RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PT SENGON ANUGERAH NUSANTARA DI KAB. PROBOLINGGO, JAWA TIMUR

TANGGAL 14 - 15 OKTOBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020

Tanggal : 28 Agustus 2020

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan 2. Adi Surya, SE (Anggota).

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sengon Anugerah Nusantara

b. Alamat : Dusun Sak-Sak Desa Sepuh Gembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo, Jawa Timur

c. Email : sengon.san3@gmail.com

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun

e. SK IUIPHHK Nomor : Keputusan Kepala Badan Kooordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.183/1/KLHK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 f. Jenis Produk dan Kapasitas

Izin : - Veneer (5.000 m 3_/tahun) - Plywood (2.500 m3_/tahun) - Barecore (10.000 m3_/tahun) - Blockboard (2.500 m3_/tahun) e. Nama Pengurus/

Penanggung Jawab Badan Usaha

: - Direktur : Lu Chunming - Komisaris : Lu Zhengzhong f. MR Sertifikasi Awal : Syaiful Ridzal

(2)

Halaman 2 dari 15 3. RINGKASAN TAHAPAN

NO. TAHAPAN KEGIATAN

WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN

1. Pertemuan Pembukaan

14 Oktober 2020 Kantor PT Sengon Anugerah Nusantara

 Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Sengon Anugerah Nusantara sesuai Daftar Hadir.

 Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.

 Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.

 Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat

dilaksanakan sesuai yang direncanakan.  Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan

Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir. 2. Verifikasi Dokumen dan Lapangan 14 - 15 Oktober 2020 Industri PT Sengon Anugerah Nusantara

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan. 2) Wawancara dilakukan secara mendalam

kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.

3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier yang menjadi temuan ketidaksesuaian

menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

3. Pertemuan

Penutupan Kantor PT Sengon 15 Oktober 2020 Anugerah Nusantara

1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Sengon Anugerah Nusantara sesuai Daftar Hadir.

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit sertifikasi awal PT Sengon Anugerah

(3)

Halaman 3 dari 15 NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN

Nusantara dan meminta klarifikasinya, meliputi:

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

4. Pengambilan Keputusan

5 November 2020 Keputusan Audit Sertifikasi Awal pada PT Sengon Anugerah Nusantara ditetapkan tanggal 5 November 2020 dengan hasil :

1) PT Sengon Anugerah Nusantara dinilai telah Standar VLK.

MEMENUHI

2) Kepada PT Sengon Anugerah Nusantara dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

(4)

Halaman 4 dari 15 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah 1. _1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

M _{Akta Pendirian :}

 Bentuk dan nama badan usaha PT Sengon Anugerah Nusantara, telah sesuai dengan akte pendirian perusahan Nomor 70 Tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat oleh notaris Felicia Imantaka, S.H. Di Surabaya.

 Susunan Pengurus : - Direktur : Teter Teguh - Komisaris Utama : T Gunadi - Komisaris : Hansen Teguh

 Telah mendapatkan pengesahan sesuai SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0012424.AH.01.01Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017.

Akta Perubahan :

 Akta No. 07 tanggal 10 September 2018 oleh Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH. MH. di Surabaya tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (perubahan susunan pengurus) dan perubahan Status dari PMDN menjadi PMA.

 Susunan Pengurus : - Direktur : Lu Chunming - Komisaris : Lu Zhengzhong

Akta perubahan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0024908.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 09 November 2018 dengan Daftar Perseroan nomor : AHU-0150697.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 09 November 2018.

2. _1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M PT Sengon Anugerah Nusantara memiliki dokumen SIUP (Menengah) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelyanann Terpadu Satu Pintu Kab. Probilinggo dengan nomor : 517/0070/PM/426.116/2018 tanggal 7 November 2018. Masa berlaku : Selama perusahaan melakukan kegiatan perdagangan dan wajib daftar ulang selama 5 tahun sekali.

(5)

Halaman 5 dari 15 3. _1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.

4. _1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M  Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No : 13.36.1.16.0072 (perubahan ke 0) tanggal 07 Nopember 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Probolinggo. Masa berlaku sampai dengan 06 Nopember 2023.  NIB No. 8120005981375 yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS tanggal 17 September 2018 / Perubahan Ke-3 tanggal 11 September 2020. Jenis produk telah sesuai dengan izinnya. 5. _1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

M Tersedia dokumen administrasi perpajakan berupa :

- NPWP No. 81.533.281.2-625.000 a.n PT Sengon Anugerah Nusantara

- SKT No. S-294KT/WPJ.12/KP.0603/2019 tanggal 11 Januari 2019

Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun 2019

6. _1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M _{Memiliki dokumen UKL-UPL yang telah}

Rekomendasi UKL-UPL nomor

660.05/1627/426.111/2018 tanggal 4 Desember 2018 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

 Perusahaan telah melaporkan Laporan Semester 1 periode Januari s.d Juni 2020 tanggal 7 Oktober 2020.

 Terdapat dokumen izin lingkungan yang diterbitkan sesuai dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Probolinggo nomor 503/021/426.116/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

 Perusahaan dalam peroses pengajuan penegesahan untuk tempat TPS limbah B3 sesuai sesuai dengan berita acara verifikasi teknis yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo nomor : 18/BA-LB3/426.111/2020 tanggal 01

(6)

Halaman 6 dari 15 Oktober 2020.

 Terdapat dokumen kerjasama Pengangkutan Limbah B3 antara PT Sengon Anugerah Nusantara dengan PT Tri Jaya Risky sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 023/SKS/PT-SAN-TJR-DPLI/2020 Tanggal 24 April 2020.

7. _1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M _ _{IUIPPHHK berdasarkan Keputusan Kepala} Badan Kooordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.183/1/KLHK/2020 tanggal 18 Agustus 2020 :

a. Lokasi industri beralamat di :

Jl. Raya Patalan Dsn. Sak Sak Desa. Sepuh Gembol Kec. Wonomerto, Provinsi Jawa Timur

b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : 1. Veneer (5.000 m3_/tahun)

2. Plywood (2.500 m3_/tahun) 3. Barecore (10.000 m3_/tahun) 4. Blockboard (2.500 m3_/tahun)

 IUIPHHK yag diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Peyelenggara OSS NIB nomor 8120005981375 tanggal 16 Agustus 2019 : a. Nama KBLI : Industri Veneer (16214),

Industri Penggergajian Kayu (16101), Industri Kayu Lapis (16211), Industri Furniture Dari Kayu (31001), Industri Panel Kayu Lainnya (16213).

b. Lokasi Industri : Jl. Raya Patalan Dsn. Sak Sak Desa. Sepuh Gembol Kec. Wonomerto, Provinsi Jawa Timur

c. IUIPHHK telah berlaku Efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai perundang – undangan.

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi barecore telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.

8. _1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

M RPBBI Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020 PT Sengon Anugerah Nusantara telah melaporkan RPBBI : 1. Perubahan ke-0 No. 0000740603 tanggal 25

(7)

Halaman 7 dari 15 Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK. September 2020 2. Rencana Produksi - Veneer 315 m3 - Blockboard 2.400 m3 - Barecore 9.000 m3 - Plywood 0 m3

3. Rencana Sumber Bahan Baku :

- Kab. Malang 5.000 m3 _{berupa Kayu bulat} - Kab. Blitar 5.000 m3 _{berupa Kayu bulat} - IPHHK lain (UD Barokah Jaya) 9.000 m3

berupa kayu gergajian

- IPHHK lain (PT Amiwood) 700 m3_berupa veneer

Periode Mei s.d September 2020 sesuai dengan realisasi RPBBI tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat. telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev. 0) Tahun 2020

9. _1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A PT Sengon Anugerah Nusantara tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu sesuai dengan NIB 8120005981375 tanggal 17 September 2018 berlaku sebagai API-P, akan tetapi hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen PT Sengon Anugerah Nusantara tidak akan mengimpor bahan baku kayu untuk memenuhi produksinya.

10. _1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

N/A _{PT Sengon Anugerah Nusantara tidak terdapat} realisasi penerimaan bahan baku import, kepemilkan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.

11. _1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

N/A _{Sertifikasi legalitas kayu PT Sengon Anugerah} Nusantara merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

12. _1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A _{Sertifikasi legalitas kayu PT Sengon Anugerah} Nusantara merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

(8)

Halaman 8 dari 15 Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 _2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

M _{Penerimaan bahan baku PT Sengon Anugerah} Nusantara sejak pertama kali (Mei 2020) sampai dengan saat audit (15 Oktober 2020) hanya berasal dari 1 (satu) pemasok atas nama UD Barokah Jaya berupa kayu gergajian berbahan baku kayu budidaya hutan rakyat jenis sengon dengan total volume 203, 5076 m3_.

Terdapat kontrak suplai antara PT Sengon Anugerah Nusantara dengan UD Barokah Jaya dan kwitansi pembelian bahan baku sebanyak 15 (lima belas) lembar sesuai Nota Angkutan yang menyertainya.

14 _2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).

NA _{Selama periode audit (Mei 2020 s.d September} 2020) PT Sengon Anugerah Nusantara tidak menerima dan membeli bahan baku kayu bulat dari hutan negara, seluruh pembelian kayu bulat berasal dari hutan budidaya rakyat.

15 _2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

PT Sengon Anugerah Nusantara membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) pada setiap penerimaan bahan baku dari UD Barokah Jaya. BAST yang dibuat dengan UD Barokah Jaya selama periode audit adalah 15 (lima belas) BAST sesuai jumlah pengiriman dan dokumen nota angkutan yang menyertainya.

16 _2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M _{Penerimaan kayu gergajian dari UD Barokah Jaya} dilengkapi dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan sebanyak 15 (lima belas) dokumen dengan total volume 203,5076 m3_.

Seluruh penerimaan kayu telah dicatat dalam laporan mutasi kayu bulat dan laporan mutasi kayu olah sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima

Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan, jenis bahan baku dan volume dengan stok bahan baku di lapangan PT Sengon Anugerah Nusantara.

Selama periode audit (Mei 2020 s.d September 2020) tidak ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal Trading.

(9)

Halaman 9 dari 15 17 _2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.

N/A PT Sengon Anugerah Nusantara tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

18 _2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

N/A PT Sengon Anugerah Nusantara tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri

19 _2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M Pemasok bahan baku atas nama UD Barokah Jaya telah memiliki S-LK atas nama KUB Bintang Sengon registrasi Nomor : IMS-SLK 130 masih berlaku dan berstatus aktif.

PT Sengon Anugerah Nusantara telah memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat yang dibuat tanggal 1 September 2020 dan penanggung jawab pengecekan DKP atas nama Ririn Andayani AF sesuai keputusan Direktur perusahaan tertanggal 1 September 2020.

20 _2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 _2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M RPBBI Tahun 2020 (Rev.0) PT Sengon Anugerah Nusantara dilengkapi dokumen stock opname bahan baku per 31 Desember 2019 dan LMKB serta pencantuman nama kabupaten asal sumber bahan baku yaitu Kabupaten Malang dan Blitar. 22 _2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

N/A PT Sengon Anugerah Nusantara tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 _2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).

24 _2.1.2.c

Packing List (P/L).

(10)

Halaman 10 dari 15 25 _2.1.2.d

Invoice.

26 _2.1.2.e Deklarasi.

27 _2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

28 _2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

29 _2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

30 _2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M _{Tersedia label pada stock kayu gergajian yang} berisi informasi : No. Pallet, tgl dokumen, jenis bahan baku, grade, ukuran, dan nama pemasok. Pada proses produksi barecore telah tersedia catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat yang dinamakan : laporan harian Produksi Barecore berisi informasi input kayu gergajian (no. Label/asal usul dokumen, pcs dan ukuran pada output barecore (tgl produksi, mesin, pcs, volume dan rendemen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.

31 _2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M _{Laporan produksi bulan Mei 2020 s.d September} 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Mei s.d September 2020.

Produksi kayu olahan PT Sengon Anugerah Nusantara dalam periode bulan Mei 2020 s.d September 2020 berupa :

- Barecore dengan volume = 43, 875 m3 menggunakan bahan baku kayu gergajian sebanyak 106,6554 m3 _{atau rendemen sebesar}

(11)

Halaman 11 dari 15 40,49 %.

Jenis produk sesuai izin berupa veneer, blockboard dan plywood sampai dengan saat audit belum dilakukan proses produksi, masih dalam tahap persiapan.

32 _2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M _{Produksi barecore sebesar 43, 875 m}3 _{, masih} dibawah kapasitas produksi yang diizinkan = 10.000 m3/Tahun.

33 _2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 _2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M _{Tersedia dokumen LMKB periode bulan Mei 2020} s.d September 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.

Tersedia dokumen LMKO periode bulan Mei 2020 s.d September 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.

Dokumen LMKB dan LMHHOK beserta laporan pendukungnya telah dilaporakan kepada Insatansi terkait

35 _2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain. 36 _2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.

37 _2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

38 _2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

(12)

Halaman 12 dari 15 39 _2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi 40. _3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M _{PT Sengon Anugerah Nusantara belum} melakukan kegiatan penjualan produk barecore baik untuk ekspor maupun domestik, namun demikian PT Sengon Anugerah Nusantara telah memiliki personil teknis (Ganis PKL) untuk kegiatan penjualan atas nama :

- Syaiful Ridzal

- No. Registrasi : 03168-07/PKL/XVI/2018 - SK Penunjukann GANIS : C.003/D/PTSAN/

XI/2018 tanggal 19 November 2018

- Masa berlaku : 19 Nopember 2018 s.d 18 Nopember 2021

41. _3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

N/A Sejak operasional sampai dengan saat ini PT Sengon Anugerah Nusantara belum melakukan kegiatan ekspor, termasuk terhadap produk yang telah diproduksinya (barecore).

Barecore merupakan produk yang rencana akan diekspor termasuk produk lainnya sesuai izin yang dimiliki (Plywood dan Blockboard)

42. _3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

N/A Sejak operasional sampai dengan saat ini PT Sengon Anugerah Nusantara belum melakukan kegiatan ekspor terhadap jenis produk yang telah diproduksinya.

43. _3.2.1.c

Packing List (P/L).

44. _3.2.1.d

Invoice.

45. _3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

(13)

Halaman 13 dari 15 46. _3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.

47. _3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

48. _3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

49. _3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

50. _3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.

N/A PT Sengon Anugerah Nusantara belum mendapatkan sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal karena belum memiliki Sertifikat V-Legalitas Kayu (S-LK) awal.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan 51. _4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M PT Sengon Anugerah Nusantara memiliki prosedur K3 yang sebaian besar untuk meningatkan dan memelihara kesehatan kerja, SOP K3 disusun dan disepakati oleh Direktur (Lu Chunming) dan Perwakilan pekerja (Yanish Yuwaini.

PT Sengon Anugerah Nusantara telah memiliki prosedur pencegahan COVID-19 dan telah mengimplementasikannya dengan baik.

PT Sengon Anugerah Nusantara telah menunjuk penanggung jawab K3 atas nama Yanish Yuwaini yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Penanggung Jawab K3 tanggal 19 Agustus 2020. 52. _4.1.1.b

Implementasi K3.

M Terdapat APAR yang terdistribusi merata di area pabrik, tidak kadaluwarsa dan berfungsi dengan baik.

PT Sengon Anugerah Nusantara menyediakan APD untuk setiap karyawannya. Kondisi stok APD

(14)

Halaman 14 dari 15 dan APD yang terpakai dalam kondisi baik. Karyawan yang bekerja menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing divisi.

Pada saat verifikasi di lapangan, terdapat rambu-rambu K3 papan-papan peringatan K3 lainnya, tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Tanda jalur evakuasi dibuat dengan maksud dapat memberikan tuntunan arah evakuasi diri sampai dengan tempat “titik kumpul” aman.

Perusahaan telah menerapkan prosedur penanganan COVID-19 di perusahaan terhadap karyawannya dengan mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, ketersediaan hand sanitizer di ruang kerja, dan pemakaian masker pada saat bekerja

53. _4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M PT Sengon Anugerah Nusantara telah membuat catatan kecelakaan kerja periode Mei s.d September 2020 yang memuat informasi tanggal dan jam kejadian, kategori kecelakaan, penanganan, dan jumlah kecelakaan. Selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lokasi industri PT Sengon Anugerah Nusantara. 54. _4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M PT Sengon Anugerah Nusantara belum memiliki serikat kerja, manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan karyawan untuk membentuk serikat kerja sesuai dengan surat pernyataan dari Direktur tanggal 01 September 2020 dan telah di sosialisasikan kepada karyawannya.

55. _4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.

M _{Peraturan perusahaan yang disusun pada tanggal} 29 September 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.

Probolinggo dengan Nomor

Kep.560/014/426.106/PP/XI/2020 tanggal 7 Oktober 2020.

Masa berlaku selama dua tahun sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022.

(15)

v

56. _4.2.3.

Pekerja yang masih

di

bawah

umur.

M _{Tidak ada}_kryawan_{yang masih}_{dibawah umur.}

PT

Sengon Anugerah Nusantara memiliki karyawan sebanyak 54 orang termasuk

laki-

laki

dan perempuan, usia termuda

a.n

Andi Prahma

berumur 19 hhun 4 bulan pada saat penerimaan, bagian pembrhanan. Keterangan :

M

: Memenuhi

TM

: Tidak Memenuhi

NA

: Not Applicable

_r$r

\,'

Samathda, 11 November 2f,20

\

LVI-X PT Trustindo Prima Karya