2.1.a. Apakah SOP sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi. 1. Bisnis proses Pengadilan Agama Blambangan Umpu

(1)

AREA II

(PENATAAN TATALAKSANA)

2.1.a

Apakah SOP sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi

1. Bisnis proses Pengadilan Agama Blambangan Umpu 2. Bisnis proses Administrasi Manajemen

3. Bisnis proses Administrasi Kepaniteraan

4. Bisnis proses Administrasi Kesekretariatan dan sarpras 5. Daftar induk dan distribusi dokumen terkendali

6. SOP inovasi konsultasi melalui WhatsApps

7. Banner Konsultasi dan pendaftaran melalui WhatsApps

(2)

AREA II

(PENATAAN TATALAKSANA)

2.1.a

Apakah SOP sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi

1. Bisnis proses Pengadilan Agama Blambangan Umpu 2. Bisnis proses Administrasi Manajemen

3. Bisnis proses Administrasi Kepaniteraan 4. Bisnis proses Administrasi Kesekretariatan

5. Posisi proses bisnis dalam kinerja organisasi

6. Daftar induk dan distribusi dokumen terkendali

7. Banner konsultasi dan pendaftaran via WA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Kode Dokumen FM/AM/02/01

Tgl. Pembuatan 04/12/2017

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 1 dari 14

Diserahkan Oleh : Sekretaris TPM Control Copy No. 01 02 03

Nama penerima Ketua Pengadilan Agama

Blambangan Umpu Sekretaris Panitera

Tanggal terima Tanda tangan

NO. NOMOR

DOKUMEN NAMA DOKUMEN TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF Bagian Penerima Control Copy

01 02 03

1. FM/AM/02/01 Daftar Induk dan Distribusi

Dokumen Terkendali 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

2. FM/AM/02/03 Daftar Induk SK Administrasi

Manajemen 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

3. FM/AM/02/04 Daftar Induk Formulir 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

4. FM/AM/02/05 Daftar Induk Dokumen Acuan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

5. MM Manual Mutu 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

6. MM Lampiran 1 (Kebijakan Mutu,

Komitmen) 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

(9)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 2 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

7. MM Lampiran 2 (Sasaran Mutu) 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

8. PM/AM/01 PM Manajemen Risiko 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

9. PM/AM/02 PM Pengendalian Dokumen 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

10. PM/AM/03 PM Pengendalian Arsip 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

11. PM/AM/04 PM Komunikasi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

12. PM/AM/05 PM Asessment Internal 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

13. PM/AM/06 PM Tinjauan Manajemen 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

14. PM/AM/07 PM Pengendalian Output Tidak

Sesuai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

15. PM/AM/08 PM Evaluasi Kepuasan Pelanggan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

16. PM/AM/09 PM Tindakan Perbaikan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

17. PM/AM/10 PM Pengendalian Peluang 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

18. PM/AM/11 PM Perubahan Perencanaan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

(10)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 3 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

19. JDS Uraian

Tugas/Jobdescription/Tupoksi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

20. - Lampiran Prosedur Mutu

(Bukti/formulir) 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

21. SOP/AS/01 SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian peran dan

tanggungjawab 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √

√

22. SOP/AS/02 SOP Pengembangan Pegawai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

23. SOP/AS/03 SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

24. SOP/AS/04 SOP Pengelolaan Data Pegawai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

25. SOP/AS/05 SOP Pengelolaan Kartu Pegawai,

Pensiun, BPJS dan Karis/karsu 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

26. SOP/AS/06 SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

27. SOP/AS/07 SOP Pengelolaan Cuti Pegawai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

28. SOP/AS/08 SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat

Tenaga Teknis dan Non teknis 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(11)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 4 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

29. SOP/AS/09 SOP Kenaikan Gaji Berkala 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

30. SOP/AS/10 SOP Pengelolaan Izin Perkawinan

dan Izin Perceraian Bagi Pegawai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

31. SOP/AS/11 SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

32. SOP/AS/12 SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian

wewenang 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

33. SOP/AS/13 SOP Pemberian Penghargaan

Kepada Pegawai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

34. SOP/AS/14 SOP Pelaporan Harta Kekayaan

Pegawai dan Pejabat Negara 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

35. SOP/AS/15 SOP Pengelolaan Tata Naskah

Dinas 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

36. SOP/AS/16 SOP Pengarsipan Naskah Dinas 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

37. SOP/AS/17 SOP Penatausahaan Aset 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

38. SOP/AS/18 SOP Penatausahaan Persediaan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(12)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 5 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

39. SOP/AS/19 SOP Pemeliharaan Lingkungan dan

Keamanan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

40. SOP/AS/20 SOP Pelaksanaan Kehumasan dan

Keprotokolan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

41. SOP/AS/21 SOP Pengelolaan Perpustakaan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

42. SOP/AS/22 SOP Pencairan Anggaran 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

43. SOP/AS/23 SOP Pertanggungjawaban

Anggaran 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

44. SOP/AS/24 SOP Penatausahaan PNBP 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

45. SOP/AS/25 SOP Penyusunan Laporan

Keuangan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

46. SOP/AS/26 SOP Penyusunan Rencana Program

dan Anggaran 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

47. SOP/AS/27 SOP Penyusunan SAKIP 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

48. SOP/AS/28 SOP Penyusunan Laporan e-monev

Bappenas dan Laporan Tahunan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(13)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 6 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

49. SOP/AS/29 SOP Pengelolaan TI 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

50. - Lampiran Standar Operasional

Prosedur (bukti/formulir) 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

51. SOP/AP/01 SOP Layanan Informasi Berbasis TI 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

52. SOP/AP/02 SOP Layanan Pos Bantuan Hukum 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

53. SOP/AP/03 SOP Layanan Sidang diluar Gedung 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

54. SOP/AP/04 SOP Penerimaan Perkara 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

55. SOP/AP/05 SOP Pembayaran Panjar Biaya

Perkara 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

56. SOP/AP/06 SOP Layanan Sidang Terpadu 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

57. SOP/AP/07 SOP Penetapan Majelis Hakim 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

58. SOP/AP/08 SOP Penunjukan Panitera

Pengganti 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

59. SOP/AP/09 SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(14)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 7 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

Pengganti

60. SOP/AP/10 SOP Penetapan Hari Sidang 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

61. SOP/AP/11 SOP Pemanggilan Para Pihak 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

62. SOP/AP/12

SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk perkara perkawinan

04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

63. SOP/AP/13

SOP panggilan tergugat/termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya untuk selain perkara perkawinan

04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

64. SOP/AP/14 SOP panggilan tergugat/termohon

yang berada di luar negeri 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

65. SOP/AP/15 SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke

pengadilan agama lain 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

66. SOP/AP/16 SOP permohonan bantuan

panggilan/pemberitahuan dari 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(15)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 8 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

pengadilan agama lain

67. SOP/AP/17 SOP kegiatan persidangan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

68. SOP/AP/18 SOP Layanan Mediasi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

69. SOP/AP/19 SOP Layanan Pemanggilan Saksi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

70. SOP/AP/20 SOP Layanan Mohon Bantuan

pemeriksaan saksi ke PA Lain 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

71. SOP/AP/21 SOP Layanan Mohon Bantuan

pemeriksaan saksi dari PA Lain 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

72. SOP/AP/22 SOP Pelayanan Pemeriksaan

Setempat 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

73. SOP/AP/23 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari

Pengadilan Agama Lain 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

74. SOP/AP/24 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke

Pengadilan Agama Lain 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(16)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 9 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

75. SOP/AP/25 SOP Pelayanan tambah biaya panjar 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

76. SOP/AP/26 SOP Pelayanan sita jaminan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

77. SOP/AP/27 SOP Pelayanan Sita Buntut 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

78. SOP/AP/28 SOP Pelayanan Sita Harta Bersama 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

79. SOP/AP/29 SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi

Putusan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

80. SOP/AP/30 SOP Pengelolaan Uang Sisa Panjar 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

81. SOP/AP/31 SOP Penyampaian Salinan Putusan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

82. SOP/AP/32 SOP Pengembalian Kutipan Akta

Nikah 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

83. SOP/AP/33 SOP Pelayanan Ikrar Talak 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

84. SOP/AP/34 SOP Pelayanan Penerbitan dan

Penyerahan Akta Cerai 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

85. SOP/AP/35 SOP Pengiriman Petikan Salinan

Putusan Kepada ke KUA dan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(17)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 10 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

Dukcapil

86. SOP/AP/36 SOP Pelayanan Permintaan Produk

Pengadilan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

87. SOP/AP/37 SOP Tata cara Penyelesaian gugatan

sederhana oleh Hakim Tunggal 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

88. SOP/AP/38

SOP Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat

04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

89. SOP/AP/39

SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana yang melewati batas waktu

04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

90. SOP/AP/40

SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi syari’ah dengan acara sederhana yang memenuhi batas waktu

04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

91. SOP/AP/41 SOP Pelayanan Banding 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(18)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 11 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

92. SOP/AP/42 SOP Pelayanan Kasasi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

93. SOP/AP/43 SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan

Alasan Melebihi Batas waktu 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

94. SOP/AP/44

SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi

04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

95. SOP/AP/45 SOP Pelayanan Peninjauan Kembali

04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

96. SOP/AP/46 SOP Pelayanan Prodeo Pada

Tingkat Pertama 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

Tingkat Banding 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

Tingkat Kasasi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

99. SOP/AP/49 SOP Pelayanan Pembebasan Biaya

Perkara Tingkat Pertama 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(19)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 12 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

Perkara Tingkat Banding 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

Perkara Tingkat Kasasi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

102. SOP/AP/52 SOP Pelayanan Permohonan

Eksekusi Riil 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

103. SOP/AP/53 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah

Uang 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

104. SOP/AP/54 SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan

Agama dengan lelang 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

105. SOP/AP/55 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama

Lain 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

106. SOP/AP/56 SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama

Lain 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(20)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 13 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

Konsinyasi 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

108. SOP/AP/58 SOP Pelayanan Permohonan Isbat

Rukyah Hilal 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

109. SOP/AP/59 SOP Pengarsipan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

110. SOP/AP/60 SOP Pelaporan Perkara 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

111. SOP/AP/61 SOP Prosedur Pengaduan 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

Perceraian dari PNS, TNI dan Polri 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

114. SOP/AP/64 SOP Pelayanan Permohonan Isbat

Nikah Volunter 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

115. SOP/AP/65 SOP Pengelolaan ATK Perkara 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

116. SOP/AP/66 SOP Pengelolaan Keuangan Perkara 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

(21)

DAFTAR INDUK DAN DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

Tgl. Revisi 04/01/2019

Tgl. Efektif 14/01/2019

Hal. 14 dari 14

NO. NOMOR

01 02 03

117. SOP/AP/67 SOP Pengelolaan Sisa Panjar 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

Prosedur (bukti/formulir) 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

119. SOP/APP/01 SOP Pengelolaan Website 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

120. SOP/APP/02 SOP Penyelesian Perkara 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

121. SOP/APP/03 SOP Minutasi 1 (satu) hari 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

122. SOP/APP/04 SOP Publikasi Putusan satu hari 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

123. SOP/APP/05 SOP Layanan Administrasi Perkara

secara elektronik 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √

Prosedur (bukti/formulir) 04/12/2017 04/01/2019 14/01/2019 √ √ √

(22)