273,315 Belanja Listrik 840,000,000 1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 840,000,000 22,761,273,315 Belanja Retribusi/Tiket 5,000,000 1.07.1.07.01.001.002.5.2.2.03.14 Belanja Retribusi/Tiket 5,000,000 22,761,273,315 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasinoal 19,800,000
1.07.1.07.01.001.006.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 19,800,000
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 19,800,000
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2.05
Belanja Jasa Kir 1,300,000
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2.05.04 Belanja Jasa Kir 1,300,000
22,761,273,315
Belanja STNK 18,500,000
1.07.1.07.01.001.006.5.2.2.05.05 Belanja STNK 18,500,000
22,761,273,315 Penyediaan jasa administrasi keuangan 96,600,000
1.07.1.07.01.001.007.5.2
BELANJA PEGAWAI 96,600,000
1.07.1.07.01.001.007.5.2.1
Honorarium PNS 96,600,000
1.07.1.07.01.001.007.5.2.1.01
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 96,600,000
1.07.1.07.01.001.007.5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 96,600,000
22,761,273,315
Penyediaan jasa kebersihan kantor 59,366,700
1.07.1.07.01.001.008.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 59,366,700
2
1
3
4
Belanja Bahan Pakai Habis 46,489,200
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 46,489,200
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 46,489,200
22,761,273,315
Belanja Jasa Kantor 9,720,000
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.03 Belanja Retribusi/Tiket 9,720,000 1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.03.14 Belanja Retribusi/Tiket 9,720,000 22,761,273,315 Belanja Pemeliharaan 3,157,500 1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,657,500
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
1,657,500
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan Taman 1,500,000
1.07.1.07.01.001.008.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Taman 1,500,000
22,761,273,315 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20,700,000
1.07.1.07.01.001.009.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 20,700,000
1.07.1.07.01.001.009.5.2.2
Belanja Pemeliharaan 20,700,000
1.07.1.07.01.001.009.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio 20,700,000
1.07.1.07.01.001.009.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
20,700,000
22,761,273,315
Penyediaan alat tulis kantor 64,690,150
1.07.1.07.01.001.010.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 64,690,150
1.07.1.07.01.001.010.5.2.2
Belanja Bahan Pakai Habis 64,690,150
1.07.1.07.01.001.010.5.2.2.01
Belanja Alat Tulis Kantor 64,690,150
1.07.1.07.01.001.010.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 64,690,150
22,761,273,315 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 121,361,800
1.07.1.07.01.001.011.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 121,361,800
1.07.1.07.01.001.011.5.2.2
Belanja Cetak Dan Penggandaan 121,361,800
2
1
3
4
Belanja Cetak 82,690,000 1.07.1.07.01.001.011.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 82,690,000 22,761,273,315 Belanja Penggandaan 38,671,800 1.07.1.07.01.001.011.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 38,671,800 22,761,273,315 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16,406,4401.07.1.07.01.001.012.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 16,406,440
1.07.1.07.01.001.012.5.2.2
Belanja Bahan Pakai Habis 16,406,440
1.07.1.07.01.001.012.5.2.2.01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 16,406,440
1.07.1.07.01.001.012.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 16,406,440
22,761,273,315 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 45,490,000
1.07.1.07.01.001.013.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 45,490,000
1.07.1.07.01.001.013.5.2.2
Belanja Bahan/Material 45,490,000
1.07.1.07.01.001.013.5.2.2.02
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 45,490,000
1.07.1.07.01.001.013.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 45,490,000
22,761,273,315
Penyediaan peralatan rumah tangga 13,375,000
1.07.1.07.01.001.014.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 13,375,000
1.07.1.07.01.001.014.5.2.2
Belanja Bahan/Material 13,375,000
1.07.1.07.01.001.014.5.2.2.02
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 13,375,000
1.07.1.07.01.001.014.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 13,375,000
22,761,273,315 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7,020,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 5,520,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2.2
Belanja Jasa Kantor 5,520,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2.2.03
Belanja Surat Kabar/Majalah 5,520,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 5,520,000
2
1
3
4
BELANJA MODAL 1,500,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2.3
Belanja Modal Pengadaan Buku/kepustakaan 1,500,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2.3.27
Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,500,000
1.07.1.07.01.001.015.5.2.3.27.26 Belanja Modal Buku Perpustakaan 1,500,000
22,761,273,315
Penyediaan makanan dan minuman 90,680,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 90,680,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2
Belanja Makanan Dan Minuman 90,680,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 31,460,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 31,460,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,820,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 50,820,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8,400,000
1.07.1.07.01.001.017.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8,400,000
22,761,273,315 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 182,510,200
1.07.1.07.01.001.018.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 182,510,200
1.07.1.07.01.001.018.5.2.2
Belanja Perjalanan Dinas 182,510,200
1.07.1.07.01.001.018.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 182,510,200
1.07.1.07.01.001.018.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 182,510,200
22,761,273,315
Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan 357,354,942
1.07.1.07.01.001.019.5.2
BELANJA PEGAWAI 357,354,942
1.07.1.07.01.001.019.5.2.1
Honorarium Non PNS 357,354,942
1.07.1.07.01.001.019.5.2.1.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 357,354,942
1.07.1.07.01.001.019.5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 357,354,942
22,761,273,315
Penyediaan Jasa Keamanan 100,000,000
2
1
3
4
BELANJA BARANG DAN JASA 100,000,000
1.07.1.07.01.001.020.5.2.2
Belanja Jasa Kantor 100,000,000
1.07.1.07.01.001.020.5.2.2.03
Biaya Jasa Keamanan 100,000,000
1.07.1.07.01.001.020.5.2.2.03.20 Biaya Jasa Keamanan 100,000,000
22,761,273,315 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 923,491,421
1.07.1.07.01.002.000.5.2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 401,749,921
1.07.1.07.01.002.022.5.2
BELANJA PEGAWAI 1,290,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1
Honorarium PNS 1,290,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 640,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 640,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 400,459,921
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2
Belanja Bahan/Material 28,590,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.02
Belanja Bahan Baku Bangunan 28,590,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 28,590,000
22,761,273,315
Belanja Jasa Kantor 71,869,921
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.03 Belanja Retribusi/Tiket 62,400,000 1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.03.14 Belanja Retribusi/Tiket 62,400,000 22,761,273,315 Belanja PBB 9,469,921 1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.03.22 Belanja PBB 9,469,921 22,761,273,315 Belanja Pemeliharaan 300,000,000 1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 100,000,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 100,000,000
2
1
3
4
Belanja Pemeliharaan Kebersihan 200,000,000
1.07.1.07.01.002.022.5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 200,000,000
22,761,273,315 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 521,741,500
1.07.1.07.01.002.024.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 521,741,500
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 521,741,500
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05
Belanja Jasa Service 15,200,000
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,200,000
22,761,273,315
Belanja Penggantian Suku Cadang 63,050,000
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 63,050,000
22,761,273,315
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 443,491,500
1.07.1.07.01.002.024.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 443,491,500
22,761,273,315 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 122,747,600
1.07.1.07.01.003.000.5.2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 122,747,600
1.07.1.07.01.003.002.5.2
BELANJA PEGAWAI 1,150,000
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1
Honorarium PNS 1,150,000
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400,000
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
1.07.1.07.01.003.002.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 121,597,600
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 121,597,600
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2.12
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 73,346,800
1.07.1.07.01.003.002.5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 73,346,800
22,761,273,315
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 48,250,800
2
1
3
4
22,761,273,315 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78,000,000
1.07.1.07.01.005.000.5.2
Pendidikan dan pelatihan formal 29,500,000
1.07.1.07.01.005.001.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 29,500,000
1.07.1.07.01.005.001.5.2.2
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 29,500,000
1.07.1.07.01.005.001.5.2.2.17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 29,500,000
1.07.1.07.01.005.001.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 29,500,000
22,761,273,315 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 48,500,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2
BELANJA BARANG DAN JASA 48,500,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 46,250,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 46,250,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 46,250,000
22,761,273,315 Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis Non PNS 2,250,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.27
Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 2,250,000
1.07.1.07.01.005.003.5.2.2.27.01 Belanja Kursus - kursus Singkat/Pelatihan 2,250,000
22,761,273,315 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
170,693,000
1.07.1.07.01.006.000.5.2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 170,693,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2
BELANJA PEGAWAI 125,693,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1
Honorarium PNS 27,593,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27,168,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27,168,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 425,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 425,000
22,761,273,315
Uang Lembur 98,100,000
2
1
3
4
Uang Lembur PNS 86,400,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 86,400,000
22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 11,700,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 11,700,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 45,000,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2
Belanja Jasa Konsultansi 45,000,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45,000,000
1.07.1.07.01.006.001.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45,000,000
22,761,273,315 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
6,307,436,500
1.07.1.07.01.069.000.5.2
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 768,386,500
1.07.1.07.01.069.001.5.2
BELANJA PEGAWAI 34,984,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.1
Honorarium PNS 1,000,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.1.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000
22,761,273,315 Uang Lembur 33,984,000 1.07.1.07.01.069.001.5.2.1.03 Uang Lembur PNS 27,456,000 1.07.1.07.01.069.001.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 27,456,000 22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 6,528,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 6,528,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 733,402,500
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2
Belanja Bahan Pakai Habis 3,625,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.01
Belanja Alat Tulis Kantor 2,625,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,625,000
22,761,273,315
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,000,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,000,000
2
1
3
4
Belanja Bahan/Material 27,012,500
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.02
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 27,012,500
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 27,012,500
22,761,273,315 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9,200,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9,200,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9,200,000
22,761,273,315
Belanja Cetak Dan Penggandaan 447,875,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.06
Belanja Cetak 447,875,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 447,875,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman 5,040,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,040,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5,040,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 650,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 650,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 650,000
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan 240,000,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 240,000,000
1.07.1.07.01.069.001.5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 240,000,000
22,761,273,315 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (DAK) 4,114,394,000
1.07.1.07.01.069.002.5.2
BELANJA MODAL 4,114,394,000
1.07.1.07.01.069.002.5.2.3
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 4,114,394,000
1.07.1.07.01.069.002.5.2.3.33
Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu Lintas 3,489,954,000
1.07.1.07.01.069.002.5.2.3.33.01 Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap Dan Instalasi Lalu
Lintas
3,489,954,000
22,761,273,315
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 624,440,000
2
1
3
4
22,761,273,315 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana Fasilitas Perhubungan 1,424,656,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2
BELANJA PEGAWAI 121,066,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.1
Honorarium PNS 3,150,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750,000
22,761,273,315 Uang Lembur 117,916,000 1.07.1.07.01.069.003.5.2.1.03 Uang Lembur PNS 77,776,000 1.07.1.07.01.069.003.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 77,776,000 22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 40,140,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 40,140,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 1,303,590,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.2
Belanja Makanan Dan Minuman 4,200,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,200,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4,200,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 650,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 650,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 650,000
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan 1,298,740,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 1,298,740,000
1.07.1.07.01.069.003.5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 1,298,740,000
22,761,273,315 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 4,695,494,038
2
1
3
4
Optimalisasi Perijinan Angkutan 183,440,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2
BELANJA PEGAWAI 63,240,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.1
Honorarium PNS 17,160,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,160,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,160,000
22,761,273,315 Uang Lembur 46,080,000 1.07.1.07.01.070.001.5.2.1.03 Uang Lembur PNS 38,400,000 1.07.1.07.01.070.001.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 38,400,000 22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 7,680,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 7,680,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 120,200,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2
Belanja Jasa Kantor 5,800,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2.03
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,800,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5,800,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman 91,000,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,400,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 15,400,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 75,600,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional
/Survey/Monitoring
75,600,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 23,400,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,400,000
1.07.1.07.01.070.001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,400,000
22,761,273,315
Manajemen Transportasi Terminal 878,008,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2
BELANJA PEGAWAI 355,204,000
2
1
3
4
Honorarium PNS 1,780,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,540,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,540,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
22,761,273,315 Uang Lembur 274,800,000 1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.03 Uang Lembur PNS 228,600,000 1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 228,600,000 22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 46,200,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 46,200,000
22,761,273,315
Uang Piket 78,624,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.06
Uang Piket Non PNS 78,624,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.1.06.02 Uang Piket Non PNS 78,624,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 509,304,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2
Belanja Bahan/Material 13,755,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.02
Belanja Bahan Obat-Obatan 9,000,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 9,000,000
22,761,273,315
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,755,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4,755,000
22,761,273,315
Belanja Jasa Kantor 180,000,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.03
Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 180,000,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.03.24 Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 180,000,000
22,761,273,315
Belanja Cetak Dan Penggandaan 87,725,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.06
Belanja Cetak 87,725,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 87,725,000
2
1
3
4
Belanja Makanan Dan Minuman 157,332,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,280,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14,280,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6,300,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6,300,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 136,752,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional
/Survey/Monitoring
136,752,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 63,492,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63,492,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63,492,000
22,761,273,315 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,000,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,000,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,000,000
22,761,273,315
BELANJA MODAL 13,500,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.3
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,500,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Almari 1,500,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 1,500,000
22,761,273,315 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 12,000,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.3.14
Belanja Modal Pengadaan Dispenser 12,000,000
1.07.1.07.01.070.002.5.2.3.14.04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 12,000,000
22,761,273,315 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 2,931,716,288
1.07.1.07.01.070.003.5.2
BELANJA PEGAWAI 1,885,078,788
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1
Honorarium PNS 7,480,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,340,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6,340,000
2
1
3
4
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,140,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,140,000
22,761,273,315
Honorarium Non PNS 1,599,588,788
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,599,588,788
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,599,588,788
22,761,273,315
Uang Lembur 278,010,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1.03
Uang Lembur Non PNS 278,010,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 278,010,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 791,637,500
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2
Belanja Bahan Pakai Habis 86,625,500
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 50,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 50,000,000
22,761,273,315
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 36,625,500
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 36,625,500
22,761,273,315
Belanja Bahan/Material 43,600,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.02
Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 43,600,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.02.07 Belanja Alat - Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 43,600,000
22,761,273,315
Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,460,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.06
Belanja Cetak 2,460,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,460,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman 380,016,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 380,016,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional
/Survey/Monitoring
380,016,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 176,436,000
2
1
3
4
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 176,436,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 176,436,000
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan 102,500,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
2,500,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio
2,500,000
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan Taman 3,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Taman 3,000,000
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan Kebersihan 97,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.2.20.09 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 97,000,000
22,761,273,315
BELANJA MODAL 255,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.3
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 250,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 200,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.3.26.11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 200,000,000
22,761,273,315
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur
Peresapan Air Hujan) 50,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.3.26.13 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)
50,000,000
22,761,273,315 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 5,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.3.33
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 5,000,000
1.07.1.07.01.070.003.5.2.3.33.04 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 5,000,000
22,761,273,315
Survey Bidang Lalu Lintas 522,106,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2
BELANJA PEGAWAI 27,906,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.1
Honorarium PNS 17,016,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,696,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,696,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,320,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4,320,000
2
1
3
4
Uang Lembur 10,890,000 1.07.1.07.01.070.004.5.2.1.03 Uang Lembur PNS 8,250,000 1.07.1.07.01.070.004.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 8,250,000 22,761,273,315Uang Lembur Non PNS 2,640,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 2,640,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 449,200,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.2
Belanja Makanan Dan Minuman 73,920,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73,920,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73,920,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 5,280,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,280,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,280,000
22,761,273,315
Belanja Jasa Konsultansi 370,000,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 370,000,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 370,000,000
22,761,273,315
BELANJA MODAL 45,000,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.3
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 45,000,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.3.33
Belanja Modal Pengadaan Barrier Gate 45,000,000
1.07.1.07.01.070.004.5.2.3.33.02 Belanja Modal Pengadaan Barrier Gate 45,000,000
22,761,273,315 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 180,223,750
1.07.1.07.01.070.005.5.2
BELANJA PEGAWAI 79,130,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.1
Honorarium PNS 39,480,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,480,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39,480,000
22,761,273,315
Uang Lembur 39,650,000
2
1
3
4
Uang Lembur PNS 31,200,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 31,200,000
22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 8,450,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 8,450,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 101,093,750
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2
Belanja Bahan/Material 15,593,750
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.02
Belanja Bahan Percontohan 15,593,750
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.02.09 Belanja Bahan Percontohan 15,593,750
22,761,273,315 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6,000,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6,000,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6,000,000
22,761,273,315 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,120,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.10
Belanja Sewa Meja Kursi 3,120,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 3,120,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman 16,380,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,380,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,380,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30,000,000
22,761,273,315 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 30,000,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 30,000,000
1.07.1.07.01.070.005.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 30,000,000
22,761,273,315 Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 882,640,174
2
1
3
4
Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 310,120,000 1.07.1.07.01.071.001.5.2 BELANJA PEGAWAI 110,432,000 1.07.1.07.01.071.001.5.2.1 Honorarium PNS 27,104,000 1.07.1.07.01.071.001.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27,104,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27,104,000
22,761,273,315 Uang Lembur 83,328,000 1.07.1.07.01.071.001.5.2.1.03 Uang Lembur PNS 55,728,000 1.07.1.07.01.071.001.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 55,728,000 22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 27,600,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 27,600,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 192,188,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5,160,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.10
Belanja Sewa Meja Kursi 1,560,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1,560,000
22,761,273,315
Belanja Sewa Tenda 3,600,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 3,600,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman 157,388,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 145,124,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Pegawai 145,124,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,264,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,264,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 29,640,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,640,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29,640,000
22,761,273,315
BELANJA MODAL 7,500,000
2
1
3
4
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 7,500,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.3.33
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 7,500,000
1.07.1.07.01.071.001.5.2.3.33.04 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 7,500,000
22,761,273,315 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 116,818,000
1.07.1.07.01.071.002.5.2 BELANJA PEGAWAI 97,108,000 1.07.1.07.01.071.002.5.2.1 Uang Lembur 97,108,000 1.07.1.07.01.071.002.5.2.1.03 Uang Lembur PNS 71,588,000 1.07.1.07.01.071.002.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 71,588,000 22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 25,520,000
1.07.1.07.01.071.002.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 25,520,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 19,710,000
1.07.1.07.01.071.002.5.2.2
Belanja Jasa Kantor 9,000,000
1.07.1.07.01.071.002.5.2.2.03
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9,000,000
1.07.1.07.01.071.002.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 9,000,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman 10,710,000
1.07.1.07.01.071.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,710,000
1.07.1.07.01.071.002.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,710,000
22,761,273,315 Pengendalian Pos dan Telekomunikasi 63,628,500
1.07.1.07.01.071.005.5.2
BELANJA PEGAWAI 8,116,000
1.07.1.07.01.071.005.5.2.1
Honorarium PNS 8,116,000
1.07.1.07.01.071.005.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,876,000
1.07.1.07.01.071.005.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,876,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
1.07.1.07.01.071.005.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 240,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 55,512,500
2
1
3
4
Belanja Makanan Dan Minuman 10,500,000
1.07.1.07.01.071.005.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,500,000
1.07.1.07.01.071.005.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,500,000
22,761,273,315
Belanja Jasa Konsultansi 45,012,500
1.07.1.07.01.071.005.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45,012,500
1.07.1.07.01.071.005.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45,012,500
22,761,273,315 Bimbingan dan Keselamatan Lalulintas 392,073,674
1.07.1.07.01.071.006.5.2
BELANJA PEGAWAI 15,600,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.1
Honorarium PNS 15,600,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,120,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15,120,000
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 480,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 480,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 376,473,674
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2
Belanja Bahan/Material 74,854,200
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.02
Belanja Alat Peraga 74,854,200
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.02.10 Belanja Alat Peraga 74,854,200
22,761,273,315
Belanja Jasa Kantor 100,619,474
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.03
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 43,000,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 43,000,000
22,761,273,315
Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 57,619,474
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.03.27 Belanja Jasa Penyedia /Tenaga Teknis 57,619,474
22,761,273,315 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3,500,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,500,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3,500,000
2
1
3
4
Belanja Makanan Dan Minuman 49,875,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,500,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,500,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 39,375,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 39,375,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 28,125,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,125,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,125,000
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan 100,000,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 100,000,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 100,000,000
22,761,273,315 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 19,500,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 19,500,000
1.07.1.07.01.071.006.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 19,500,000
22,761,273,315 Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 7,253,735,350
1.07.1.07.01.072.000.5.2
Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 6,793,693,200
1.07.1.07.01.072.001.5.2
BELANJA PEGAWAI 271,975,200
1.07.1.07.01.072.001.5.2.1
Honorarium PNS 61,735,200
1.07.1.07.01.072.001.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60,935,200
1.07.1.07.01.072.001.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60,935,200
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800,000
22,761,273,315
Uang Lembur 210,240,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.1.03
Uang Lembur PNS 129,600,000
2
1
3
4
22,761,273,315
Uang Lembur Non PNS 80,640,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 80,640,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 6,521,718,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2
Belanja Jasa Kantor 5,956,480,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.03
Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 64,980,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.03.13 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 64,980,000
22,761,273,315
Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,500,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.03.15 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1,500,000
22,761,273,315
Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 5,890,000,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.03.24 Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 5,890,000,000
22,761,273,315
Belanja Cetak Dan Penggandaan 113,550,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.06
Belanja Cetak 113,550,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 113,550,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman 195,188,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,888,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 41,888,000
22,761,273,315
Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional /Survey/Monitoring 153,300,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Petugas Operasional
/Survey/Monitoring
153,300,000
22,761,273,315
Belanja Pakaian Kerja 198,000,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 198,000,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 198,000,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 58,500,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58,500,000
1.07.1.07.01.072.001.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 58,500,000
2
1
3
4
Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 460,042,150
1.07.1.07.01.072.002.5.2
BELANJA PEGAWAI 31,482,150
1.07.1.07.01.072.002.5.2.1
Honorarium PNS 31,482,150
1.07.1.07.01.072.002.5.2.1.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,982,150
1.07.1.07.01.072.002.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29,982,150
22,761,273,315
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000
22,761,273,315
BELANJA BARANG DAN JASA 241,560,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2
Belanja Makanan Dan Minuman 29,960,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29,960,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29,960,000
22,761,273,315
Belanja Perjalanan Dinas 13,800,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,800,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13,800,000
22,761,273,315
Belanja Pemeliharaan 100,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 100,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 100,000,000
22,761,273,315
Belanja Jasa Konsultansi 90,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.21
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 90,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 90,000,000
22,761,273,315 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,800,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.31
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,800,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.2.31.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 7,800,000
22,761,273,315
BELANJA MODAL 187,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.3
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 36,000,000
2
1
3
4
Belanja Modal Papan Informasi 36,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.3.10.13 Belanja Modal Papan Informasi 36,000,000
22,761,273,315 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 151,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.3.33
Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Sepeda 26,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.3.33.03 Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Sepeda 26,000,000
22,761,273,315
Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 125,000,000
1.07.1.07.01.072.002.5.2.3.33.04 Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas 125,000,000
22,761,273,315
