Perubahan Renja SKPD DPUP 2016

(1)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KABUPATEN SLEMAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA

( PERUBAHAN RENJA - SKPD )

PERUBAHAN

(2)

(3)

(4)

(5)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 188/2824/Kep.Ka.DPUP/2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati

Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016, Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan

Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang telah disahkan menjadi Perubahan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Perubahan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kabupaten Sleman Tahun 2016;

Mengingat:

1.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

DaerahIstimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950;

2.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia

Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Magelang Km. 10 Tridadi Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868501, Faksimile (0274) 869472

(6)

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun

2016;

4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan RencanaKerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016 disusun

sebagai lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagaimana

dimaksud dictum KESATU dipergunakan sebagai pedoman

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Tahun 2016.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 29 Juli 2016

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. NURBANDI

Pembina Utama Muda, IV/c

(7)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan

hidayah-NYA, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) tahun

2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman..

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memuat Program

dan Kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan berpedoman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2020 dan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabaupaten Sleman 2005

–

2025.

Kami sadar dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahaan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan , untuk itu masukan dan saran dari

semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja pada periode

berikutnya.

Sleman, 29 Juni 2015

Janu2011

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahaan

Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi

(8)

Page iii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

...

i

Kata Pengantar

...

ii

Daftar Isi

...

iii

BAB

I. PENDAHULUAN ...

1

1.1.

LATAR BELAKANG ...

1

1.2.

LANDASAN HUKUM ...

1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ...

2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ...

3

BAB

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...

4

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN

TAHUN 2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015 ...

4

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPUP ...

9

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

DPUP ...

15

BAB

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...

17

3.1.

TUJUAN DAN SASARAN ...

17

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN ...

22

(9)

Perubahan Renja 2016/DPUP

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kabupaten Sleman Tahun 2016 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh lembaga dan personil Dinas PUP

Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait

perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran,

program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Pekerjaan umum dan

perumahan.

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan

rencanan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dalam

rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan didaerah.

3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD

lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan

dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan program kegiatan pada tahun bersangkutan.

4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan

daerah pada tahun bersangkutan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan tahun 2016 adalah

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas PUP pada tahjun bersangkutan

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan

pembangunan daerah.

2. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan proaktif yang

berorientasi pada keberhasilan secara sistemik pada tahun bersangkutan.

3. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan / multi pihak dalam

pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah.

1.2. DasarPertimbangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016

` Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan

penyesuaian dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

tahun, yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan rencana kerja SKPD tahun

(10)

2

Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Adapun dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun

2016 antara lain adalah sebagai berikut :

a. Diperlukannya perencanaan untuk fisik di tahun 2016 agar pekerjaan fisik tersebut

dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran.

b. Kerusakan infrastruktur yang melebihi asumsi awal sehingga memerlukan penambahan

anggaran untuk pemeliharaan.

c. Adanya perubahan output kegiatan mengakibatkan perlunya ada penambahan ataupun

pengurangan anggaran yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar supaya pelaksanaan

(11)

3

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 DAN TRIWULAN II

TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015

Agar program dan kegiatan tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik dan optimal

diperlukan adanya evaluasi hasil rencana kerja SKPD tahun 2015. Berikut ini hasil rencana

kerja (Renja) SKPD tahun 2015 :

1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran

Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 70%

a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (18 org), pengurus barang (9

org) dan pembuku (1 org)

Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

b) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100%

Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung

koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan tamu yang telah

diselenggarakan adalah sebanyak : 43

kali.

c) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 %

meliputi perjalanan dinas 37 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan,

pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik

dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan

undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 4413

surat, surat keluar sebanyak 4943 surat.

Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah

disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

Terlaksananya pencetakan dan penggadaan 100%, Penyediaan cetak penggandaan

meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR),

Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti

pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima suurat masuk, kartu kendali dan lembar

disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

Penyediaan peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk

(12)

4

e) Penyediaan Jasa Langganan

Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media

cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi

pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran

selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

f)

Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta

penyediaan alat-alat kebersihan.

Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 3 orang meliputi

kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet

selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan

pembersih.

Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 4 orang meliputi seluruh unit

bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun

anggaran).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100%

a) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (49 kendaraan) 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25

unit kendaraan roda dua dan 24 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan

bakar guna operasional kendaraan tersebut

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit)

100%

Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas sebanyak 4 unit gedung

c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12

bulan) 100%

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12

bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan meja, kursi, peralatan,

komputer dan jaringan listrik.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur

Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 10%

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai

negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan

(13)

5

a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya

Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%.

Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3

kali.

b) Penyusunan dokumen kepegawaian

Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 126 orang ,

meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan

SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, selama 12 bulan (1 tahun

anggaran).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 25%,

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable,

evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Program kerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan,

Rencana Target Kinerja, RKT, Tapkin, Pra-RKA, RKA, DPA, DPPA, Perubahan Renja (8

dokumen)

b) Penyusunan profil data SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD lima tahun terakhir 100%,

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan

beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.

c) Pelayanan IUJK

Pencapaian kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi 100 ijin, tercapai 150 % dan

pembinaan penyedia jasa konstruksi 4 kali.

d) Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD.

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, Tersusunnya laporan

capaian kinerja organisasi, LAKIP, TAPKIN, Pengendalian dan Evaluasi serta laporan

keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (17 dokumen dan 21

buku) 100 %

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 %

a) Perencanaan pembangunan jalan

Pencapaian

kegiatan

:

Tersusunnya

Final

design

perencanaan

teknis

peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100%

b) Perencanaan pembangunan jembatan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten Sleman (14 lokasi)

100%, meliputi Perencanaan teknis Pembangunan Jembatan Temanggal, Kradenan,

(14)

6

Pandean II, Cokrowijayan II, Jembatan Jalan Masuk RSUD Sleman dan Jembatan

Donon I.

c) Peningkatan Jalan

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang

10,75 km tercapai 101,42 %

Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 8 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas

jalan sebagai berikut: Jalan Rejodani - Mancasan, Jalan Daratan - Minggir, Jalan

Donoasih - Ngemplak, Jalan Sambiroto - Pokoh, Jalan Ngringin - Pulohdadi, Jalan

Patukan - Krajan, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Marangan Nglengkong.

d) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 10 buah dan gorong-gorong 20 buah,

tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 10 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu

Jembatan Kadirojo II, Kembang Putih, Peturen, Gajah Kuning II, Pendulan, Turen,

Margoyoso, Krikilan, Plumbon dan Bulus; 12 Gorong-gorong (Kepatihan, Gerjen,

Molodono, Tegalyoso, Jongke Lor, Pondok I, Mlandangan, Onggojayan II, Kayunan,

Pancoh, Padon, Gondang Angin-Angin), tercapai 100 %

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5%

a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran

drainase/gorong-gorong tahap II (5 dokumen) dan tersedianya perencanaan saluran

drainase/gorong-gorong di 43 lokasi (43 dokumen), tercapai 100%.

b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya saluran drainase 28 lokasi (6488,57

meter),tercapai 100%.

c) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase sepanjang

11.282

m’, tercapai 1

12,82%

7) Program Turap/talud/bronjong

Pencapaian : Kondisi bangket/talud jalan desa baik 55 %

a) Program Turap/talud/bronjong

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya 31 talud yaitu Talud Gancahan VII, Dukuh -

Rewulu, Dongkelan RT.01, Jalan Pramuka, Ngapak - Minggir, Ngablak - Pulerejo, Jali -

Gedang Bawah, Kembang - Mutihan, Somokaton - Bulu, Planggok - Bedilan, Pundong -

Klaci, Ngentak - Cibuk Lor, Baturan Lor - Baturan Kidul, Depok - Gejawan Wetan,

Munggon - Minggiran, Jlatren - Bulu, Karongan - Krasaan, Karongan - Candibang,

Ngentak - Becici, Mangkudranan - Jurugan, SD.Tamanan III, Jamblangan - Ngepring,

Karanggeneng - Blunder, Watuadeg - Beneran, Kadilobo - Purwobinangun, Blimbingan -

Batang, Dukuh - Jlopo, Karanggawang - Jlegongan Kidul, Banyurejo, Tambakrejo,

(15)

7

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33%

a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

dengan total panjang jalan 39 km dan perencanaan talud jalan sepanjang 4.225 meter.

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 16,7 km.

Tercapai :100 %

pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 11 ruas jalan Kabupaten sepanjang 16,7 km,

Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud 8 lokasi.

c) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 500 km, tercapai 100%

d) Pemeliharaan Rutin Jembatan,

Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya jembatan 20 buah dan gorong-gprong 30 buah,

tercapai :100 %

e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pencapaian kegiatan : Tersalurnya bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya

masyarakat 1.106 drum dan terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan

pembuatan rekomendasi bantuan, tercapai 50%.

Bantuan aspal ini dimaksud untuk stimulan pada swadaya masyarakat khususnya untuk

jalan-jalan desa dan lingkungan. Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 1.160

drum aspal penetrasi 60/70 sedangkan bantuan aspal ini belum di distribusikan karena

terkendala peraturan tentang hibah.

9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan

Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75%

a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan

Pencapaian kegiatan : Dokumen pemutakhiran database jalan Kabupaten (312 ruas)

dan Leger Jalan, tercapai 100%.

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75%

a) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pencapaian kegiatan

: Terlaksananya Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit,

Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan AMP Mini 1 unit, Terlaksananya Operasional

/Pemeliharaan Stone Crusher 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan

Excavator 2 unit, Terlaksananya operasional/pemeliharaan peralatan konstruksi 1 unit, ,

Terlaksananya pemeliharaan jalur evakuasi di Kecamatan Cangkringan, Terlaksananya

Operasional alat untuk pembuatan kolam pertanian, Rehabilitasi pagar keliling kantor

(16)

8

Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader 1 unit. Tercapai 90% dikarenakan

pembelian AMP Mini terjadi gagal lelang.

b) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan

: Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium 45

unit, tercapai 100%

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah

Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40%

a) Pengembangan Distribusi Air Minum

Pencapaian kegiatan : Pembangunan konstruksi jaringan air minum di kecamatan

Gamping dan Godean, kecamatan Depok, kecamatan Ngemplak, kecamatan Ngaglik,

kecamatan Mlati dan interkoneksi Tambakrejo - Minggir, tercapai 80 % dikarenakan

pembangunan di kecamatan Gamping dan Godean terjadi gagal lelang.

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan Reservoar

Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih di 3 lokasi meliputi kecamatan

tempel, Seyegan dan Ngemplak, tercapai 100%.

c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum

Pencapaian kegiatan : Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi

masyarakat 35 lokasi, tercapai 100%.

12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, 85 %

a) Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya review dokumen RPI2JM (Rencana Program

Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), tercapai 100%.

13) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan

Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik , 58 %

a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 144 lokasi, terbangunnya jembatan

desa : 2 lokasi, Penyempurnaan jembatan desa : 4 lokasi, Perencanaan Penyediaan

PSD Kawasan Perdesaan Potensial : 6 lokasi, tercapai 100% .

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat

18 lokasi, Pengadaan pipa dan water meter, Pengadaan HU, jagrak dan kran 1 unit,

Pengadaan pipa untuk bencana kekeringan daerah Prambanan, tercapai 74,17%

dikarenakan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 17 lokasi

dan pengadaan pipa untuk bencana kekeringan tidak terlaksana.

c) Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa 9 lokasi, tercapai 100

(17)

9

14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 %

a) Perencanaan Gedung

Pencapain kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan gedung-gedung pemerintah

daerah & kecamatan 6 dokumen, meliputi DED Kecamatan Kalasan, DED Kecamatan

Mlati, DED Penyempurnaan Pembangunan Gedung GPT RSUD, DED Gedung Media

Center, DED Menara dan Gapuro Masjid Agung Sleman, DED Rehab. Gedung Dinas

Pertanian, tercapai 100 %

b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Gedung

Pemerintah 18 paket, tercapai 100%.

c) Pembinaan Teknis Pembangunan

Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 100 eksemplar,

tercapai 100%

15) Program Pengembangan perumahan

Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 2 %

a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan

Pencapaian kegiatan : Tersedianya Dokumen RPP Lingkungan Perumahan di Desa

dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman 14 dokumen, Verifikasi Fasum

fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 25 lokasi, Penyusunan pedoman

pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. Sleman 1 dokumen, Pendampingan

penetapan Perda RP3KP 1 dokumen, Identifikasi perumahan kumuh ilegal di Kabupaten

Sleman 1 dokumen, tercapai 100%

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami

Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 2 lokasi, tercapai

100%. meliputi : Rusunawa Dabag Condongcatur Depok dan Rusunawa Jongke

Sendangadi Mlati.

c) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami,

Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 11 TwinBlok Rusunawa yang baik 4 lokasi;

Terpeliharanya bangunan Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya Mecanical

Elektrikal Rusunawa dengan baik 4 lokasi, tercapai 100 %

d) Penataan kawasan land consolidation (LC)

Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan

(Kawasan LC) 23 Ha, Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan

Jambon-Karangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi, Terbangunnya

penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2, tercapai 100%.

e) Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

Pencapaian kegiatan : Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Sanitasi

Keluarga 14 kecamatan, Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) 300 unit, Survey rehab rumah 200 unit, Terfasilitasinya BSPS

(18)

10

PSU relokasi Desa Sambirejo Prambanan 1 paket, Tersusunnya Rencana Penataan

Permukiman (RPP) Desa Sambirejo Prambanan 1 dokumen , tercapai 88,48%

dikarenakan dana BSPS Kemenpera dan CSR tidak ada dari pusat.

16) Program Pengelolaan Areal Permakaman

Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 70%

a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman,

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 2 lokasi

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman,

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya Talud TPU Seyegan 500 m

3

, Tetatanya lahan TPU

Seyegan 2000 m

2

, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Seyegan masing-masing

150 unit, Terbangunnya Talud TPU Madurejo Prambanan 500 m

3

, Terbangunnya Taman

(Landscaping) TPU Madurejo Prambanan 2000 m

2

, Terbangunnya Rumah Duka TPU

Madurejo Prambanan 1 unit, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Madurejo

Prambanan masing-masing 150 unit, Terbangunnya penyempurnaan talud TPU

Madurejo Prambanan 285 m

3

, Tersusunnya DED PSD TPU Madurejo, Prambanan dan

Review DED PSD TPU Seyegan 1 paket, tercapai 100 %

17) Program Perencanaan Tata Ruang

Pencapaian : Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 89 %

a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pencapaian kegiatan : Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan

Jalan Kabupaten (Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping) 10 dokumen, Tersusunnya

Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan

Kawasan Ibukota Kabupaten Sleman 10 dokumen, tercapai 100%.

b) Survei dan pemetaan

Kegiatan ini di Anggaran Perubahan anggaran dan targetnya dihapuskan karena terjadi

gagal lelang 2 kali.

c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Turi 20 buku,

Tersedianya dokumen draft Raperda 10 buku, tercapai 100%.

d) Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Depok 25 buku,

Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Sleman 25 buku, Tersusunnya dokumen draft

raperda RDTR Kecamatan Depok 5 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR

Kecamatan Sleman 5 buku, Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang

kawasan strategis tumbuh cepat 10 buku, tercapai 100%.

e) Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Dokumen Review RDTR Kecamatan Kalasan 10 buku, Draft

Raperda 10 buku, tercapai 100%

(19)

Perubahan Renja 2016/DPUP

11

Pencapaian kegiatan : Pelayanan Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman 12 bulan,

Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang 5 buku,

Tersusunnya draft Raperbup tentang Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

10 buku, Pengesahan pertelaan 1 buah, tercapai 100%.

18) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian : Pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan 70%

a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang,

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pengawasan

bangunan menara telekomunikasi

dan reklame (900 obyek) 12 bulan, Penerbitan Sertifikat laik fungsi, tercapai 100% .

b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan

manual pemanfaatan ruang 300 orang, tercapai 100 %

19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85%

a) Penyusunan Renstra SKPD

Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen Renstra 2016-2020, tercapai 100%.

20) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup

Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 70%

a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan

Pencapaian Kegiatan : Terselesaikannya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Sleman dan Depok 15 buku, tercapai 100%.

21) Program Penanggulangan Kemiskinan

Pencapaian : Proporsi KK miskin menurun 3 %

a) Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan,

Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya pendampingan PNPM ,S.K. Bupati ,100 %

22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

Pencapaian : Tersedianya sarana olahraga terpelihara 20 %

a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga,

Pencapaian kegiatan : Pemasangan lampu tribun Stadion Maguwoharjo 1 paket,

Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan Gor

Pemuda Klebengan 1 paket, tercapai100 %

23) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Pencapaian : Hasil evaluasi sistem pengendalian pemerintah kategori baik

a) Implementasi SPIP

(20)

12

24) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah

Capaian : Arsip statis terkelola baik 40%

a) Pengelolaan Dokumen SKPD

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan, tercapai 100

%

25) Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa

Capaian : Akses masyarakat terhadap informasi 80%

a) Pengelolaan Website

Pencapaian

Kegiatan

:

Terkelolanya

subdomain

www.dpup.slemankab.go.id

,

Pengadaan server pengelolaan dokumen-dokumen SKPD 1 paket, tercapai 100 %

26) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Pencapaian : Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 20%.

a) Pembangunan Pasar

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Pasar Prambanan Tahap III 1

paket, Terlaksananya Pembangunan Pasar Sleman Tahap II 1 paket, Penataan Pasar

Hewan Godean 1 paket, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap IV

1 dokumen, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Sleman Tahap III 1 dokumen,

tercapai 100%.

2.2 Prakiraan Capaian di Tahun 2016

Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan yang harus dilaksanakan oleh SKPD pada periode satu tahun, yang

berisikan program dan kegiatan SKPD tahun 2016. Dalam pelaksanaanya tentunya

dimungkinkan adanya faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kinerja :

a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran yang tepat waktu

- Tersedianya media komunikasi dan informasi untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan

- Sebagian program dan kegiatan adalah merupakan kegiatan rutin sehingga dapat

dilaksanakan tepat waktu

- Sebagian kegiatan fisik perencanaanya telah dilakukan di tahun sebelumnya.

b. Faktor Penghambat keberhasilan kinerja Renja SKPD, antara lain sebagai berikut :

- Keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan

- Keterbatasan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif

- Banyak kegiatan yang dilakukan melalui proses pelelangan atau dipihak ketigakan

sehingga mengakibatkan sampai akhir triwulan II belum ada pencairan yang relative

banyak.

- Masih kurang lengkapnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan

(21)

13

- Sebagian kegiatan masih membutuhkan tambahan anggaran

Selaras dengan faktor pendorong dan penghambat keberhasilankinerja Renja SKPD

sampai dengan Triwulan II tahun 2016, maka perlu tindak lanjut sebagai berikut :

- Penambahan sarana dan prasarana kerja dan operasional

- Dilakukannya diklat pegawai untuk meningkatkan kemampuan pegawai

- Diusulkannya penambahan anggaran untuk pembuatan DED yang fisiknya dilakukan

tahun depan

- Perlu peningkatan koordinasi antar bidang maupun lembaga terkait

- Perlu mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk beberapa program dan

kegiatan

(22)

14

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT

(23)

SKPD

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.03.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

100 % 100 %

1.03.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Pembayaran bendahara - Pembayaran pengurus barang

- Pembayaran pembuku

- Pembayaran bendahara - Pembayaran pengurus barang

- Pembayaran pembuku Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 16 orang - 9 orang - 1 orang

75,900,000 75,900,000 0 APBD KAB APBD KAB - 16 orang - 9 orang - 1 orang

83.000.000,00

1.03.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat

- Tersedianya makan dan minum rapat - Rapat dan tamu

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 30 kali - 20 kali

33,654,000 33,654,000 0 APBD KAB APBD KAB - 30 kali - 20 kali

37.000.000,00

1.03.10.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

- Fasilitasi perjalanan dinas - Fasilitasi perjalanan dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 41 kali - 41 kali 94,673,000 94,673,000 0 APBD KAB APBD KAB - 40 kali 88.000.000,00

1.03.10.01.20 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

- Pelayanan surat menyurat, surat masuk - Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetak - Penggandaan - Pembelian peralatan listrik - Penyediaan peralatan RT - Pelayanan surat menyurat, surat keluar

- Pelayanan surat menyurat, surat masuk

- Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetak - Penggandaan - Pembelian peralatan listrik - Penyediaan peralatan RT - Pelayanan surat menyurat, surat keluar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 5000 surat - 1 paket - 11 jenis - 148830 lembar - 18 macam - 9 jenis - 4000 surat

326,622,800 326,622,800 0 APBD KAB APBD KAB - 5000 surat - 1 paket - 11 jenis - 148830 lembar - 18 macam - 9 jenis - 4000 surat

340.000.000,00

1.03.10.01.23 Penyediaan jasa langganan - Pembayaran langganan listrik

- Pembayaran langganan telepon

- Pembayaran langganan media cetak

- Pembayaran langganan listrik

- Pembayaran langganan telepon

- Pembayaran langganan media cetak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan - 5 buah 12 bulan

90,000,000 90,000,000 0 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan - 12 bulan - 5 buah 12 bulan

99.000.000,00

1.03.10.01.24 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

- Pembayaran jasa keamanan - Pembayaran jasa kebersihan - Penyediaan alat-alat kebersihan

- Pembayaran jasa keamanan - Pembayaran jasa kebersihan - Penyediaan alat-alat kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan - 28 jenis

175,000,000 211,274,825 36,274,825 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan - 12 bulan - 28 jenis

192.000.000,00 Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN

Prakiraan Maju 2017 Jenis Keg

SKPD Penanggung

jawab

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

(24)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis

Keg SKPD Penanggung

jawab

1.03.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

75 % 75 %

1.03.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

- Pemeliharaan gedung kantor

- Pemeliharaan rumah dinas

- Pemeliharaan gedung kantor

- Pemeliharaan rumah dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 4 unit - 2 unit

74,000,000 74,000,000 0 APBD KAB APBD KAB - 4 unit - 2 unit

81.000.000,00

1.03.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan kendaraan roda 2

- Pembelian BBM

- 25 unit - 9 unit - 180742.2 liter

2,226,430,000 2,226,430,000 0 APBD KAB APBD KAB - 25 unit - 9 unit - 180742.2 liter

2.400.000.000,00

1.03.10.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

- Pemeliharaan meja, kursi dan perabotan kantor lainnya

- Pemeliharaan Peralatan, Mesin

- Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Jaringan Listrik

- Pemeliharaan meja, kursi dan perabotan kantor lainnya

- Pemeliharaan Peralatan, Mesin

- Pemeliharaan Komputer - Pemeliharaan Jaringan Listrik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 30 buah - 8 unit - 25 unit - 8 jaringan

41,000,000 41,000,000 0 APBD KAB APBD KAB - 25 buah - 8 unit - 25 unit - 8 jaringan

45.000.000,00

1.03.10.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

90 % 90 %

1.03.10.05.03 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya - Workshop/seminar/lokakary a - Workshop/seminar/lokakary a Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 3 kali - 3 kali 25,760,000 25,760,000 0 APBD KAB APBD KAB - 3 kali 33.000.000,00

- Penjagaan kenaikan gaji - Penjagaan kenaikan gaji - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- Penjagaan kenaikan pangkat

- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- Penyusunan SKP - Penyusunan DUK

- 1 dokumen - 1 dokumen

- 1 dokumen - 1 dokumen - Penyusunan daftar

nominatif

- Penyusunan daftar nominatif

- Pelayanan Kenaikan gaji berkala

1.03.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu

100 % 100 %

33.000.000,00 APBD KAB

1.03.10.05.06 Pengelolaan kepegawaian Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

17,408,000 17,408,000 0 APBD KAB

(25)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

jawab

Target Capaian Kinerja

1.03.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Laporan bulanan - Laporan Tahunan - Laporan capaian kinerja organisasi

- LAKIP Triwulan - LAKIP Kabupaten - LAKIP SKPD - Laporan Tapkin per semester

- Monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD - Laporan RFK - Laporan monitoring dan evaliasi program Dinas

- Laporan bulanan - Laporan Tahunan - Laporan capaian kinerja organisasi

- LAKIP Triwulan - LAKIP Kabupaten - LAKIP SKPD - Laporan Tapkin per semester

- Monitoring dan evaluasi kegiatan SKPD - Laporan RFK - Laporan monitoring dan evaliasi program Dinas

- 12 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 3 kali - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 12 dokumen - 12 dokumen

54,433,000 77,593,000 23,160,000 APBD KAB APBD KAB - 12 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 3 kali - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen. - 12 dokumen - 12 dokumen

74.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan

- Laporan bulanan - Laporan bulanan - 12 dokumen - 12 dokumen - 12

dokumen

- Laporan triwulan - Laporan semesteran

- 1 buku - 1 buku

- Laporan Tahunan - Laporan Tahunan - 1 buku - 1 buku - 1 buku

- Program kerja tahunan - Program kerja tahunan - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- Rencana kerja tahunan - Rencana kerja tahunan - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- Rencana target kinerja - Rencana target kinerja - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- RKT - RKT - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- Tapkin

- RKA Perubahan dan DPA Perubahan

- Tapkin

- RKA Perubahan dan DPA Perubahan

- RKA dan DPA - RKA dan DPA - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- Perubahan Renja - Perubahan Renja - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen

- Renstra SKPD - Renstra SKPD - 1 dokumen - 1 dokumen

-- Koordinasi perencanaan program

- Koordinasi perencanaan program

- 5 kali - 5 kali - 5 kali

1.03.10.06.07 Penyusunan profil data SKPD - Profil SKPD - Profil SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 1 dokumen - 1 dokumen 21,158,000 21,158,000 0 APBD KAB APBD KAB - 1 dokumen 24.750.000,00

1.03.10.06.13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

- Tersusunnya laporan pengendalian perencanaan

- Tersusunnya laporan pengendalian perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 8 buku - 8 buku 35,128,000 35,128,000 0 APBD KAB APBD KAB - 8 buku 41.400.000,00

1.03.10.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik

65,25% ,54,3%,76,2%

1.03.10.15.01 Perencanaan pembangunan jalan

- Final design perencanaan teknis

peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten

- Final design perencanaan teknis

peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten

Jalan Kabupaten Jalan Kabupaten Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 20 km - 20 km 394,558,500 394,558,500 0 APBD KAB APBD KAB - 20 km 440.000.000,00 1.03.10.06.05 Penyusunan perencanaan kerja

SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

56,855,000 56,855,000 0

APBD KAB 55.000.000,00

APBD KAB 53.250.000,00

1.03.10.06.02 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman APBD KAB 46,158,500 46,158,500 0 APBD KAB

(26)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Keg SKPD Penanggung

jawab

- DED Jembatan Gemawang

- 3 Exp - 3 Exp

-- DED Jembatan Puren - DED Jembatan Palgading - 3 Exp - 3 Exp

-- DED Jembatan Palgading -- FS Fly Over Gampinng - 3 Exp - 3 Exp

-- FS Fly Over Godean - DED Jembatan Mudal II dan Jembatan Kalaijo

- 3 Exp - 3 exp

-- - Perencanaan Jembatan - - 1 dokumen - 4 lokasi

- Tertingkatnya Jl. Daratan - Minggir (189)

- 1 km - 1 km

- Jl. Patukan - Krajan (194) - Jl. Patukan - Krajan (194) - 1,5 km - 1,5 km

- Jl. Pasekan - Rewulu (282)

- Jl. Pasekan - Rewulu (282) Kecamatan

Godean,

Kecamatan Godean,

- 2,3 km - 2,3 km

- Jl. Losari - Watukangsi (278)

Kecamatan Gamping,

- 1 km - 1 km

- Jl. Koroulon - Jangkang (65)

Kecamatan Prambanan,

- 1 km - 1 km

- Jl. Sorogenen - Sidorejo (107)

Kecamatan Ngaglik,

- 1,5 km - 1,5 km

- Jl. Pundong - Besole (285)

- Jl. Pundong - Besole (285) Kecamatan

Seyegan,

Kecamatan Seyegan,

- 0,95 km - 0,95 km

- Jl. Sawahan - Purworejo (272)

Kecamatan Kalasan,

- 1 km - 1 km

- Jl. Klangkapan - Kurahan (183)

Kabupaten Sleman,

- 2,20 km - 2,20 km

- Jasa Konsultasi Perencanaan

- 1 Paket - 1 Paket

- Jasa Konsultasi Pengawasan

- 1 Paket - 1 Paket

1.03.10.15.07 Peningkatan jembatan dan gorong-gorong

- Tertingkatnya Jembatan Mrisen

- Tertingkatnya Jembatan Pendulan II

- Tertingkatnya Jembatan Wonosobo II - Tertingkatnya jembatan RSUD Sleman - Peningkatan jembatan Prayan (Jembatan Merah) - Peningkatan gorong-gorong

- Tertingkatnya jembatan

- Tertingkatnya Jembatan Mrisen

- Tertingkatnya Jembatan Pendulan II

- Tertingkatnya Jembatan Wonosobo II - Tertingkatnya jembatan RSUD Sleman - Peningkatan gorong-gorong

- Tertingkatnya jembatan - Rehabilitasi Jembatan Babadan Jembatan Kabupaten Jembatan kabupaten Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 18x19 m - 6x8 m - 8x8 m - 10x10 m - 20x8 m - 20 buah

-- 18x19 m - 6x8 m - 8x8 m - 10x10 m - 10 buah -- 1 Paket

12,676,400,000 9,428,040,000 (3,248,360,000) APBD KAB APBD KAB -- 20 buah - 7 lokasi

13.400.000.000,00

1.03.10.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik

48,8% 48,8%

1.03.10.16.01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

- Tersusunnya DED Saluran Drainase - Pemetaan saluran drainase tahap 3

- Tersusunnya DED Saluran Drainase

- Pemetaan saluran drainase tahap 3

Jalan Kabupaten Drainase Jalan Kabupaten Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

597,782,000 597,782,000 0 APBD KAB APBD KAB - 1 dokumen - 1 dokumen

660.000.000,00

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Sumber - Kaliduren

- 176 m - 176 m

-(barat jalan) Sumberarum Moyudan

(barat jalan) Sumberarum Moyudan

- 161 m - 161 m

-APBD KAB 17.500.000.000,00

1.03.10.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Kabupaten Drainase Jalan Kabupaten

15,123,056,000 (659,162,000) 15,782,218,000 Kecamatan Moyudan, Kecamatan Moyudan, APBD KAB

1.03.10.15.06 Peningkatan jalan Jalan

Kabupaten Jalan Kabupaten Kecamatan Minggir, Kecamatan Minggir,

38,227,000,000 37,813,343,000 (413,657,000)

Kecamatan Ngemplak

APBD KAB APBD KAB

APBD KAB APBD KAB 275.000.000,00

45.000.000.000,00 1.03.10.15.04 Perencanaan pembangunan

jembatan Jembatan Kabupaten Jembatan kabupaten Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

245,591,000 242,436,000 (3,155,000)

(27)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis

jawab

- Terbangunnya Saluran Drainase Banyuurip - Klawisan

- 155 m - 155 m

-(Somokaton - Banyuurip) Margoagung Seyegan

(Somokaton - Banyuurip) Margoagung Seyegan

- 35 m - 35 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Gerjen - Somorai (Gerjen

-- 148 m - 148 m

-Ngemplak) Margomulyo Seyegan

Ngemplak) Margomulyo Seyegan

- 70 m - 70 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Pagerjurang

-- 120 m - 120 m

-Glagahmalang Kepuharjo Cangkringan

Glagahmalang Kepuharjo Cangkringan

- 213 m - 213 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Suruh - Singlar Besalen

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Suruh - Singlar Besalen

- 276 m - 276 m

-Banjarsari Ngancar Glagaharjo Cangkringan

Banjarsari Ngancar Glagaharjo Cangkringan

- 138 m - 138 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Banjarsari - Butuh

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Banjarsari - Butuh

- 95 m - 95 m

-Glagaharjo Cangkringan Glagaharjo Cangkringan - 262 m - 262 m - (PIK)

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Bedoyo - Balong

- 123 m - 123 m

-Karanggeneng/Pentingsari Cangkringan Umbulharjo

Karanggeneng/Pentingsari Cangkringan Umbulharjo

- 200 m - 200 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kepitu - Mancasan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kepitu - Mancasan

- 92 m - 92 m

-Sleman Sleman - 101 m - 101 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Letkol Subadri

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Letkol Subadri

- 28 m - 28 m

-Kantongan Sleman Kantongan Sleman - 145 m - 145 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Depan Balai Desa

-- 173 m - 173 m

-Jetakan Pandowoharjo Sleman

Jetakan Pandowoharjo Sleman

- 213 m - 213 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Brayut - Brengosan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Brayut - Brengosan

- 213 m - 213 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Patran Banyuraden

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Patran Banyuraden

- 213 m - 213 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase dan Sodetan Jl. Kab

- Terbangunnya Saluran Drainase dan Sodetan Jl. Kab

- 213 m - 213 m

-Kronggahan I & II Trihanggo (Ruas Jl. Ngawen - Kronggahan)

Kronggahan I & II Trihanggo (Ruas Jl. Ngawen - Kronggahan)

- 213 m - 213 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Sanggrahan Kadisono

- Terbangunnya Saluran Drainase Sanggrahan Kadisono

- 205 m - 205 m

(28)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

jawab

Target Capaian Kinerja

(timur jalan) Tegaltirto ( Ruas Jl. Tegalsari - Berbah)

- 205 m - 205 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Munggon - Sekarsuli

- Terbangunnya Saluran Drainase Munggon - Sekarsuli

- 205 m - 205 m

-Sendangtirto (Ruas Jl. Sekarsuli - Krikilan)

Sendangtirto (Ruas Jl. Sekarsuli - Krikilan)

- 180 m - 180 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Losari - Gayamharjo

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Losari - Gayamharjo

- 207 m - 207 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Sukunan - Labasan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Sukunan - Labasan

- 207 m - 207 m

-(barat BDE) Pakembinangun

(barat BDE) Pakembinangun

- 174 m - 174 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Pakem - Tegalsari

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Pakem - Tegalsari

- 150 m - 150 m

-Pakembinangun Pakembinangun Kecamatan

Seyegan,

Kecamatan Seyegan,

- 124 m - 124 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Blembem Kidul

-Kecamatan Cangkringan,

Kecamatan Cangkringan,

- 138 m - 138 m

-Kaliwangu Kaliwangu Kecamatan

Sleman,

Kecamatan Sleman,

- 157 m - 157 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gandok - Plosokuning

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gandok - Plosokuning

Kecamatan Gamping,

- 17 m - 17 m

-Minomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gentan - Gandok

Minomartani - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Gentan - Gandok Kecamatan Berbah, Kecamatan Pakem, Kecamatan Berbah, Kecamatan Pakem,

- 191 m - 500 m

-Sinduharjo Sinduharjo Kecamatan

Ngaglik,

Kecamatan Ngaglik,

- 341 m - 341 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Besi - Jangkang

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Besi - Jangkang

Kecamatan Mlati, Kecamatan Mlati, - 193 m - 193 m

-Sinduharjo Sinduharjo Kecamatan

Depok,

Kecamatan Depok,

- 290 m - 290 m

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan - Brayut

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan - Brayut

Kecamatan Kalasan,

- 280 m - 280 m

-Donoharjo Donoharjo

-- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan - Candikarang

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Kayunan - Candikarang Sardonoharjo Sardonoharjo - Terbangunnya Saluran

Drainase Jl. Letkol Subadri (depan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Letkol Subadri (depan

Desa Sumberadi) Desa Sumberadi) - Terbangunnya Saluran

Drainase Pundong - Klaci Tirtoadi

- Terbangunnya Saluran Drainase Pundong - Klaci Tirtoadi

- Terbangunnya Saluran Drainase Getas - Pangukan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Jombor - Kronggahan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Jombor - Kronggahan Sendangadi Sendangadi Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- - 7000 m

- 100 m

(29)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 Jenis

jawab

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Anggajaya Padukuhan

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Anggajaya Padukuhan Gejayan Condongcatur

Ruas Jl. Gejayan - Manukan

Gejayan Condongcatur Ruas Jl. Gejayan - Manukan

- Terbangunnya Saluran Drainase Sal. Drainase depan Stiper

- Terbangunnya Saluran Drainase Sal. Drainase depan Stiper ke SMK YPKK Ruas Jl.

Maguwo - Karangnongko

ke SMK YPKK Ruas Jl. Maguwo - Karangnongko

- Terbangunnya Saluran Drainase Koramil - Beji (Koramil ke

selatan) selatan)

- Terbangunnya Saluran Drainase Bantulan - Gamping

- Terbangunnya Saluran Drainase Bantulan - Gamping - Terbangunnya Saluran Drainase Selatan Padukuhan

- Terbangunnya Saluran Drainase Selatan Padukuhan Jongkangan Tamanmartani (Ruas Babadan)

Jongkangan Tamanmartani (Ruas Babadan)

- Terbangunnya Saluran Drainase Grumbulgede Selomartani

- Terbangunnya Saluran Drainase Grumbulgede Selomartani (Grumbulgede - Kaliwatu) (Grumbulgede - Kaliwatu)

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. R. Ronggo Tirtomartani

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. R. Ronggo Tirtomartani - Terpasangnya plat

penutup Jl. Glondong - Tegalrejo

- Terpasangnya plat penutup Jl. Glondong - Tegalrejo Padukuhan Glondong

Tirtomartani

Padukuhan Glondong Tirtomartani - Terbangunnya Saluran

Drainase Kadisoka Purwomartani

- Terbangunnya Saluran Drainase Kadisoka Purwomartani - Terbangunnya Saluran

Drainase Komplek Pertamina

- Terbangunnya Saluran Drainase Komplek Pertamina - Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Ngapak - Minggir

- Terbangunnya Saluran Drainase Jl. Ngapak - Minggir (depan (depan Balai Desa

Sendangagung)

Balai Desa Sendangagung)

- Terbangunnya Saluran Drainase Tajem Kadisoka

- Terbangunnya Saluran Drainase Samirono

- Terbangunnya Saluran Drainase Samirono - Terbangunnya Saluran

Drainase Jumeneng Sumberadi Mlati

- Terbangunnya Saluran Drainase Jumeneng Sumberadi Mlati - Terbangunnya saluran drainase

- Terbangunnya Saluran Drainase Wadas - Turi - Terbangunnya saluran

drainase

(30)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum perubahan Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)