BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

(1)

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Pemalang mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh

persetujuan bersama;

(2)

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

(3)

3

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);

(4)

4

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang

(5)

5

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 2.581.626.461.000,00

b. Belanja Rp. 2.828.842.885.000,00 (-)

(6)

6

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 309.060.518.000,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.626.617.797.000,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah sejumlah Rp. 645.948.146.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 79.300.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 35.015.000.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 23.680.518.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah sejumlah Rp. 171.065.000.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi

Hasil bukan Pajak sejumlah Rp. 23.112.248.000,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.241.959.529.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 361.546.020.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 148.439.400.000,00

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00

(7)

7

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.668.205.883.000,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.160.637.002.000,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.043.138.414.000,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00 d. Belanja Hibah sejumlah Rp 115.786.700.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.342.500.000,00 f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 11.431.500.000,00 g. Belanja Bantuan Keuangan

sejumlah Rp. 491.506.769.000,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 134.796.560.413,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 588.298.516.542,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 437.541.925.045,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 255.216.424.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.000.000.000,00

(8)

8

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah

sejumlah Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman sejumlah Rp. 150.000.000,00 f. Penerimaan Piutang Daerah

sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang

sejumlah Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;

(9)

9

e. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

f. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

g. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

h. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

i. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

j. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

k. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

l. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan

(10)

10

(3) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran

berjalan; dan

(11)

11

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal

30 Desember 2009

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal Desember 2009

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NUGROHO BUDI RAHARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR ....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA

TENGAH: (...)

(12)

12

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional.

Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang

mendasar untuk dilaksanakan dalam setiap tahapan kebijakan

pembangunan daerah. Tahapan perencanaan pembangunan daerah di

Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 telah memasuki

(13)

13

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kerangka pendanaan pembangunan tahunan daerah mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan mengacu

kepada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Sinkronisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui pengintegrasian antara

(14)

14

Selain daripada itu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk target dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2020 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen sampai dengan 5,6 persen;

2. Tingkat inflasi sebesar 2,5 persen sampai dengan 4,5 persen;

3. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;

4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,8 persen sampai dengan 5,2 persen.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

(15)

Lampiran I

Nomor Tanggal Peraturan Daerah

: :

15 TAHUN 2019 23 Desember 2019

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 2.581.626.461.000,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 309.060.518.000,00

1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 79.300.000.000,00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 35.015.000.000,00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23.680.518.000,00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 171.065.000.000,00

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.626.617.797.000,00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.112.248.000,00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.241.959.529.000,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 361.546.020.000,00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 645.948.146.000,00

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 148.439.400.000,00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 155.811.280.000,00

1 . 3 . 6 Dana Desa 329.535.761.000,00

1 . 3 . 7 Dana Insentif Daerah 12.161.705.000,00

2 BELANJA 2.828.842.885.000,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.668.205.883.000,00

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.043.138.414.000,00

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 115.786.700.000,00

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 4.342.500.000,00

2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 11.431.500.000,00

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 491.506.769.000,00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.160.637.002.000,00

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.796.560.413,00

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 588.298.516.542,00

2 . 2 . 3 Belanja Modal 437.541.925.045,00

SURPLUS / (DEFISIT) (247.216.424.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 255.216.424.000,00

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 255.066.424.000,00

3 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 150.000.000,00

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 8.000.000.000,00

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 247.216.424.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

(16)

Nomor:15 TAHUN 2019 Peraturan DaerahLampiran II

Tanggal:23 Desember 2019

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KODEURUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHTIDAK LANGSUNG PENDAPATAN

1234

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 166.790.000.000,00 792.300.712.000,00 1

Pendidikan 0,00 671.266.589.000,00 1.01

671.266.589.000,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan1.01 . 1.01.01

Kesehatan 166.550.000.000,00 81.939.630.000,00 1.02

81.939.630.000,00 166.550.000.000,00 Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 180.000.000,00 18.311.503.000,00 1.03

18.311.503.000,00 180.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.01

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 60.000.000,00 5.540.794.000,00 1.04

5.540.794.000,00 60.000.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman1.04 . 1.04.01

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat 0,00 9.884.006.000,00 1.05

9.884.006.000,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01

Sosial 0,00 5.358.190.000,00 1.06

5.358.190.000,00 0,00 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06 . 1.06.01

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 13.620.000.000,00 72.599.566.000,00 2

Tenaga Kerja 0,00 4.873.979.000,00 2.01

4.873.979.000,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 2.02

0,00 0,00 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01

Pangan 0,00 0,00 2.03

0,00 0,00 Dinas Pertanian2.03 . 3.03.01

Pertanahan 0,00 0,00 2.04

0,00 0,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman2.04 . 1.04.01

Lingkungan Hidup 255.000.000,00 13.567.716.000,00 2.05

13.567.716.000,00 255.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

(17)

1234

Administrasi Kependudukan dan Capil 265.000.000,00 6.483.755.000,00 2.06

6.483.755.000,00 265.000.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 5.233.846.000,00 2.07

5.233.846.000,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 2.08

0,00 0,00 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08 . 1.06.01

Perhubungan 1.600.000.000,00 8.682.553.000,00 2.09

8.682.553.000,00 1.600.000.000,00 Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01

Komunikasi dan Informatika 50.000.000,00 5.655.257.000,00 2.10

5.655.257.000,00 50.000.000,00 Dinas Komunikasi, dan Informatika2.10 . 2.10.01

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7.750.000.000,00 20.465.945.000,00 2.11

20.465.945.000,00 7.750.000.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan2.11 . 2.11.01

Penanaman Modal 3.700.000.000,00 4.056.274.000,00 2.12

4.056.274.000,00 3.700.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12 . 2.12.01

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 2.13

0,00 0,00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga2.13 . 3.02.01

Statistik 0,00 0,00 2.14

0,00 0,00 Dinas Komunikasi, dan Informatika2.14 . 2.10.01

Persandian 0,00 0,00 2.15

0,00 0,00 Dinas Komunikasi, dan Informatika2.15 . 2.10.01

Kebudayaan 0,00 0,00 2.16

0,00 0,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan2.16 . 1.01.01

Perpustakaan 0,00 0,00 2.17

0,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2.17 . 2.18.01

Kearsipan 0,00 3.580.241.000,00 2.18

3.580.241.000,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2.18 . 2.18.01

Urusan Pemerintahan Pilihan 6.570.000.000,00 28.778.346.000,00 3

Kelautan dan Perikanan 2.300.000.000,00 5.306.338.000,00 3.01

5.306.338.000,00 2.300.000.000,00 Dinas Perikanan3.01 . 3.01.01

Pariwisata 4.000.000.000,00 7.305.429.000,00 3.02

7.305.429.000,00 4.000.000.000,00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga3.02 . 3.02.01

(18)

1234

Pertanian 270.000.000,00 16.166.579.000,00 3.03

16.166.579.000,00 270.000.000,00 Dinas Pertanian3.03 . 3.03.01

Perdagangan 0,00 0,00 3.06

0,00 0,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan3.06 . 2.11.01

Perindustrian 0,00 0,00 3.07

0,00 0,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan3.07 . 2.11.01

Transmigrasi 0,00 0,00 3.08

0,00 0,00 Dinas Tenaga Kerja3.08 . 2.01.01

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.394.646.461.000,00 774.527.259.000,00 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 755.185.000,00 4.01

755.185.000,00 0,00 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.01

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 27.027.110.000,00 4.02

27.027.110.000,00 0,00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah4.02 . 4.02.01

Perencanaan 0,00 6.398.718.000,00 4.03

6.398.718.000,00 0,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01

Keuangan 2.394.646.461.000,00 642.503.784.000,00 4.04

10.714.273.000,00 81.945.000.000,00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.07 631.789.511.000,00 2.312.701.461.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4.04 . 4.04.08

Kepegawaian dan Diklat 0,00 7.895.951.000,00 4.05

7.895.951.000,00 0,00 Badan Kepegawaian Daerah4.05 . 4.05.10

Pengawasan 0,00 8.056.745.000,00 4.06

8.056.745.000,00 0,00 Inspektorat4.06 . 4.06.01

Sekretariat DPRD 0,00 5.307.959.000,00 4.07

5.307.959.000,00 0,00 Sekretariat DPRD4.07 . 4.07.01

Sekretariat Daerah 0,00 22.728.644.000,00 4.08

22.728.644.000,00 0,00 Sekretariat Daerah4.08 . 4.08.01

BPBD 0,00 3.232.550.000,00 4.09

3.232.550.000,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah4.09 . 4.09.01

Kebangpolinmas 0,00 2.383.260.000,00 4.10

2.383.260.000,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik4.10 . 4.10.01

Kecamatan 0,00 48.237.353.000,00 4.11

2.090.229.000,00 0,00 Kecamatan Moga4.11 . 4.11.01

(19)

1234

2.266.753.000,00 0,00 Kecamatan Pulosari4.11 . 4.11.02

2.188.126.000,00 0,00 Kecamatan Belik4.11 . 4.11.03 2.009.653.000,00 0,00 Kecamatan Watukumpul4.11 . 4.11.04 2.302.487.000,00 0,00 Kecamatan Bodeh4.11 . 4.11.05 2.426.452.000,00 0,00 Kecamatan Bantarbolang4.11 . 4.11.06 2.465.734.000,00 0,00 Kecamatan Randudongkal4.11 . 4.11.07

12.078.344.000,00 0,00 Kecamatan Pemalang4.11 . 4.11.08 5.300.595.000,00 0,00 Kecamatan Taman4.11 . 4.11.09 3.796.034.000,00 0,00 Kecamatan Petarukan4.11 . 4.11.10 2.311.183.000,00 0,00 Kecamatan Ampelgading4.11 . 4.11.11 4.159.844.000,00 0,00 Kecamatan Comal4.11 . 4.11.12

2.809.048.000,00 0,00 Kecamatan Ulujami4.11 . 4.11.13 2.032.871.000,00 0,00 Kecamatan Warungpring4.11 . 4.11.14

2.581.626.461.000,00 1.668.205.883.000,00 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT)(247.216.424.000,00)

KODEURUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAANPENGELUARAN

1234

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 255.216.424.000,00 8.000.000.000,00 4

Keuangan 255.216.424.000,00 8.000.000.000,00 4.04

8.000.000.000,00 255.216.424.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4.04 . 4.04.08

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

(20)

Nomor:15 TAHUN 2019 Peraturan DaerahLampiran IIa

Tanggal:23 Desember 2019

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KODESATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHTIDAK LANGSUNG PENDAPATAN

1234

0,00 671.266.589.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan1.01.01

671.266.589.000,00 0,00 1.01Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

0,00 0,00 2.16Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

166.550.000.000,00 81.939.630.000,00 Dinas Kesehatan1.02.01

81.939.630.000,00 166.550.000.000,00 1.02Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

180.000.000,00 18.311.503.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1.03.01

18.311.503.000,00 180.000.000,00 1.03Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

60.000.000,00 5.540.794.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman1.04.01

5.540.794.000,00 60.000.000,00 1.04Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 2.04Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

0,00 9.884.006.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja1.05.01

9.884.006.000,00 0,00 1.05Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat

0,00 5.358.190.000,00 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.01

5.358.190.000,00 0,00 1.06Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 0,00 2.02Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 2.08Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

0,00 4.873.979.000,00 Dinas Tenaga Kerja2.01.01

4.873.979.000,00 0,00 2.01Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

0,00 0,00 3.08Urusan Pemerintahan Pilihan Transmigrasi

255.000.000,00 13.567.716.000,00 Dinas Lingkungan Hidup2.05.01

13.567.716.000,00 255.000.000,00 2.05Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

265.000.000,00 6.483.755.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06.01

6.483.755.000,00 265.000.000,00 2.06Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(21)

1234

0,00 5.233.846.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa2.07.01

5.233.846.000,00 0,00 2.07Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.600.000.000,00 8.682.553.000,00 Dinas Perhubungan2.09.01

8.682.553.000,00 1.600.000.000,00 2.09Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan

50.000.000,00 5.655.257.000,00 Dinas Komunikasi, dan Informatika2.10.01

5.655.257.000,00 50.000.000,00 2.10Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

0,00 0,00 2.14Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

0,00 0,00 2.15Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian

7.750.000.000,00 20.465.945.000,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan2.11.01

20.465.945.000,00 7.750.000.000,00 2.11Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 3.06Urusan Pemerintahan Pilihan Perdagangan 0,00 0,00 3.07Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

3.700.000.000,00 4.056.274.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12.01

4.056.274.000,00 3.700.000.000,00 2.12Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

0,00 3.580.241.000,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2.18.01

0,00 0,00 2.17Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan 3.580.241.000,00 0,00 2.18Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan

2.300.000.000,00 5.306.338.000,00 Dinas Perikanan3.01.01

5.306.338.000,00 2.300.000.000,00 3.01Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan

4.000.000.000,00 7.305.429.000,00 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga3.02.01

0,00 0,00 2.13Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 7.305.429.000,00 4.000.000.000,00 3.02Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata

270.000.000,00 16.166.579.000,00 Dinas Pertanian3.03.01

0,00 0,00 2.03Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan 16.166.579.000,00 270.000.000,00 3.03Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian

0,00 755.185.000,00 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah4.01.01

755.185.000,00 0,00 4.01Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

0,00 27.027.110.000,00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah4.02.01

27.027.110.000,00 0,00 4.02Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

0,00 6.398.718.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah4.03.01

(22)

1234

6.398.718.000,00 0,00 4.03Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

81.945.000.000,00 10.714.273.000,00 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04.07

10.714.273.000,00 81.945.000.000,00 4.04Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

2.312.701.461.000,00 631.789.511.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4.04.08

631.789.511.000,00 2.312.701.461.000,00 4.04Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

0,00 7.895.951.000,00 Badan Kepegawaian Daerah4.05.10

7.895.951.000,00 0,00 4.05Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian dan Diklat

0,00 8.056.745.000,00 Inspektorat4.06.01

8.056.745.000,00 0,00 4.06Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan

0,00 5.307.959.000,00 Sekretariat DPRD4.07.01

5.307.959.000,00 0,00 4.07Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

0,00 22.728.644.000,00 Sekretariat Daerah4.08.01

22.728.644.000,00 0,00 4.08Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

0,00 3.232.550.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah4.09.01

3.232.550.000,00 0,00 4.09Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan BPBD

0,00 2.383.260.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik4.10.01

2.383.260.000,00 0,00 4.10Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kebangpolinmas

0,00 2.090.229.000,00 Kecamatan Moga4.11.01

2.090.229.000,00 0,00 4.11Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan

0,00 2.266.753.000,00 Kecamatan Pulosari4.11.02

0,00 2.188.126.000,00 Kecamatan Belik4.11.03

0,00 2.009.653.000,00 Kecamatan Watukumpul4.11.04

0,00 2.302.487.000,00 Kecamatan Bodeh4.11.05

0,00 2.426.452.000,00 Kecamatan Bantarbolang4.11.06

(23)

1234

0,00 2.465.734.000,00 Kecamatan Randudongkal4.11.07

0,00 12.078.344.000,00 Kecamatan Pemalang4.11.08

0,00 5.300.595.000,00 Kecamatan Taman4.11.09

0,00 3.796.034.000,00 Kecamatan Petarukan4.11.10

0,00 2.311.183.000,00 Kecamatan Ampelgading4.11.11

0,00 4.159.844.000,00 Kecamatan Comal4.11.12

0,00 2.809.048.000,00 Kecamatan Ulujami4.11.13

0,00 2.032.871.000,00 Kecamatan Warungpring4.11.14

2.581.626.461.000,00 1.668.205.883.000,00 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT)(247.216.424.000,00)

(24)

KODESATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAANPENGELUARAN

1234

255.216.424.000,00 8.000.000.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah4.04.08

8.000.000.000,00 255.216.424.000,00 4.04Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

(25)

Lampiran IIINomorTanggal Peraturan Daerah:: 15 TAHUN 201923 Desember 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Urusan Pemerintahan:1 . 01Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar PendidikanOrganisasi:1 . 01 . 01Dinas Pendidikan dan KebudayaanSub Unit Organisasi:1 . 01 . 01 . 01Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODEREKENING URAIANJUMLAH

123

BELANJA 868.846.941.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 671.266.589.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1Belanja Pegawai 671.266.589.000,00

BELANJA LANGSUNG 197.580.352.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.632.265.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

5.850.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00

294.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

20.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

89.765.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 8.260.000,00

47.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

154.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

191.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

10.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

26.400.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(26)

123

67.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 1.000.000,00

125.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

403.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

46.600.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

150.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 277.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

10.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 10.000.000,00

10.000.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapanya1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 10.000.000,00

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.01 . 1.01.01 . 02 . 21

55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.01 . 1.01.01 . 02 . 23

35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya1.01 . 1.01.01 . 02 . 30

67.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 02 . 32

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 84.040.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

(27)

123

34.280.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 33.380.000,00

10.080.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 2.769.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 7.311.000,00

10.080.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

29.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 06 . 09

Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 887.270.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09

326.405.000,00 Penyusunan data base perencanaan SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 5.700.000,00

75.240.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

485.625.000,00 Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.794.379.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.251.533.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

422.136.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 42

1.01 . 1.01.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 169.136.000,00

5.845.110.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 32.654.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 5.812.456.000,00

41.850.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 62

1.01 . 1.01.01 . 15 . 62 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 850.000,00

(28)

123

233.750.000,00 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal1.01 . 1.01.01 . 15 . 66

Program Pengembangan Nilai Budaya 174.000.000,00 2.16 . 1.01.01 . 15

174.000.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 15 . 01

Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 175.567.057.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.698.917.990,00 Penambahan ruang kelas sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 1.698.917.990,00

1.485.983.710,00 Penambahan ruang kelas sekolah SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 06

1.01 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 1.485.983.710,00

741.184.500,00 Pembangunan perpustakaan sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 17

1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 741.184.500,00

556.100.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 26

1.01 . 1.01.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 556.100.000,00

45.300.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 29

1.01 . 1.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 45.300.000,00

10.658.626.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 52

1.01 . 1.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 10.658.626.000,00

6.854.268.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 53

1.01 . 1.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 6.854.268.000,00

791.150.000,00 Pemberian Beasiswa Siswa SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

275.600.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

16.125.000,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

240.651.800,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

(29)

123

282.000.000,00 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

237.950.000,00 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

1.551.900.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 11.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 1.540.900.000,00

675.700.000,00 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 5.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 365.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 305.000.000,00

47.400.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

441.600.000,00 Penyelenggaraan Ujian Siswa SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 4.000.000,00

366.800.000,00 Penyelenggaraan Ujian Siswa SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

160.400.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

148.439.400.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Pendidikan Dasar (SD dan SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 22.379.870.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 82.092.230.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 43.967.300.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.438.710.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16

116.100.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 01

2.16 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 1.500.000,00

(30)

123

97.600.000,00 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno2.16 . 1.01.01 . 16 . 02

93.460.000,00 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah2.16 . 1.01.01 . 16 . 04

2.16 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 850.000,00

750.000.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 2.16 . 1.01.01 . 16 . 05

2.16 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 602.090.000,00

20.000.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 1.01.01 . 16 . 06

192.300.000,00 Pengembangan nilai dan geografi sejarah2.16 . 1.01.01 . 16 . 07

2.16 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 2.550.000,00

142.200.000,00 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala2.16 . 1.01.01 . 16 . 09

27.050.000,00 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 2.16 . 1.01.01 . 16 . 10

Program Pendidikan Menengah 663.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

663.500.000,00 Penyelenggaraan Paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 985.900.000,00 2.16 . 1.01.01 . 17

281.400.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 01

574.500.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 04

100.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 1.01.01 . 17 . 05

(31)

123

30.000.000,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal2.16 . 1.01.01 . 17 . 06

Program Pendidikan Non Formal 1.814.631.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

262.700.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

232.400.000,00 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

38.300.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

1.281.231.000,00 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 1.281.231.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.668.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19

94.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 19 . 01

75.700.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 19 . 02

44.150.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 19 . 04

5.184.800.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 19 . 09

1.01 . 1.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 4.680.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 504.800.000,00

70.000.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 19 . 10

100.000.000,00 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 19 . 11

(32)

123

1.01 . 1.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 0,00 1.01 . 1.01.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

100.000.000,00 Pendataan tenaga pendidik dan kependidikan untuk kenaikan pan1.01 . 1.01.01 . 19 . 12

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 592.450.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

280.600.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

22.850.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

217.800.000,00 Penerapanan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

71.200.000,00 Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 11

SURPLUS / (DEFISIT)(868.846.941.000,00)

(33)

Lampiran IIINomorTanggal Peraturan Daerah:: 15 TAHUN 201923 Desember 2019

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Urusan Pemerintahan:1 . 02Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar KesehatanOrganisasi:1 . 02 . 01Dinas Kesehatan

123

PENDAPATAN 166.550.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 166.550.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2Hasil Retribusi Daerah 15.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.550.000.000,00

BELANJA 419.225.067.550,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 81.939.630.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1Belanja Pegawai 81.939.630.000,00

BELANJA LANGSUNG 337.285.437.550,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.444.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

188.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

1.500.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00

25.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

62.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 2.734.500,00

66.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

43.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

79.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

(34)

123

200.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 200.000.000,00

104.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 1.800.000,00

24.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

120.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

925.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

106.600.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.289.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

211.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 211.600.000,00

168.200.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapanya1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 168.200.000,00

344.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

250.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 29

50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya1.02 . 1.02.01 . 02 . 30

199.990.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

(35)

123

1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3Belanja Modal 199.990.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 277.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

77.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

200.000.000,00 Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi1.02 . 1.02.01 . 05 . 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 226.460.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06

8.715.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

1.918.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.02 . 1.02.01 . 06 . 03

1.02 . 1.02.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 0,00

179.042.500,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

36.785.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 06 . 09

Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD 367.015.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

103.590.000,00 Penyusunan data base perencanaan SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

233.425.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

30.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 09 . 04

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.745.448.101,00 1.02 . 1.02.01 . 15

4.719.122.708,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1Belanja Pegawai 188.700.000,00