12015 - KEC. NALUMSARI 734 - 737

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.20.15 - KECAMATAN NALUMSARI

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.20.15 .5

_{BELANJA DAERAH}

1.552.716.000

1.20.15.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.307.716.000

1.20.15.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.307.716.000

1.20.15.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.250.416.000

1.20.15.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 884.857.253

1.20.15.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 100.918.745

1.20.15.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 86.580.000

1.20.15.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0

1.20.15.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 63.253.125

1.20.15.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 77.461.313

1.20.15.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.599.564

1.20.15.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 30.681

1.20.15.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 19.715.319

1.20.15.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 57.300.000

1.20.15.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 57.300.000

1.20.15 .5.2

BELANJA LANGSUNG

245.000.000

1.20.15.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 150.000.000

1.20.15.001.140 PELAYANAN TEKNIS KANTOR KECAMATAN NALUMSARI 150.000.000

1.20.15.001.140.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.240.000

1.20.15.001.140.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 21.240.000

1.20.15.001.140.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 17.700.000

(2)

JUMLAH

1.20.15.001.140.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.540.000

1.20.15.001.140.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 128.760.000

1.20.15.001.140.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 29.110.000

1.20.15.001.140.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 7.653.000

1.20.15.001.140.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.926.000 1.20.15.001.140.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000 1.20.15.001.140.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.681.000 1.20.15.001.140.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 10.720.000

1.20.15.001.140.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 3.930.000

1.20.15.001.140.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 19.335.000

1.20.15.001.140.5.2.2.03.01 Belanja telepon 7.800.000

1.20.15.001.140.5.2.2.03.03 Belanja listrik 7.200.000

1.20.15.001.140.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 960.000

1.20.15.001.140.5.2.2.03.06 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband) 1.200.000 1.20.15.001.140.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.300.000

1.20.15.001.140.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 875.000

1.20.15.001.140.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.605.000

1.20.15.001.140.5.2.2.05.01 Belanja cetak 3.105.000

1.20.15.001.140.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.500.000

1.20.15.001.140.5.2.2.06 Belanja Sewa 900.000

1.20.15.001.140.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 900.000

1.20.15.001.140.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 720.000

1.20.15.001.140.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 720.000

1.20.15.001.140.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 34.325.000

1.20.15.001.140.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.075.000 1.20.15.001.140.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.250.000 1.20.15.001.140.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.055.000 1.20.15.001.140.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 6.295.000 1.20.15.001.140.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 3.760.000 1.20.15.001.140.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.710.000 1.20.15.001.140.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 29.710.000

(3)

JUMLAH

1.20.15.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 20.000.000

1.20.15.006.152 PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG

KECAMATAN NALUMSARI 20.000.000

1.20.15.006.152.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.635.000

1.20.15.006.152.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.235.000 1.20.15.006.152.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 3.400.000

1.20.15.006.152.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 336.000

1.20.15.006.152.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 336.000

1.20.15.006.152.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 565.000

1.20.15.006.152.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 565.000

1.20.15.006.152.5.2.2.06 Belanja Sewa 850.000

1.20.15.006.152.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 400.000

1.20.15.006.152.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan 450.000

1.20.15.006.152.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.069.000

1.20.15.006.152.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.069.000

1.20.15.006.152.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.545.000

1.20.15.392 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DESA 75.000.000

1.20.15.392.155 PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KECAMATAN NALUMSARI 75.000.000

1.20.15.392.155.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.265.000

1.20.15.392.155.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 22.925.000

1.20.15.392.155.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 8.340.000

1.20.15.392.155.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 8.340.000

(4)

JUMLAH

1.20.15.392.155.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 575.000

1.20.15.392.155.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 575.000

1.20.15.392.155.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.350.000

1.20.15.392.155.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 1.350.000

1.20.15.392.155.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000

1.20.15.392.155.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.400.000

1.20.15.392.155.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 15.195.000

1.20.15.392.155.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 15.195.000

1.20.15.392.155.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.215.000 (1.552.716.000) D E F I S I T