LPSE Politeknik Negeri Lampung IMG 0002

KEIV{HNTHRXAN

PENN

IDIKA}{

NA

S

T

OhIAL

P&X,{TKKNXK

NSGKR.X

X,AMPUNG

rr'

soekarno - Fratta

*',"

n*#:*:*:1";&1;ffi:;Hr#r*ffi#;;:JilJ

7s3ee5 Fux"

(8121)'t*730e

@

POLINI],I,A

Pzokat 44N, _ealal da&Kw/z&z4

Nomor

Perihal

Yth.

Kepala

Unit

Layanan Pengadaan

(ULP)

Politeknik Negeri

LamPung

Atas perhatiannya disampaikan terimakasih'

._

..::.f-::pj1sft1u1

Tembusan:

1.

Para Pembantu

Direktur

26

Mti20lr

:

I294|PL|5/KU/2011

:

Penyampaian Rencana

Umum

Pengadaan

Politeknik Negeri

Lampung Tahun

2011

Sehubungan

dengan

pelaksanaan

kegiatan

yang

mengacu kepada

DIPA

Politeknik

Negeri

Lampung

TA'2011,

dengan

inl

t

u*l

sampaikan Rencana

Umum

Pengadaan

Politeknik Negeri

Lampung

Talun

2011' agar

dapat

ditindaklanjuti

dalam

bentuk

p.f"f.r"r""n

pe"r,guduan

,.ruui

dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku'

RencanaUmumPengadaanPoliteknikNegeriLampungTahun20ll

.ta1,${z

ik[':.

Sd;

lx##

ffi'r

,w

tet

w

Quality

rs0 2008

& sAr aLoaaL

2.

Para Peiabat Pembuat

Komitmen

(PPK)

-23)

Kepalalayanan

Pengadaan

Secara

Elektronik

(LPSE)

' ' a.

Bendahara

Jumlah Akun

No. Kegiatan Pagu DIPA Volume

1"000.000.000 023.04.08.20 14.42.5331 | 1

1 Landscape Gd. LaYanan Akademik 1.000.000.000 2500

2

M2

Pkt

M2

200.000.000 023.04.08.20 1 4.42.533121

2. Perbaikan Jaringan

Listrik

100.000.000

023.04.08.201 4.42.533 121

J^ Renovasi Gedung Administrasi 2.300.000.000 920

2

2.300.000.000

Pkt

M2

200.000.000 023 .04.08.201 4.42.533 121

4 Rehabilitasi Tower

&

Jaringan

Air

100.000.000

300.000.000 023.04.08.20 14.42.533121

5. Rehabilitasi Gedung G 300.000.000 250

6. Tambah DaYa

dari240

KVA

meniadi 555

KVA

Pengadaan Trafo

1 59.075.000

440.925.000

I

I

Unit 159.075.000 023.04.08.20 14.48.53211 1

't.

Unit

440.925.000 023.04.08.20 14.48.5321 11

8. Pengadaan Meubelair 200.000.000 Pkt 200.000.000 023.04.08.2014.50.532 I I I

9. Pengadaan AC 200.000.000 I Pkt

Pkt

200.000.000 023.04.08.2014.5 1.5321 1 I

150.000.000 023.04.08.20 1 4.09.521219

10. Pengadaan

ATK

Perkuliahan r50.000.000 I

l1 Pengadaan

ATK

Praktik 50.000.000 2 Pkt 100.000.000 023.04.08.20 1 4.09.521219

t2. Pengadaan Bahan SaProdi 150.000.000 Pkr 150.000.000 023.04.08.20 1 4.09.52t219

IJ Pengadaan Bahan

Kimi

a 100.000.000 2 Pkt 200.000.000 023.04.08.20 | 4.09.s21219

14. Pengadaan Jaket Almamater Mhs 88.000.000 440 Mhs 88.000.000 023.04.08.407 8.01.521219

15. Pengadaan Pakaian Praktik Mhs 66.000.000 440 Mhs 66.000.000 023.04.08.407 8.01.521219